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检测检验机构质量手册

Q/XX

xx安全生产检测检验有限公司

管理体系文件

Q/XX-A0001（5/0）-2011

管理手册

（第五版）

编制：

2011年05月10日

审核：

2011年05月15日

批准：

2011年06月05日

2011-05-30发布2011-06-10实施

xx安全生产检测检验有限公司发布

管理手册目录

序号

章节

文件名称

备注

1

0

修改页

在修订版出现

2

1.1

发布令

3

1.2

公司概况

4

2.1

质量方针声明

5

2.2

公正性声明

6

3.1

管理手册宣贯与管理

7

3.2

标准与缩略语

管理要求

7

4.1

组织

8

4.2

管理体系

9

4.3

文件控制

10

4.4

要求、标书和合同的评审

11

4.5

检测的分包

12

4.6

服务与供应品的采购

13

4.7

服务客户

14

4.8

申诉和投诉

15

4.9

不符合工作的控制

16

4.10

改进

17

4.11

纠正措施

18

4.12

预防措施

19

4.13

记录的控制

20

4.14

内部审核

21

4.15

管理评审

序号

章节

文件名称

技术要求

22

5.1

技术要求总则

23

5.2

人员

24

5.3

设施和环境条件

25

5.4

检测检验方法及方法的确认

26

5.5

仪器设备与标准物质

27

5.6

测量溯源性

28

5.7

抽样

29

5.8

检测检验样品的处置

30

5.9

检测检验结果质量的保证

31

5.10

结果报告

xx安全生产检测检验有限公司

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第5版第0次修订

第1章第1节

第1页共1页

主题：

发布令

批准日期：

2011-6-5

本手册依据AQ8006-2010《本公司能力的通用要求》、《实验室资质认定评审准则》及编写。

手册阐述了本公司的质量方针和质量目标，并对各项工作要求作出了具体规定，它覆盖了固定设施内、离开其固定设施、相关的临时或移动设施中等所有的工作场所，形成了一套适应本公司质量发展的管理体系，是本公司质量管理的法规和准则，是指导公司建立并实施管理体系的纲领性文件，也是对客户提供服务质量的承诺，现予以颁布。

全体员工必须遵照执行。

本手册是对2009年第4版第0次修订版的改版。

本手册自批准人2011年6月10日起正式实施，同时2009年第4版第0次修订版作废。

批准人：

年月日

xx安全生产检测检验有限公司

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第5版第0次修订

第1章第2节

第1页共2页

主题：

公司概况

批准日期：

2011-6-5

1.1公司概况

xx安全生产检测检验有限公司位于xx，组建于2005年底，是按照国家安全生产监督管理总局建立矿山安全与职业危害检测检验两大实验室的要求，而成立的自治区级安全技术支撑体系。

xx安全生产检测检验有限公司是经xx工商局注册独立法人资格的检测检验机构。

目前已注入资金500多万元，先后购置了仪器设备250台（套），拥有2300平方米固定工作场所。

现有在册人数51人，拥有采矿工程、矿井建设、矿山测量、分析化学、安全工程等技术人员。

后购置了大批设备，建立了近2000平方米的实验室，拥有100多人的专业检测检验队伍。

现有职工人、其中国家注册安全工程师7人、高级工程师8人，工程师10人、检测检验人员均经过专业技术培训并取得相应资格培训证书，已具备了检测检验能力，能够完成检测检验工作。

主要业务范围是：

矿山在用设备、仪器仪表及电气设备。

目前共设有11个部门和10个业务联系站。

包括：

检测检验部、综合办公室、中心实验室、质量技术部、业务与质量监督部、救护仪器仪表部、调度室、人力劳资部、财务部、无损探伤部10个部门；

为尽快建成xx安全技术支撑体系，完成两大实验室的建设任务充分对全区工矿企业情况调研的基础上,2005年取得了通风机等11项检测检验资质，后根据矿山矿用设备检测检验工作需要，结合公司的检测能力2006年取得了提升机、主排水系统等46项检测检验资质，2007年又取得了非煤矿山检测检验项目42项，煤矿检测检验项目59项，检测检验项目涵盖了煤矿和非煤矿的主要矿用

