MSD001 准格尔工程质量管理体系大纲.docx
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MSD001准格尔工程质量管理体系大纲
A
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MODI.
修改
STATUS
状态
编写AUTH.
审核CHKDBY
批准APP’DBY
黑龙江省火电第一工程公司
HEILONGJIANGNO.1THERMAL
POWERCONSTRUCTIONCORPORATION
文件号DOCUMENTNO.
HPCC/ZNQP/MSD/001
准格尔项目部
质量体系文件
工程质量管理大纲
版权所有COPYRIGHT2008Page1of21
目录
1.前言1
2.引用的标准1
3.术语、缩写和定义1
4.质量管理体系2
5.管理职责3
6.资源管理9
7.产品实现10
8.测量、分析和改进13
发文范围:
(共18份)归档夹类:
管理制度夹号:
001
发文
份数
发文
份数
发文
份数
项目经理
1
经营计划部
1
锅炉工程处
1
项目副经理
1
财务部
1
汽机工程处
1
项目总工程师
1
综合办公室
1
电热工程处
1
工程管理部
1
人力资源部
1
调试工程处
1
安全监察部
1
物资管理部
1
焊接工程处
1
文件信息中心
1
土建工程处
1
检测中心
1
本版文件于2008年月日开始实施。
批准人:
工程质量管理体系大纲
1.前言
1.1.概述
黑龙江省火电第一工程公司(HPCC)承担神华准能矸电二期工程4#机组及附属设备的建筑安装,为确保所承担的准能矸电工程的施工质量达到合同的要求,将严格按照ISO9001:
2000版标准的要求和八项质量管理原则开展工程质量管理,特别强调“以顾客为关注焦点”和“持续改进”质量管理体系的要求。
本工程项目将以公司《质量管理手册》为基础,结合本工程施工的特点和具体运作需要,编制神华准能矸电二期工程4#机组安装《准格尔工程质量管理体系大纲》及配套的管理性和技术性文件,作为本工程项目所有质量活动必须遵循的文件,并保证有效地实施这些质量体系文件。
本工程项目的质量工作坚持有计划、有针对性的按程序文件规定办事。
凡与质量有关的活动,都必须按照质量管理大纲的规定,制定工作计划、作业程序、质量计划等,并严格遵照执行,确保施工过程中影响质量的每个步骤都得到控制而无遗漏,确保质量管理工作能有章、有序、有效地实施,向业主交付满意的工程。
1.2.适用范围
本大纲叙述了黑龙江省火电一公司准格尔项目部在神华准能矸电二期工程质量体系架构的设计,以及如何使用各项规定的书面程序实施有效控制,以实现质量方针和目标。
它是黑龙江省火电一公司准格尔项目部在神华准能矸电二期工程各项质量活动的主要依据和必须遵循的文件。
适用于在黑龙江省火电一公司在准格尔二期工程施工的全部与质量有关工作。
2.引用的标准
2.1.编制依据
本质量管理大纲的编制依据包括(不限于)以下内容:
ØGB/T19000-2000idtISO9000:
2000质量管理体系基础和术语
ØGB/T19001-2000idtISO9001:
2000质量管理体系要求
Ø神华准能矸电有限公司《基建管理制度》
Ø黑龙江省火电一公司质量管理手册和有关管理程序、制度
Ø国家及电力行业的法律、法规和标准、规范
3.术语、缩写和定义
3.1.采用ISO9000:
2000术语和定义。
3.2.缩写:
HPCC——黑龙江火电第一工程公司
3.3.定义
Ø项目工程师——专责某施工专业、区域、分部或单位工程项目技术、施工管理的人员。
