上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目绩效跟踪评.docx
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上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目绩效跟踪评
2021年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目绩效跟踪评
20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目绩效跟踪评价报告
项目名称:
20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目单位:
上海市第五人民医院主管部门:
上海市闵行区卫生和计划生育委员会委托单位:
上海市闵行区卫生和计划生育委员会评价机构:
上海XX管理咨询有限公司
20XX年9月目录摘要
1
一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标
1二、项目资金安排和执行情况
1三、项目产出类绩效指标完成情况
1四、项目跟踪结果判定
2
五、项目存在问题概述
2
20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目绩效跟踪评价报告3
一、项目概况
3
(一)项目立项程序和依据3
(二)项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况
5
(三)项目实施组织管理情况9(四)项目预算安排和预算执行情况
11二、项目完成情况及偏差分析
1
2
(一)投入类指标完成情况及存在偏差,并说明原因
16
(二)过程类指标完成情况及存在偏差,并说明原因
18(三)产出类指标完成情况及存在偏差,并说明原因
22三、对项目跟踪的结果判定
23
四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测
24
(一)影响项目绩效目标完成的主要问题
24
(二)对产出类绩效指标完成情况的预测
24
五、建议和改进措施
25
摘要
一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标
经区卫生和计划生育委员会批准,上海市第五人民医院设立了医疗设备购置补贴项目。
20XX年市五院采购高档彩色超声诊断仪,旨在改善医院现有超声诊断仪供不应求的现状,满足医院超声医学科科研水平提高、临床不断增多以及现有超声诊断仪更新换代的需要,提高医院超声诊断的准确率、诊断质量和检查速度,提升医疗水平,为患者提供更好的超声诊断及治疗服务。
本次评价是对20XX年医疗设备购置补贴项目在20XX年8月31日之前的完成情况进行跟踪。
本项目绩效目标是通过区财政补贴医疗设备购置项目的实施,完成采购高档彩色多普勒超声诊断仪(心脏)、高档彩色多普勒超声诊断仪(全身)各1台,设备采购及时率、设备验收合格率皆为100%,设备使用率达到95%,设备年服务人次达10000人次,设备使用人员满意度达到95%,培训相关人员6人。
二、项目资金安排和执行情况
20XX年市五院计划安排预算500万元,用于购置高档彩色多普勒超声诊断仪(心脏)、高档彩色多普勒超声诊断仪(全身)。
截止20XX年8月31日,共支出财政资金500万元。
预算执行率为100%。
三、项目产出类绩效指标完成情况
产出类绩效指标包括招投标完成率、合同签订完成率、设备验收率、设备验收合格率、招投标完成及时率、合同签订完成及时率、设备验收及时率,截止20XX年8月31日,可跟踪指标的完成情况为:
招投标完成率100%,招投标完成及时率达100%,产出类指标完成率100%,完成情况好。
四、项目跟踪结果判定
20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目,立项依据充分,立项程序规范,绩效目标设置合理,项目管理制度齐全且执行有效,资金使用管理制度健全且执行有效;项目实施计划不够完善,阶段性工作时间节点不够细化。
截止20XX年8月31日,各项产出指标执行情况好,项目整体按照计划执行。
在正常进度范围内,预测可在20XX年底前完成设备采购、验收并投入使用。
项目运行正常。
五、项目存在问题概述
项目阶段性工作计划编制不够细化,招投标工作实施时间过长项目单位编制了项目实施方案,计划于20XX年4-9月完成招标、评标、确定中标方工作。
此项阶段性工作计划编制不够细化,各项任务完成的时间节点不够具体,不利于项目进程管理;招投标工作正常流程一般需要1-3个月,本项目招投标工作计划实施时间过长,计划编制不够合理,不利于项目单位在20XX年内及时发现设备存在的问题、及时进行调试维修,不利于项目绩效目标的实现。
