监理工作台账.docx

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监理工作台账

深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程

北京燕波工程管理有限公司

深圳分公司

说明

1、《监理工作台帐》资料管理基本要求：

及时整理、真实齐全、分类有序。

2、现场监理人员应管理好自身工作范围内的《监理工作台帐》资料，但总监理工程师为总负责人。

3、专业监理工程师应根据基本要求认真审核资料，不得接受经涂改的报验资料，并在审核签署后分类整理存放。

4、《监理工作台帐》资料应分盒归类存放，置于现场监理办公室，由专人统一保管。

工程竣工时，《监理工作台帐》资料按下述要求合并归档，统一汇总后移交公司存档。

保证体系控制台帐

1、建设单位项目工程保证资料汇总表

2、监理单位项目工程保证资料汇总表

3、施工单位项目工程保证资料

4、施工安全监理核查台帐

5、施工组织设计、施工方案报审核查表

6、主要施工机械进场核查表

建设单位项目工程保证资料汇总表

工程名称

深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程

编号

L－1

序号

文件内容

份数

备注

1

施工许可证（编号）

2

质监委托书（编号）

3

施工图审查报告（施工图、消防、环保、防疫等审查报告）

4

建设行政部门批准的扩初设计会审纪要

5

施工图

6

地质报告

7

围护方案及其它施工文件

8

施工承包合同及中标通知书

9

施工单位投标文件

10

招标文件及招标答疑纪要

11

建设单位与施工单位其它约定书

12

工程定位书面依据

13

地下管线现状分布图

14

场地移交、接收记录

15

施工图会审纪要

16

灰线验收合格证

17

±复验合格证

18

建设单位第一次会议纪要

19

建设单位人员名录及电话号码

20

监理单位项目工程保证资料汇总表

工程名称

深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程

编号

L-2

序号

文件内容

份数

备注

1

监理单位资质证书、营业执照复印件

2

监理中标通知书

3

监理合同、廉政合同

4

项目监理部组织机构图

5

项目监理部人员名单及岗位证书复印件（调整函）

6

责任书（总监理工程师授权书）（调整函）

7

监理规划

8

监理实施细则

9

第一次工地会议纪要

10

见证取样和送检计划书

11

旁站监理方案

12

“二材、二块”封样见证授权书

13

监理部公章和封样单启用通知

14

15

16

17

18

19

施工单位项目工程保证资料

工程名称

深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程

编号

L-3

序号

文件内容

份数

核查日期

备注

1

施工单位营业执照、企业资质证书

2

项目管理班子组织机构图（人员名单、资质复印件）

3

项目管理班子岗位职责（签字权限、图章权限）

4

施工技术标准（企业标准）

5

现场质量管理制度

6

质量责任制

7

工程质量检验制度

8

质量检验批划分和二材二块送检计划

9

检测单位资质文件（检测单位、试验单位）

10

结构检测方案

11

施工组织设计及报审表

12

工程开工报告及附件

13

分包单位资质与对分包单位的管理制度（资质文件及分包合同等）

14

主要专业工种操作上岗证书复印件

15

施工中标通知书

注：

1、现场质量管理制度主要有：

技术交底制度、三检及交接检验制度、质量检验评定制度、质量例会制度、设计交底会制度、挂牌制度。

2、质量责任制：

岗位责任制；月评比及奖罚制度；质量与经济挂钩制度。

3、主要专业工种是指：

起重、塔吊、卷扬机、架子、电、木工、钢筋、砼、机械焊接、防水工等。

4、下列涉及安全质量的内容必须单独编制专项施工方案：

深基坑围护及深度超过2米的土方开挖工程；承重支撑架搭设和拆除；爬模（滑模）施工；外脚手架搭设和拆除；施工临时用电系统；大型机具安装和拆除；装配式结构及大型构件吊装；新技术、新工艺应用；可能影响施工安全和工程质量的施工工序；建设单位项目技术负责人或监理单位总监理工程师认为应当编制专项施工方案的;临设、围墙搭设方案及计算书。