Ø物项——材料、部件、零件、系统、构筑物以及计算机软件的统称。
Ø工程处——项目部下属负责各专业或区域施工的施工队。
Ø顾客——神华准能矸电有限公司。
4.质量管理体系
4.1.概述
黑龙江省火电一公司准格尔工程项目部在神华准能矸电有限公司二期工程施工中,按照ISO9001:
2000质量管理体系要求建立、有效实施和保持质量管理体系。
神华准能矸电二期工程与质量有关的过程包括施工前的策划和准备、材料设备的采购、接收和储存、设备安装施工、检验、试验和工程交付以及文件和竣工资料管理等一系列施工技术管理等过程。
工程施工过程流程图见附图三。
根据神华准能矸电二期工程施工的特点和要求,结合HPCC质量管理手册的规定以及程序文件要求,编制HPCC/ZNQP/MSD/001《准格尔工程质量管理体系大纲》和施工组织设计、工作程序、管理制度、施工方案、作业指导书等文件,对施工过程
进行测量和监控,并采取措施实现持续改进。
质量管理体系文件清单见附录四。
4.2.文件要求
4.2.1.概述
神华准格尔二期工程质量管理文件主要由以下方面构成:
Ø黑龙江省火电第一工程公司质量手册、管理程序和管理制度。
ØHPCC/ZNQP/MSD/001《准格尔工程质量管理体系大纲》
Ø神华准能矸电二期工程4#机组施工组织设计和工作程序。
Ø施工方案、作业指导书、现场质量计划。
Ø技术说明书、图纸、设计变更单、设备和材料出厂合格证等技术文件。
Ø报告、工作联系单、记录等。
4.2.2.文件管理
4.2.2.1.工程管理部参照神华准能矸电有限公司《基建管理制度》的管理原则和合同要求,结合本工程的特点制定《文件和资料管理程序》对与质量有关的外来文件、体系文件、标准、图纸等所有文件资料的接收、审核、批准、分发、修改和回收进行控制。
保证各使用场所都保持使用有效版本,防止误用。
4.2.2.2.对文件进行分级管理,工程管理部信息中心负责体系文件的接收、分发、和回收等工作,各部门指定人员负责文件的接受工作。
4.2.2.3.项目部网络设立程序文件库,供项目部内部经授权的相关部门和人员查阅,工程管理部负责及时更新网上程序文件。
4.2.2.4.文件(含外来文件与资料)发放前应审查其是否适当,并须经授权人批准。
文件发放时应使与实施该项活动有关的部门和人员能及时得到文件的有效版本,工程管理部信息中心应保存发放记录。
4.2.2.5.工程管理部定期组织对体系文件进行评审,确定是否需更新或修改。
更新或修改后的文件必须经再次审批。
4.2.2.6.发放新版文件的同时应并将旧版文件及时收回或予以销毁,以防错用,并作好回收记录。
4.2.3.记录的控制
4.2.3.1.按黑龙江省火电一公司准格尔项目《文件和资料管理程序》的规定,规范记录的编制、审查、收集、编目、贮存、保管、借阅、归档和移交处置管理过程,规定各有关部门对记录的形成、管理、使用和处置的职责。
4.2.3.2.记录的编制必须符合实际、及时、字迹清楚、内容完整、记录所指的物项明确、签证齐全、具有可追溯性、格式符合规范化要求。
4.2.3.3.记录的保存与保管方式方便检索存取,环境适宜,防止损坏、变质和丢失。
4.2.3.4.按规定的记录保存期保存和处置有关记录。
4.2.4.工程竣工资料包括但不限于以下内容:
Ø设计图纸、技术文件、设计变更等。
Ø材料出厂质量合格证和试验报告。
Ø施工记录、试验报告及验收签证。
Ø分部启动试运记录和验收签证。
Ø焊接工程一览表和焊接记录。
Ø热处理记录。
Ø无损检验报告。
Ø工程质量验收评定表等。
4.2.5.质量记录在工程进行期间由相关部门(项目)编制、保管,分部或单位工程完成后移交工程管理部审核、编辑。