20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目
绩效跟踪评价报告为进一步加强财政支出预算绩效管理,提高财政资金使用效率和效益,受闵行区财政局委托,上海玄钥管理咨询有限公司根据上海市财政局《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩[20XX]22号文)和闵行区财政局《关于开展20XX年财政预算项目支出绩效跟踪评价工作的通知》(闵财行[20XX]26号文)的要求,对20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目进行了绩效跟踪评价,绩效跟踪评价的时间节点为20XX年8月31日。
一、项目概况
(一)项目立项程序和依据
1.项目立项程序
《中共上海市委、上海市人民政府贯彻“中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见”的实施意见》(沪委发〔2021〕10号)中指出,“完善政府对公立医院的补偿政策。
对符合区域卫生规划的公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科建设等发展建设支出,经专家论证和有关部门批准后,纳入政府专项补助项目库,由政府根据项目轻重缓急和承受能力逐年统筹安排。
”
上海市第五人民医院(以下简称“市五院”)依据《实施意见》文精神,经闵行区卫生和计划生育委员会(以下简称“区卫计委”)批准,设立了医疗设备购置补贴项目,作为一次性项目列入市五院部门预算,由区财政以补贴形式购置大型医疗设备本项目预算资金500万元由财政补贴,其他资金由医院自行承担。
20XX年8月市五院召开了院务会,超声医学科提出需要添置超声诊断仪来满足医院日常诊疗工作;经过充分的内部协商和集体决策,市五院向区卫计委申请20XX年医疗设备购置补贴项目立项,并上报闵行区财政局专项资金使用请示;20XX年2月,区卫计委下发项目预算批复,确认项目立项。
2.项目立项依据
(1)《中共上海市委、上海市人民政府贯彻“中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见”的实施意见》(沪委发〔2021〕10号)
“完善政府对公立医院的补偿政策。
对符合区域卫生规划的公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科建设等发展建设支出,经专家论证和有关部门批准后,纳入政府专项补助项目库,由政府根据项目轻重缓急和承受能力逐年统筹安排。
”
(2)20XX年上海市第五人民医院院务会“医院超声医学科作为闵行区超声会诊中心,近年来迅速发展,每年超声检查和超声介入手术超过700人次,为了保证超声诊断的准确率、保持我院超声学科的领先水平,满足科研和临床不断增长的需要,每年需要添置高档彩超仪,淘汰旧的彩超仪(提高超声诊断质量和检查速度),尤其高档彩超需要每年更新,五年以上高档彩超图像质量明显下降,只能作为普通彩超做一般的超声检查。
”
(3)《闵行区卫生和计划生育委员会关于20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目支出预算的批复》
(二)项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况
1.
项目要解决的主要问题截止20XX年,市五院超声诊断仪(心脏)只有1台,13台超声诊断仪(全身)亦处于全天候同时运作的饱和状态;而医院超声医学科日门诊量近800人,其中心脏超声科日门诊量达60人,心超患者预约时间长达2周,随着病患人数增多,等候时间较长,现有超声诊断仪无法满足医院日常诊疗工作的需要。
因此,市五院通过采购1台高档彩色超声诊断仪(心脏)和1台高档彩色超声诊断仪(全身),改善医院现有超声诊断仪供不应求的现状,满足医院超声医学科科研水平提高、临床不断增多以及现有超声诊断仪更新换代的需要,提高医院超声诊断的准确率、诊断质量和检查速度,提升医疗水平,为患者提供更好的超声诊断及治疗服务。
2.
项目整体绩效目标
(1)项目总目标市五院采购高档彩色超声诊断仪,旨在改善医院现有超声诊断仪供不应求的现状,提高医院超声诊断的准确率、诊断质量和检查速度,提升医疗水平,为患者提供更好的超声诊断及治疗服务。
(2)阶段性目标
项目组依照项目单位填报的绩效目标申报表,结合项目目前进程,修改完善后形成的目标项目20XX年阶段性目标如下表:
表1-1
20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目绩效指标及目标项目绩效指标指标名称目标值产出数量设备采购计划完成率招投标完成率