5、工程质量检验制度：

原材料及施工检验制度；抽测项目的检测计划。

施工安全监理核查台帐

工程名称

深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程

编号

L-4

序号

文件内容

份数

核查

日期

备注

1

工程施工安全保证体系（人员上岗证）

2

安全生产责任状（承包单位与项目经理签订）

3

安全生产责任制及考核

4

现场安全管理目标及制度

5

现场安全生产检查制度

6

现场安全教育和培训制度

7

专项安全施工组织设计

8

（安全验算）基坑支护与降水工程施工方案

9

（安全验算）土方开挖工程方案

10

（安全验算）模板工程方案

11

（安全验算）起重吊装工程拆装方案

12

（安全验算）脚手架工程方案

13

施工现场临时用电方案

14

高空作业上岗证、特种作业上岗证

15

安全检查记录（共15项，报监理备案）

16

安全施工技术要求交底记录（报监理备案）

17

安全监理方案或细则及交底记录

18

承包单位每周安全检查报验

19

监理部每周安全检查整改通知

20

承包单位安全整改回复情况

注：

本表每月核查一次与《安全监理日志》配套使用。

施工组织设计、施工方案报审台帐

工程名称

深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程

编号

L-5

序号

报审表编号

报审资料名称

核查

日期

备注

合计

注：

《监理日志》配套使用。

主要施工设备机械进场台帐

工程名称

深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程

编号

L-6

序号

报审单编号

设备名称

数量

核查日期

附件

备注

-

合计

注：

与《监理日志》配套使用。

原材料质量控制台帐

1、钢材原材料台帐

2、水泥材料台帐

3、砖、砌块原材料台帐

4、其它土建材料、构配件进场台帐

5、安装材料、构配件、设备进场台帐

钢材原材料台帐

工程名称

深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程

编号

L-7-1

序号

报验单

编号

使用

部位

规格

数量

（T）

质保单

编号

见证单

编号

复试单

编号

验收

日期

备注

合计

本表与《工程材料/构配件/设备报审表》及《监理日志》配套使用。

水泥原材料台帐

工程名称

深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程

编号

L-7-2

序号

报验单

编号

使用部位

品种

规格

数量

（T）

生产

日期

质保单编号

见证单编号

复试单编号

验收

日期

备注

合计

注：

本表与《工程材料/构配件/设备报审表》及《监理日志》配套使用。

砖、砌块原材料台帐

工程名称

深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程

编号

L-7-3

序号

报验单

编号

使用部位

品名

规格

数量

（万块）

强度

等级

质保单编号

复试单编号

验收

日期

备注

合计

注：

本表与《工程材料/构配件/设备报审表》及《监理日志》配套使用。

其它土建材料、构配件进场台帐

工程名称

深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程

编号

L-7-4

序号

报验单

编号

名称

使用部位

规格

数量

合格

编号

试验单

编号

验收

时间

备注

合计

注：

本表适用于除钢材、水泥、砖及砌块以外的土建工程进场材料、构配件的相关报验工作，与《工程材料/构配件/设备报审表》及《监理日志》配套使用。

本表也可用于土建工程材料、构配件样板的登记记录。

安装材料/构配件/设备进场台帐

工程名称

深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程

编号

L-7-5

序号

报验单

编号

名称

使用部位

规格

数量

合格证编号

试验单

编号

验收

日期

备注

合计

注：

本表适用于采暖卫生安装、电气安装、通气与空调安装及电梯安装等分部工程的相关报验工作，与《工程材料/构配件/设备报审表》及《监理日志》配套使用。

本表也可用于安装工程材料/构配件/设备样板的登记记录。

工序质量控制台帐

1、技术复核台帐

2、工程质量验评台帐

3、隐蔽工程质量验收台帐

4、阶段性验收记录台帐

5、质量缺陷修补记录台帐

测量放线台帐

工程名称

深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程

编号

L-8-1

序号

报验单编号

技术复核项目及部位

复核日期

备注

合计

注：

本表与《监理日志》配套使用。

检验批质量验评台帐

工程名称

深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程

编号

L-8-2

序号

报验单编号

检验批名称及部位

验收日期

备注

合计

注：

本表与《监理日志》配套使用。

隐蔽工程质量验收台帐

工程名称

深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程

编号

L-8-3

序号

报验单

编号

验收项目及部位

检查记录表编号

隐蔽工程

验收单编号

验收

日期

备注

合计

注：

本表与《监理日志》配套使用。

本表号可按“±－×”、“安－×”等分别记录。

分项、子分部、分部工程验收记录台帐

工程名称

深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程

编号

L-8-4

序号

报验单

编号

分项（子分部、分部）名称及部位

检验批数量（分项数量）

验收日期

备注

合计

注：

本表与《监理日志》配套使用。

本表号可按“±－×”、“安－×”等分别记录。

质量缺陷修补验收台帐

工程名称

深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程

编号

L-8-5

序号

报验单

编号

质量缺陷

部位

修补

方案

修补

记录

验收

日期

备注

合计

注：

本表与《监理日志》配套使用。

本表号可按“±－×”、“安－×”等分别记录。

工程试验控制台帐

1、混凝土试块台帐（标养）

2、混凝土试块台帐（同条件）

3、砌筑砂浆试块封样台帐

4、钢筋焊接（机械连接）试件封样台帐

5、工程试验核查表

混凝土试块台帐（标养）

工程名称

深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程

编号

L-9-1-1

序号

浇筑令

编号

浇筑部位

砼方量

设计强

度等级

制作

日期

见证单

编号

试块代表位置

龄期

试验单

编号

30%

70%

试验

强度

备注

合计