4.2.6.工程竣工后工程管理部按合同的规定移交有关的质量记录给业主,并按公司的有关规定移交给公司资料室。
4.2.7.内部运作记录包括体系运作的有关记录(如:
培训记录、分供方评审记录等)和施工过程形成的不用移交总承包商的过程记录(如:
班组自检记录等)。
内部运作记录由产生记录的部门按规定的保存期限进行保管。
5.管理职责
5.1.管理承诺
5.1.1.黑龙江火电第一工程总公司(HPCC)在神华准能矸电二期工程施工工作中,将始终贯彻“创优质工程,让顾客满意,确保工程质量达到同行业先进水平”的质量方针,设定、分解和实现质量目标,实施和持续改进质量管理体系。
5.1.2.通过定期的内部会议和工作报告、文件发放、宣传教育、培训、作业交底和实施纠正措施等,实现内部沟通,确保项目部有关部门和人员理解公司的各项活动符合国家和电力行业的法规和有关标准以及合同要求的重要性。
5.1.3.定期进行内部监查、管理部门审查,接受内部审核和参与管理评审,采取改进措施确保质量体系持续的适应性和有效性。
5.1.4.根据质量管理大纲、施工组织设计等策划结果配备必要的资源,并监督检查资源策划的实施情况,根据工程情况及时调整资源计划,保证工程的顺利进行。
5.1.5.对了解到的总承包商、业主、监理的反馈意见,编制有关报告,将有关信息及时反馈到有关部门和人员,制定措施进行处理,并验证处理的结果。
5.1.6.通过对顾客满意度的测量和分析,采取措施确保合同的要求得到满足,提高顾客的满意度。
5.2.质量方针
我公司的质量方针是:
创优质工程,让顾客满意,确保工程质量达到同行业先进水平。
以顾客为关注焦点,一切质量活动以满足顾客的需求、提高顾客的满意度为宗旨;重信誉,遵守合同和有关法律法规、标准的要求,把其转化成企业的管理程序、作业制度、方案等来规范每项活动,以达到预期的目标,满足合同的要求。
质量是企业的生命,是企业的根本,一切施工活动以提高质量水平、满足质量要求为目的,采取措施,持续改进质量管理体系,争创优质工程,树立企业的良好形象。
项目部各部门负责人通过内部会议、文件转达、宣传教育等方式使下属员工对公司质量方针得到理解。
5.3.策划
5.3.1.质量目标:
黑龙江省火电一公司准格尔项目部在神华准能矸电二期工程施工中争取达到以下目标:
Ø安装工程优良品率100%。
Ø建筑单位工程优良品率100%。
Ø机组受监焊口一次检验合格率98%以上。
Ø自动投入率100%,保护投入率100%;
Ø转动部件振动(包括合同范围内辅机、辅助设备)达优良;
Ø主要设备无滴漏;
Ø管道保温,外表平整美观,符合工艺要求,表面温度不超设计值;
Ø电缆敷设、仪表管安装整齐美观,符合工艺要求;
Ø无重大质量事故,业主投诉为零。
Ø做到锅炉水压一次成功,厂用受电一次成功,汽机扣盖一次成功,锅炉点火一次成功,汽机冲转定速一次成功,发电机并网一次成功。
Ø在业主要求时间内移交竣工资料,文件资料齐全、完整、准确、系统,达到工程档案管理要求。
Ø杜绝机组移交时存在未完项目。
5.3.2.为实现质量方针和目标,将按本大纲要求坚持不懈地实施全过程控制,务使每项质量活动都处于受控状态,质量控制坚持以人为控制中心、坚持质量标准、坚持以预防为主、遵守职业道德,倡导“预防为主”,牢固树立“下一道工序即是用户”的观点,加强培训,以程序规范过程活动来保证工程质量。
5.3.3.质量管理体系策划:
Ø黑龙江省火电一公司准格尔项目工程管理部负责准能矸电二期工程质量体系建立和改进的策划工作,组织制定《准格尔工程质量管理大纲》。
Ø黑龙江省火电一公司准格尔项目工程管理部负责准格尔工程项目的总体策划工作,组织制定神华准能矸电二期工程施工组织设计总体篇。