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第5版第0次修订

第1章第2节

第2页共2页

主题：

公司概况

批准日期：

2011-6-5

设备及仪器仪表的检测检验项目。

我们把服务放在第一位，推行全面质量管理，坚持“质量第一、信誉第一、科学公正、准确可靠、面向基层、优质服务、用户至上”的工作准则。

严格执行相关检测检验标准，以科学、严谨的态度坚守职业道德，发挥技术支撑体系作用，为自治区安全生产工作做出积极的贡献。

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第2章第1节

第1页共2页

主题：

质量方针声明

批准日期：

2011-6-5

公司的相关管理体系文件按此制定，检测检验工作按此开展，全体职工工作行为以此为规范。

一、质量方针

科学、公正、准确、快速。

方法科学、行为公正、结果准确、企业满意、政府放心。

二、质量目标

1、依据《安全生产检测检验公司资质评审通用准则》和《实验室资质认定评审准则》建立并不断完善管理体系确保持续有效运行，达到法定检测检验公司要求，成为合格的授权单位，更好地为企业的安全生产服务。

2、保证检测检验工作的科学性、公正性，保证安全检测检验量值统一和数据准确可靠，达到《安全生产检测检验公司资质评审通用准则》和《实验室资质认定评审准则》规定的各项要求。

3、推行全面质量管理，坚持“质量第一、信誉第一、科学公正、准确可靠、面向基层、优质服务、用户至上”的工作准则。

贯彻执行质量方针，保质保量完成检测检验任务，报告合格率达到99%。

4、加强全员培训，提高全员素质，使全体员工牢固树立质量第一、顾客至上的思想，以规范的行为、过硬的技术、优质的服务，确保所出具的数据的公正性、科学性和准确性。

5、通过公司的检测检验工作为矿山企业提供科学的数据，为政府提供准确的安全生产信息，为及时处理事故隐患，防止事故的发生，发挥好xx自治区技术支撑中心的作用。

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第5版第0次修订

第2章第1节

第2页共2页

主题：

质量方针声明

批准日期：

2011-6-5

6、各项工作接受各级安全生产监督管理部门和技术监督部门的监督，并接受企业的监督。

批准人：

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第2章第2节

第1页共1页

主题：

公正性声明

批准日期：

2011-6-5

1、坚持依法办事，检测服务的全过程做到公开、公平、公正，随时接受客户及社会各界的监督。

2、按照现行有效的标准和规范进行检测检验，出具检测检验报告并对检测数据的准确性和真实性负责。

3、公司所有人员严格按相关坚守办事程序，不受来自任何方面的干扰和不正当的影响，主动热情为客户提供热忱服务。

4、检测人员不得将本公司和客户的技术资料、技术成果用于个人开发谋利或泄露给第三方谋取私利。

5、检测人员不得从事与检验工作的经营活动，不得在其他检验单位（含有利益关系的相关单位）兼职、任职。

6、检测人员不得收受检测个人或单位的礼品、礼金，公平公正地出具检测检验结果。

7.、检测人员坚持安全检测、优质服务的原则，做到秉公办事、廉洁服务、严禁利用职权谋取利益。

8、检测人员做到坚持原则、实事求是、客观正确地记录检测情况，不伪造原始记录，不弄虚作假。

9、检测人员不受来自内部或外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，诚实开展检测检验工作，对检测检验结果做出独

立判断。

10、对违反公正和廉政规定的人员要视其情节轻重给予行政处分和经济处罚。

以上声明公开接受社会各界的监督。

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第5版第0次修订

第3章第1节

第1页共3页

主题：

管理手册宣贯与管理

批准日期：

2011-6-5

为了保证检测检验数据的科学性、公正性、准确性，保证检测检验的质量，公司依据AQ8006-2010《本公司能力的通用要求》及《实验室资质认定评审准则》编制体系文件。