100%合同签订完成率
100%设备验收率
100%产出质量设备验收合格率
100%产出时效设备采购完成及时率招投标完成及时率
100%合同签订完成及时率
100%设备验收及时率
100%社会效益设备使用率95%设备年服务人次
10000人次影响力培训相关人员6人满意度设备使用人员满意度95%①设备采购计划完成率100%。
项目组根据项目进展情况及跟踪绩效评价要求,将“设备采购计划完成率”细化为“招投标完成率”“合同签订完成率”“设备验收率”三个指标。
招投标完成率100%即完成2台超声诊断仪供应商招投标,超声诊断仪分别为高档彩色多普勒超声诊断仪(心脏)、高档彩色多普勒超声诊断仪(全身);合同签订完成率100%即完成与2台超声诊断仪进口代理方的合同;设备验收率100%即完成2台超声诊断仪到货验收。
②设备验收合格率100%。
2台超声诊断仪皆验收合格,市五院出具设备验收报告。
③设备采购完成及时率100%。
项目组根据项目进展情况及跟踪绩效评价要求,将“设备采购完成及时率”细化为“招投标完成及时率”“合同签订完成及时率”“设备验收及时率”三个指标。
招投标完成及时率100%即20XX年9月完成2台超声诊断仪供应商招投标;合同签订完成及时率100%即10月完成与2台超声诊断仪进口代理方的合同;设备验收及时率100%即12月完成2台超声诊断仪到货验收。
④设备使用率95%。
在法定工作日及工作时间8小时内,2台超声诊断仪皆运行使用,使用率95%。
⑤设备年服务人次达10000人次。
2台超声诊断仪服务病患人次每年共计达到10000人次。
⑥培训相关人员6人。
培训2台超声诊断仪相关操作人员共达6人。
⑦设备使用人员满意度95%。
完成设备使用人员满意度调查并且满意度达95%。
3.目标完成计划
①20XX年1-3月启动采购程序②20XX年3-4月上报区卫计委审核③20XX年4-9月上网招标、评标、确定中标方
④20XX年10月签订合同根据合同拨付资金
⑤20XX年12月前安装、人员培训,验收并投入使用
⑥20XX年11月前支付尾款
4.现阶段完成情况
截止至20XX年8月31日,20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目完成情况如下:
①20XX年8月,市五院申请项目立项,并上报闵行区财政局专项资金使用请示,项目预算金额500万元;20XX年2月,区卫计委下发项目预算批复。
②20XX年3-7月,市五院针对本次项目进行了政府采购进口产品专家论证,出具了《政府采购进口产品专家论证意见》;之后五院委托上海国际招标有限公司进行国际招标,经过评标确认了设备供应商。
③20XX年7月底,市五院委托上海科学器材有限公司为本项目进口代理方,由代理方与供应商接洽,提供本项目设备;签订进口代理合同2份,合同价格皆为250.9175万元,共计501.835万元。
④20XX年8月,区财政采用国库直拨的方式,根据项目合同预付高档彩色多普勒超声诊断仪(心脏)合同和高档彩色多普勒超声诊断仪(全身)合同款项的95%(238.371625*2=476.74325万元)至上海科学器材有限公司;此外,由区财政支付5%质保金(500-238.371625*2=23.25675万元)至市五院。
截止至20XX年8月31日,市五院未完成采购2台设备,计划于9月底前完成采购;待2台设备验收合格一年后,由市五院支付合同余款(25.09175万元)至上海科学器材有限公司。
表1-2
20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目完成情况表名称高档彩色多普勒超声诊断仪(心脏)
高档彩色多普勒超声诊断仪(全身)
招标机构上海国际招标有限公司采购方式公开招投标采购时间
20XX年7月8日供应商上海大雅投资咨询有限公司上海芝葩商贸有限公司中标金额30.05万美元(202.8375万元)
30.05万美元(202.8375万元)
进口代理方上海科学器材有限公司代理合同金额
250.9175万元
250.9175万元到货时间(预计)
20XX年9月18日
20XX年9月验收时间(预计)
20XX年9月
20XX年10月(三)项目实施组织管理情况
1.项目组织管理情况
区卫计委是本项目主管部门,负责项目的审核批复、组织管理以及执行的监督。
区财政负责落实设备购置补贴资金。
市五院为项目实施单位,负责项目立项申请、组织召开产品专家论证会议、确认代理公司、签订代理合同、设备调试验收以及向区财政请款、支付合同尾款。
其中,超声科提出项目立项申请,设备科负责设备采购,财务科负责资金的管理及监督。
上海国际招标有限公司负责项目设备的国际招标相关流程。
上海科学器材有限公司为本项目进口代理方,负责与供应商接洽,提供本项目进口设备,包括设备的包装、运输、验收等。
2.