Ø根据黑龙江省火电第一工程公司质量手册、结合准能矸电二期工程项目的特点和以及合同要求,项目总工组织进行质量策划,制定工作程序、现场质量计划和作业指导书等。
Ø当质量管理体系改进或将要改进时,项目部工程管理部组织采取相应措施,以保证质量管理体系的完整性。
5.4.职责、权限和沟通
5.4.1.概述:
黑龙江省火电一公司在神华准能矸电二期工程中实行项目经理负责制,建立黑龙江省火电第一工程公司准格尔项目部,下设工程管理部、安全监察部、计划部、物资管理部、财务部和综合办公室。
黑龙江省火电第一工程公司准格尔项目部组织机构见附图。
5.4.2.职责和权限
为有效实施本大纲的各项要求,保证工程质量,将明确规定项目部对质量有影响的各管理、执行和验证部门及岗位人员的职责、联络渠道及其相互接口关系。
5.4.2.1.项目经理
Ø向公司总经理报告工作,全面主管项目部质量管理体系的建立、运作和改进,对管理承诺负责。
Ø贯彻执行国家和电力行业的法律法规、标准。
是项目部第一质量、安全管理责任者,对准格尔电厂项目工程的施工质量负总的管理责任。
Ø以增强顾客满意为目标,采取措施向准格尔项目部各部门传达满足顾客和法律法规的重要性,确保顾客的要求得到确认并予以满足。
Ø负责贯彻总公司质量方针,负责项目部目标的决策制定和质量保证大纲的有效实施。
Ø组织对质量体系、内部质量审核结果、质量管理效能进行定期的管理部门审查。
Ø采取措施,确保质量管理体系所需资源的获得。
Ø负责工程项目的对外接口管理。
5.4.2.2.项目副经理
Ø向项目经理报告工作。
Ø对准格尔二期工程4#机组建筑安装工程的质量、安全、进度和效益等全面负责。
Ø保证国家的法律、法规、规章、方针、政策和主管部门的各项指令在准能矸电二期工程4#机组建筑安装工程的贯彻执行。
Ø确保根据合同规定的要求完成工程的施工任务,为业主提供优质工程。
Ø领导各部门履行各有关工作职责,通过协调会议和现场碰头会、技术专题会、贯彻协调项目部方针、目标的实施。
Ø组织项目部的工作程序文件的制定和批准,组织对质量体系的定期监查。
Ø代表项目部对有关人员进行授权。
Ø参与项目部质量管理大纲的修订。
Ø主持重大质量、安全事故的调查处理和审批相应的纠正措施。
Ø参与大宗物资采购和小型分包工程合同的审核。
5.4.2.3.项目总工程师
Ø向项目经理报告工作,主管质量和工程技术管理工作。
Ø负责组织制定施工组织设计专业篇。
Ø负责组织制定重大施工方案。
Ø负责组织重大质量事故分析、及时处理施工现场的质量问题,不断改进施工工艺。
Ø负责工程项目技术工作的对外联系和接口。
5.4.2.4.工程管理部主管
Ø向项目副经理报告工作,主管项目部工程管理部的工作。
Ø负责组织施工进度计划、劳动力计划、工机具计划的实施,负责各项施工活动的协调和管理。
Ø参与重大质量事故分析、及时处理施工现场的质量问题,不断改进施工工艺。
Ø领导和督促现场文明施工活动,保证施工环境的清洁和安全。
Ø负责工程项目施工协调的对外联系和接口。
Ø参与项目工程图纸会审和技术交底工作,处理施工中的技术问题。
Ø组织作业指导书、施工方案和施工工艺的制定。
Ø负责组织实施安装施工计划、作业指导书和施工方案等。
Ø负责组织完工工程移交前的维护、保护。
Ø负责组织不符合项处理措施的制定。
Ø负责组织现场施工的技术指导和监督工作。
Ø负责组织文件的接收、发放、回收和质量记录的编辑、整理和移交等工作。
5.4.2.5.工程管理部质量主管
Ø向项目总工报告工作,主管项目部的质量管理工作。
Ø组织项目部内部质量监查活动,维持质量体系有效运行。
Ø组织制定现场质量计划,组织质量检查和验收活动,对施工质量进行控制。
Ø组织对不符合项的管理及纠正和预防措施实施效果的验证。