3.1管理手册的编制、审核及批准

管理手册的由公司质量负责人主持并组织编写小组进行编制，编制完成后经公司有关人员审核通过，由总经理批准。

3.2管理手册的标识,详见4.3.2.3节。

3.2管理手册的发放与回收

管理手册由质量技术部严格按执行《文件控制程序》发放与回收。

详见质量记录格式文件《文件发放与回收登记表》。

3.3管理手册的保管

公司管理手册由质量技术部保管，已发放到各部门的由各部门保管。

3.4管理手册的宣贯

3.4.1管理手册是公司全体工作人员的行为准则，已严格遵守、执行。

3.4.2管理手册自公司总经理批准实施之日起，由质量负责人负责组织落实管理手册的宣贯工作，质量技术部负责存档宣贯材料。

3.4.3新录入的人员，由质量技术部负责培训并将其学习记录和成绩存入技术档案中。

3.5管理手册的管理

3.5.1所有受控及非受控版本均用文本形式，电子版本在经过总经理批准后才可进行拷贝。

（《资料拷贝记录》由质量技术部存档）

3.5.2手册为活页的形式，以便于修改换页。

3.5.3下列部门可持有本管理手册（受控状态为非受控。

）

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第3章第1节

第2页共3页

主题：

管理手册宣贯与管理

批准日期：

2011-6-5

a、国家安全生产监督管理局；

b、国家煤矿安全监察局；

c、国家质量技术监督管理部门：

d、xx煤矿安全监察局；

e、xx自治区安全生产监督管理局；

f、xx自治区质量技术监督局；

g、xx质量技术监督局；

3.5.4公司各部门可持有本管理手册（受控状态为受控）。

3.5.5任何部门和个人都不准私自将管理手册外借、复印。

3.5.6管理手册如有丢失，须报告质量技术部负责人，经质量负责人批准后补发，同时销去旧编号。

3.5.7质量技术部负责管理手册的日常管理、督促、检查管理手册的实施，收集实施中的问题，提出修改意见；对私自外借、遗失不报和保管不善者进行批评教育，严重者报请总经理给予处分。