项目实施操作流程
20XX年8月,市五院申请项目立项,20XX年2月,区卫计委批复项目预算后,市五院进行了进口产品专家论证,并出具《政府采购进口产品专家论证意见》。
评估通过后委托上海国际招标有限公司进行国际招标,由区卫计委组织召开开标会,评标确定项目供应商;7月,市五院委托上海科学器材有限公司为本项目进口代理方,签订代理进口合同;之后由区财政采用国库直拨的方式,根据合同预付2台超声诊断仪合同款项的95%至上海科学器材有限公司,并由区财政支付5%质保金至市五院;待设备验收合格一年后由市五院支付合同余款至上海科学器材有限公司。
项目具体操作流程见下图:
图1-1
20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目资金拨付流程图图1-2
20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目实施管理流程图(四)项目预算安排和预算执行情况上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目为一次性项目。
20XX年市五院计划安排预算500万元,用于购置高档彩色多普勒超声诊断仪(心脏)和高档彩色多普勒超声诊断仪(全身)各250万元;20XX年市五院签订合同并确认项目资金501.835万元,其中500万元由区财政以补贴形式承担,1.835万元由市五院自行承担。
截止20XX年8月31日,区财政已预拨付其中两份合同款项的95%(476.74325万元)至项目代理方上海科学器材有限公司,且由区财政支付5%质保金(500-238.371625*2=23.25675万元)至市五院,共计支出500万元。
预算执行率100%。
20XX年项目预算安排执行情况见下表:
表1-3
20XX年市五院医疗设备购置补贴项目预算情况表(单位:
万元)
年份预算资金执行资金预算执行率
20XX500500
100%二、项目完成情况及偏差分析
根据闵行区财政局制定的《项目支出绩效跟踪指标体系框架》,20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目的绩效跟踪情况见下表:
表2-1
20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目绩效跟踪评价情况表一级指标二级指标三级指标四级指标指标解释评价结果投入A项目立项A1项目立项规范性A11A111项目立项是否符合规定程序、审批的文和材料是否合规完整,立项的依据文是否充分。
评价机构应根据项目的不同类型检查项目立项程序,通过检查立项依据的文是否充分、检查审批文是否合规完整,判定项目立项程序是否符合规定。
好A112立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
评价机构应根据项目的不同类型判定项目是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
好绩效目标质量A12A121绩效目标的来源/出处是否明确、是否与立项目的有较强关联性。
评价机构应检查项目绩效目标是否来源于立项的依据文及是否与项目要解决的问题有较强的关联性。
好A122项目绩效目标是否细化分解为具体可考量的绩效指标。
评价机构应检查项目绩效目标是否细化为可考量的子项目的产出和效果类指标。
好A123绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
评价机构应检查绩效指标是否有标杆值,并对标杆值的合理性进行判定。
好资金落实A2预算执行准确率A21A211预算执行准确率=(实际执行金额/计划执行金额)×100%。
实际执行金额:
截止20XX.8.31日,由财政实际拨付到项目的金额,含配套资金。
计划执行金额:
按照合同或项目进度要求截至20XX.8.31日应落实到项目的资金,含配套资金。
好过程B业务管理B1工作计划完整性B11B111是否编制详细的工作实施方案、资金使用计划。
评价机构应检查项目执行中是否编制了为保证项目绩效目标全面实现的工作实施方案,应包括阶段性完成工作的时间节点、阶段性完成的工作内容、保障措施等,有子项目的还应分解为子项目的工作方案。
较好B112是否设立了绩效目标和指标阶段性完成的时间节点。
评价机构应检查绩效目标和对应A112产出效果类指标的阶段性完成计划。
较好B113项目所包含的子项目罗列是否清晰。
子项目的划分应根据预算编制中项目内容进行划分,可根据重要性原则进行归并。
-工作计划执行准确性B12B121项目总的完成进度是否符合项目的实施方案要求。
检查项目完成进度与实施方案之间的偏差。
好B122各子项目实际完成进度是否符合子项目的实施方案要求。
检查子项目完成进度与实施方案之间的偏差。
-项目管理制度建立与执行B13B131是否已制定或具有相应的业务管理制度,是否完整、与目标有较强的关联性。
评价机构应根据项目不同列举必要的业务管理制度,可从项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文管理、合同管理等角度考察项目业务管理制度完整性及对保证目标完成的关联性。
好B132是否有效执行管理制度。
针对B131建立的各项制度,判断制度是否被有效执行。
好财务管理B2财务管理制度建立与执行B21B211是否已制定或具有合规的项目资金管理制度。
评价机构应检查项目执行单位是否建立了合规的资金管理制度,如资金拨付流程、专款专用、重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度。
好
B212是否有效执行资金管理制度。
针对B121建立的各项制度,判断制度是否被有效执行。