Ø组织对与本项目工程质量有关的顾客满意度的监视和测量工作
Ø组织对施工工艺的控制,实施质量奖罚。
Ø对HPCC准格尔项目部选择的产品和服务的供方质保能力评审。
Ø定期编制HPCC准格尔项目部质量趋势报告。
Ø负责对质量事故的调查处理,并提出报告。
Ø负责审查和工程竣工资料。
Ø负责项目部的质量管理培训计划的编制和实施,组织消除施工中质量通病活动,组织开展QC小组活动。
Ø监督计量器具的管理
5.4.2.6.综合办公室主管
Ø向项目经理报告工作。
Ø负责组织项目部人事、行政工作的协调和管理。
Ø负责组织人员的培训、考核、聘任等管理工作。
Ø负责工程项目人事、行政的对外联系和接口。
Ø主管项目部的行政后勤等工作。
Ø负责组织配备办公设施等资源。
5.4.2.7.安全监察部主管
Ø向项目副经理报告工作,主管项目部施工环境和工程安全监察工作。
Ø负责组织项目部的各项安全规章制度和措施制定并监督实施。
Ø负责组织工程施工安全、文明施工、交通运输安全、施工大、中、小型机具安全性能的维护监督,参与审核大件吊装和危险作业施工方案。
Ø参与安全事故分析会,提出处理措施意见,实施安全奖惩。
Ø参与安全教育的培训。
Ø负责组织监察施工环境,防止火灾、人身设备事故等安全事故的发生。
5.4.2.8.物资管理部主管
Ø向项目总经理报告工作,主管工程所需物资的采购供应及库存物资的管理工作。
Ø负责组织设备、材料的采购、催交、运输、验收、贮存、标识、发放和回收处理等工作。
Ø负责组织物资供方评审和复评工作。
Ø负责编制采购计划单,选择经批准的合格供方签订合同。
Ø组织对所购产品和业主提供的设备材料的检查、验收。
Ø负责施工设备、工机具及所购产品的厂家技术文件、记录的收集、检查、整理、建档、保管、移交。
Ø负责项目部计量器具的管理。
5.4.2.9.经营计划部主管
Ø向项目总经理汇报工作,
Ø负责主管工程合同管理。
Ø负责组织工程分承包商评审和工程结算等工作。
Ø负责本项目与合同的履行有关的顾客满意度的监视和测量工作。
5.4.2.10.财务部主管
Ø负责主管项目部财务管理工作。
Ø向项目总经理汇报工作。
Ø负责资金使用计划的编制工作,控制资金的合理使用。
5.4.3.内部沟通
Ø准格尔项目部项目经理、项目副经理、总工和各部门主管通过工作汇报、接收文件、信息、行政指令、参加公司的各专题会议和接受公司的指导和监督等,实现与总公司的沟通。
Ø项目副经理定期召开协调会议,听取下属各部门负责人的工作汇报,对业主合同要求、质量目标和质量管理体系的有效性等进行沟通,传达总公司有关规定,下达行政指令。
Ø工程管理部定期召开质量管理会议,商讨有关质量管理问题,对质量管理体系的有效性进行沟通,传达项目部有关质量管理的规定。
Ø项目部上下和横向对顾客需求、质量目标和质量管理体系的有效性等联系沟通按总包商和公司的管理程序、管理制度通过工作报告、会议、文件传递、电子邮件等形式进行。
6.资源管理
6.1.资源的提供
6.1.1.准格尔项目部项目经理和各部门主管、专业主管根据工程施工组织总设计和质量管理大纲配备足够的资源。
6.1.2.在工程施工中,根据工程的实际情况调整资源计划,及时调剂或添置、更新所需器材、器具、设备和配备人力资源。
6.1.3.资源的提供要以实施、维持质量管理体系,持续改进其有效性,满足业主和合同要求,实现质量目标,提高客户满意度为目的。
6.2.人力资源
按施工组织设计并接受总公司人劳部调配进行施工人员的配置,质检员有资格证,特殊工种人员有上岗资格证,确保准格尔电厂工程凡在与质量有关的岗位上工作的员工,其教育、培训、技能和经历符合岗位资格要求。