3.6管理手册的修订

3.6.1修改章节不超过5节、内外部评审提出需修改时，可对手册修订。

3.6.2手册的修订应填写《修订页》。

3.6.3手册修订经公司总经理批准后方可实施

3.6.4手册修订章节应按受控文件形式发放。

3.7管理手册的换版

3.7.1依据准则更新、公司组织机构发生重大改变及修改章节过多时，可对手册进行换版。

3.7.2换版过程严格执行《文件控制程序》

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第5版第0次修订

第3章第1节

第3页共3页

主题：

管理手册宣贯与管理

批准日期：

2011-6-5

3.8管理手册持有者的责任

3.8.1认真学习管理手册，并妥善保存，不得丢失，不准翻印，不得外借。

3.8.2按管理手册的规定应做好本职工作，把好质量关。

3.8.3发现手册中存在的问题，提出修改和补充意见。

3.8.4依照管理手册对公司各部门和全体工作人员进行监督。

3.8.5在接到《文件修改通知单》后，应立即将新增章节按页码顺序加入管理手册，同时撤出作废章节内容，从而保证管理手册的适时有效性和一致性。

3.8.6凡调离本公司的人员，在调离之前交回管理手册。

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第3章第2节

第1页共1页

主题：

标准与规范

批准日期：

2011-6-5

3.2.1标准与规范

本公司所从事的安全检测检验工作是企业安全生产活动的重要内容，关系企业的安全与事故，所进行的业务是各级政府进行监管的工作，公司的检测检验所引用的标准原则：

优先选用行业标准例如AQMT其次是机械行业或是国家标准。

引用标准每年不定期网上查询或到质量技术监督局标准科确认以保证其现行有效性。

3.2.2缩略语

本公司-----xx安全生产检测检验有限公司

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第4章第1节

第1页共13页

主题：

管理要求-组织

批准日期：

2011-6-5

4管理要求

4.1组织

4.1.1本公司是经过工商局注册具有法人资格的企业单位，能独立、客观、公正地从事安全生产检测检验活动，并对其检测检验结果负责。

4.1.2本公司制定相关程序和制度来确保所从事检测检验活动符合AQ8006和《实验室资质认定准则》的要求，并能满足安全监管监察部门、客户的需求。

4.1.3本公司有与所从事检测检验活动、资质有效期相适应的固定工作场所，具备正确进行检测检验所需要的并且能独立调配使用的固定或临时或可移动的检测设备、设施。

（详见前言部分）

4.1.4本公司的管理体系已覆盖其在固定设施内、离开其固定设施的场所，或在相关的临时或移动设施中进行的工作。

4.1.5本公司不从事安全生产检测检验以外的活动，但为识别潜在利益冲突，已规定参与安全生产检测检验活动，或对安全生产检测检验活动有影响的关键人员的职责。

4.1.5.1总经理岗位职责

1、领导公司的全面工作

2、确定任免公司副总经理、总工程师人选，确定高层管理者的分工

3、组织制定并批准公司长远规划和年度计划

4、组织每年管理评审，确保管理体系的适宜性、充分性、有效性，评价并评估公司是否达到质量方针、质量目标规定的要求

5、协调公司与上级主管部门和客户的工作关系，保证公司科学、公正、独立和及时地完成检测检验任务

6、对公司扩大检测检验项目，添置和更新设备、仪器，改善环境条件等做出决定，并批准经费安排，确保必要资金，促进公司发展壮大所需。

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第5版第0次修订

第4章第1节

第2页共13页

主题：

管理要求-组织

批准日期：

2011-6-5

7、编制安全监管部门及煤矿安全监察机构下达的指令性检测检验任务计划并保质保量地按时完成

8、不定期参加公司组织的例会，向公司的全体员工及时传达法律法规、上级的工作要求及公司近期的工作动态；

4.1.5.2常务副总经理（主持工作负责人）岗位职责

1、协助总经理负责公司日常工作，分管综合办公室、业务与质量监督部、鄂尔多斯业务联系站、巴盟业务联系站；

2、负责参与有关内部管理制度的制定和实施工作，协助总经理解决有关问题；

3、负责参与各业务联系站、各仪器仪表检测检验室计划签定合同量的拟订；

4、负责鄂尔多斯业务联系站、鄂尔多斯地区仪器仪表检测检验室日常事物的管理工作；

5、负责参与公司部门领导的考核与监督；

6、负责呈报公文的审批和签阅；

7、负责仪器设备、办公用品采购及报帐审批签字；

8、负责检测检验部费用核算及日常费用的审批签字；

9、完成总经理交办的其他工作；

4.1.5.3副总经理岗位职责

1、协助总经理工作，分管好所辖的业务联系站及部室；

2、负责公司的质量工作（刘维世副总经理）；

2、严格执行安科公司的各项规章制度及检测检验的相关规定；

3、负责组织并参与质量验收、资质验收工作；

4、组织并指导质量手册、程度文件的设计、编制、修改等工作，严格执行质量手册、程序文件、作业指导书的规定，确保各项工作的正常进行；

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第4章第1节

第3页共13页

主题：

管理要求-组织

批准日期：

2011-6-5

4、负责对全区范围内矿山设备及仪器的检测检验工作；

5、负责参与公司人员的的业务培训和考核工作；

6、组织公司的相关工作会议；

7、负责检测检验合同分配、费用核算等相关工作，掌握各环节的进展工作；

8、完成总经理交办的其他工作

4.1.5.4总工程师岗位职责