好B213项目的重大开支是否经过评估认证。
评价机构应根据项目不同,对需要进行评估认证的开支进行重点审查。
好B214是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
评价机构应检查项目支出过程中是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
好产出C项目产出C1实际完成率C11各类产出指标实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
实际产出数:
截止20XX.8.31日项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数:
项目绩效目标确定的本年计划产出产品或提供的服务数量。
好完成及时率C12各类产出指标完成及时率=(实际完成率/计划完成率)×100%。
实际完成率:
项目实施单位截止20XX.8.31日实际完成指标的比例。
计划完成率:
项目实施单位按照工作计划应完成指标的比例。
好质量达标率C13各类产出指标质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。
质量达标产出数:
截止20XX.8.31实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
-
说明:
1.评价机构根据检查情况定性判定各项指标完成情况,对指标的检查结果分为:
好、较好、一般、较差。
2.本项目实施内容均为设备采购,仅设备类型不同,无子项目,上表中凡涉及子项目的指标均不予跟踪。
(一)投入类指标完成情况及存在偏差,并说明原因
1.A1项目立项
(1)A11项目立项规范性①A111项目立项是否符合规定程序、审批的文和材料是否合规完整,立项的依据文是否充分。
本项目立项依据包括《中共上海市委、上海市人民政府贯彻“中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见”的实施意见》(沪委发〔2021〕10号)中提出“完善政府对公立医院的补偿政策。
对符合区域卫生规划的公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科建设等发展建设支出,经专家论证和有关部门批准后,纳入政府专项补助项目库,由政府根据项目轻重缓急和承受能力逐年统筹安排”;20XX年上海市第五人民医院院务会中提出“医院超声医学科作为闵行区超声会诊中心,近年来迅速发展,每年超声检查和超声介入手术超过700人次,为了保证超声诊断的准确率、保持我院超声学科的领先水平,满足科研和临床不断增长的需要,每年需要添置高档彩超仪,淘汰旧的彩超仪(提高超声诊断质量和检查速度),尤其高档彩超需要每年更新,五年以上高档彩超图像质量明显下降,只能作为普通彩超做一般的超声检查”;以及《闵行区卫生和计划生育委员会关于20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目支出预算的批复》。
项目立项依据充分,该指标评价结果为“好”。
②A112立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
市五院根据相关文要求,立项前经过充分的内部协商和集体决策,并进行了进口产品专家论证,出具了《政府采购进口产品专家论证意见》,之后上报区卫计委审核通过后立项。
因此该指标评价结果为“好”。
(2)A12绩效目标质量①A121绩效目标的来源/出处是否明确、是否与立项目的有较强关联性
此项指标是对项目单位填报的绩效目标申报表中绩效指标质量的考核。
本项目的绩效目标从项目采购设备达标情况以及设备使用后带来的效益和影响等角度设立,产出绩效目标的设立是为了保障项目实施的数量和质量,效果目标的设立是为了保障项目实施后带来的效益。
皆与项目立项的依据有较强的关联性,符合区域卫生规划的公立医院大型设备购置的发展建设,与市五院通过采购设备改善医院现有超声诊断仪供不应求的现状,提高诊断质量和检查速度,为患者提供更好的超声诊断及治疗服务等项目立项要解决的问题有较强的关联性,该指标评价结果为“好”。
②A122项目绩效目标是否细化分解为具体可考量的绩效指标此项指标是对项目单位填报的绩效目标申报表中绩效指标质量的考核。
本本项目的绩效目标是细化的,设立了相应的产出效果类指标,共计6个。
如设备采购完成率、设备达标率、设备使用率、设备年服务人次、设备使用人员评分值、设备相关人员培训数,产出效果类指标具体可考量,该指标评价结果为“好”。
③A123绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现
此项指标是对项目单位填报的绩效目标申报表中绩效指标质量的考核。
本本项目的绩效指标包括:
设备采购完成率100%,设备达标率100%,设备使用率95%,设备年服务人次达10000人次,设备使用人员评分值达95分,设备相关人员培训数6人,指标具有清晰、可衡量的标杆值,该指标评价结果为“好”。
2.
A2资金落实
(1)A21预算执行准确率=(实际执行金额/计划执行金额)×100%截止20XX年8月31日,项目本阶段计划执行金额为500万元,实际执行金额为500万元,预算执行准确率为100%,该指标评价结果为“好”。
(二)过程类指标完成情况及存在偏差,并说明原因
1.B1业务管理
(1)B11工作计划完整性①B111是否编制详细的工作实施方案、资金使用计划
市五院制定了项目保障措施,包括重大事项议事决策制度、重大经济事项决策制度、医疗设备管理委员
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