综合办公室编制黑龙江省火电一公司准格尔项目部《员工培训管理程序》并按程序的规定组织制定培训计划,对员工提供必要的培训,使其满足岗位资格的要求。
6.3.基础设施
根据工程项目施工组织设计配置以下基础设施以进行工程施工,交付符合法律、法规、规章、规范和合同要求的工程:
Ø现场办公室和办公设施;
Ø办公管理软件和工程管理软件;
Ø施工机具和测量监控装置;
Ø物资和设备储存保管设施;
Ø运输和吊装设备;
Ø通讯设施;
Ø加工、组合场地和设施。
Ø施工场所和设施等。
6.4.工作环境
影响工程质量的工作环境所涉及的因素有:
Ø气候环境:
风、雨、温度和湿度等对物项的维护保管、运输、焊接、吊装、油漆等造成影响。
Ø物理因素:
现场清洁度、灰尘、污染等对物项的维护保管、电气设备施工、油漆等造成影响。
Ø人文环境:
公司的人事、福利、文化和管理制度等对员工的心态、工作态度造成影响。
Ø在相关管理程序、制度、作业指导书和施工方案中制定措施对施工环境进行控制,保证该工序施工质量和保证不影响邻近设备和工序质量。
Ø贯彻实施安全管理体系和环境管理体系,对施工安全和环境进行管理,确保员工安全健康。
Ø营造项目部良好的人文环境,健全各种管理制度,提高员工的工作积极性。
Ø安全监察部、工程管理部监督有关措施的落实情况,必要时,提出纠正要求,确保工作环境满足有关规定的要求。
7.产品实现
7.1.概述
根据施工组织设计总体篇,项目总工负责组织制定各专业施工组织设计。
当合同修改时,计划部负责将修订内容及时通知项目部各部门。
7.2.采购
7.2.1.总则
物资管理部编制黑龙江省火电一公司准格尔项目部《采购控制程序》并按程序的规定对物项供方的评定、选择、采购的实施和采购的验证等进行管理。
7.2.1.1.合格物资供方名册的建立
由物资管理部依据公司和项目工程管理部等有关部门的信息和技术支持,从生产能力、技术能力和以往的产品质量保证及信守合同等情况,对潜在的供方进行调查、评价和优选,建立合格供方名册,物资管理部应定期对已评定在册合格供方进行复评,以确认其有效性。
7.2.1.2.物资供方的选择
采购量少的与工程质量无直接关系的通用标准件、非关键件、非安全件物资由物资管理部根据已掌握的产品信息,填报物资采购单,经审批后进行采购。
大宗或贵重物资由物资管理部根据所评估的合格供方名册,选择合适的供方,填报物资采购单经审批后进行采购,所采购的物资需进行进货检验以保证所采购的物资符合规定要求。
7.2.1.3.采购信息
采购申请由需用部门负责编制,按采购审批有关规定进行。
采购清单、采购计划由物资管理部编制。
采购文件应清楚标明采购物资的要求,包括物资的品名、型号、规格、等级、图纸、特殊要求、检验标准名称(或代号)及其他技术资料,必要时,应包含质量管理体系和人员资格等的要求。
包含采购要求的采购文件在发给供方前需按有关规定进行审批。
7.2.1.4.采购的验证
根据物资的特性确定采购物项和服务符合性验证的地点和方式,可在施工现场、或在供方的工厂进行。
采用何种方式必要时在合同中规定。
验证时供方必须提交该产品质量合格证书和必要的技术资料与质量记录。
采购文件和验证记录由物资管理部保存。
7.3.生产和服务提供
7.3.1.施工过程控制
项目部工程管理部门对影响施工质量各种因素进行控制,使过程处于受控状态,确保工程质量满足规定的要求。
在施工过程中对如下方面进行控制:
Ø人员资格的控制:
由取得相关资质证书的人员进行施工、操作、监控。
Ø机具、测量和监控装置符合性的控制:
对机具、测量和监控装置进行维护、保养、检定,确保施工能力和保证施工质量,并根据施工的需要进行更新
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