1、协助总经理工作，分管质量技术部、救护部、中心实验室、阿盟业务联系站；

2、负责公司的技术工作，负责公司标准管理，批准作业指导书；

3、负责增项、资质评审、监督评审报送及验收管理工作；

4、组织公司技术力量对检测方法、报告编制进行持续改进工作；

5、负责参与检测检验用的购置仪器、设备、仪表的（厂家、型号）调查审核及合格供应商的评价工作；

6、负责与计量管理部门对仪器设备进行检定工作；

7、负责质量管理体系的有效运行的监督，制定实验室比对计划和能力验证计划；

8、负责技术培训工作的计划批准及结束审核等；

9、完成总经理交办的其他工作；

4.1.5.5质量负责人岗位职责

1、具有中级职称以上或注册安全工程师，且具有3年以上的检测检验经历。

2、审批检验标准、检测检验设备的周期检测检验计划；

3、全面负责公司的质量工作，为政府行政部门实施计量监督、

4、计量执行提供质量保证，为公司开展的检测检验、校准和检测服务项目提供质量保证；

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第4章第1节

第4页共13页

主题：

管理要求-组织

批准日期：

2011-6-5

5、组织编制、修订《质量手册》和《程序文件》，负责质量体系的运行，

6、贯彻落实公司的质量方针和质量目标；

7、负责编制管理评审和内部审核计划，组织实施管理评审、

8、内部审核和特殊审核，负责管理性质量记录格式的批准，签发审核报告；

9负责组织对不合格工作控制，批准质量申诉的处理意见和需要评审的质量记录的评审意见，

10、负责组织对检测检验、校准和检测检验工作中的申诉、投诉和质量事故的调查、鉴定、处理及纠正措施执行情况的跟踪验证；

11、负责对公司内部进行审核完成评审工作。

4.1.5.6技术负责人岗位职责

1、具有中级职称以上（不包括注册安全工程师）且具有3年以上的检测检验经历。

2、全面负责公司的技术工作，为政府行政部门监督，为公司开展检测检验服务项目提供技术保证；

3、组织和监督检测检验部门完成各项任务并解决技术问题；

4、研究国内外动态，提出公司的技术发展方向和研究课题的建议；

5、负责组织处理检测检验及技术改造中的重大技术问题，组织指定并落实人员培训计划；

6、负责组织调研、批准与检测检验、校准和检测质量有关的采购供应；

当质量负责人不在岗时，代理其职能。

4.1.5.7内审员岗位职责

1、参加内审员培训，熟悉管理体系文件和内审要求；

2、负责协助质量负责人对公司进行一年一度内部审核工作；

3、负责编制《内部审核检查表》，协助各部门对内审中发现的问题制定纠正

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第5版第0次修订

第4章第1节

第5页共13页

主题：

管理要求-组织

批准日期：

2011-6-5

措施以及纠正措施进行审核实施和跟踪验证；

4、对在工作中发现的问题及时向质量负责人反馈；

4.1.5.8各部/室负责人职责

1、全面负责本部门管理工作和对外联系工作；

2、起草与本部门有关的规章制度及文件；

3、组织本部门的质量（技术）培训工作，考核培训效果；

4、负责本部门的保密、安全工作；

5、负责本部门日常管理工作；

4.1.5.9报告审核人职责

1、对提交的报告在公司规定的工作日内完成审核工作，不得拖延时间。

2、审核报告的检测依据标准、检验环境、检测设备的检定情况、报告与相应的原始记录对应情况、检测结果等，并对结论可靠性负责。

3、在审核报告中发现检测报告数据与实际相脱离时，有权退回报告，并要求检测人员重新检测。

4、在审核报告时，发现报告中有一般性错误，应及时通知相关人员，立即纠正。

5、在审核报告中发现有重大错误时，应组织相关人员进行事故分析，并采取相应措施

4.1.5.10样品管理员职责

1、负责日常煤矿送检各类样品的接收、标识、来样登记、存储和发放。

2、负责样品收发室日常的卫生、防火、防盗、防潮等安全工作，确保煤矿样品的安全。

3、负责对样品收发室各类样品的分配，对待检和已检要有明确划分。

4、负责每日对已检、待检样品的清点工作，防止煤矿样品的丢失和错领。

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第4章第1节

第6页共13页

主题：

管理要求-组织

批准日期：

2011-6-5

4.1.5.11文件管理员职责

1、负责管理部门下发文件的接收和存档，及本室文件的上传工作。

2、负责本部/室的各类文件管理（登记、编号、归档、查阅）。

3、负责配合上级部门的检查和验收时，对检查资料的查阅。

4、负责本部/室内在用相关表格的制定和保存，经室部/室负责人批准后发放。

4.1.5.12设备管理员职责

1、负责建立本部/室内检测检验用仪器设备台帐

2、负责设备使用状态的监督及“三色标识”的管理工作，发现设备有损坏，及时汇报。

3、负责定期上报检定申请工作。

4、做好各设备的档案工作，对其包含的说明书、检定证书、日常的和历史的维护记录及验收卡等做好相应的管理和存档工作。

（除中心实验室及救护部设备管理员外）

5、负责设备配件的保管及领用。

6、负责仪器设备的领用、发放并记录存档（质量技术部设备管理员）；

4.1.5.11质量监督员职责

1、质量监督员需熟悉各项检测检验的方法及相应的作业指导书及操作规程。

2、负责对检测检验是否执行相应的检测检验规程、标准和技术规范实施监督，并对检测结果进行上交问题及相应的建议。

3、负责对本部/室检测工作中的关键环节监督检查。

4、对于监督过程中存在问题及不合格工作进行控制和纠正，并对整改情况进行跟踪验证。

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