检修项目安全检查表.docx
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检修项目安全检查表
湖南分公司检修项目安全检查表
第一部分安全管理检查表(共235分;属公共部分,同时适用于项目公司和检修公司的安全检查)
序号
检查项目
检查内容
标准分
检查方式方法
评分标准及办法
1.
体系建设情况
制度的覆盖性(6分)
30
制度覆盖九个基本要素,并能体现行业化专业化要求,根据行业的要求建立健全各项安全生产管理制度。
未对主要制度按照体系要求进行梳理归类,仍然存在多版本制度,对体系无概念,扣6分;体系内主要制度不完整,每缺一项扣1分;
制度的适用性和可操作性(6分)
适用于本企业,可操作性强,为本企业安全生产管理活动提供指导
制度的适用性、可操作性不符合本企业实际的,每发现一处扣1分。
制度格式(6分)
应有书面文件规范制度格式
制度无编号、格式不统一、无生效日期等每发现一处扣1分。
制度发布(6分)
应采用固定方式发布,范围应覆盖制度相关的部门和个人
发布的制度未经企业主要负责人签发,每发现一个制度扣1分;2)发布范围未包括相关企业或部门,每发现一个制度扣1分。
制度培训(6分)
制度发布后,应组织有关部门和人员进行培训
未明确制度培训学习要求、没有开展培训的、操作规程类制度培训后未考核等每发现一个制度扣1分。
6.
安全生产责任制的落实情况
年度安全目标的制订(5分)
30
组织应明确年度安全生产目标,运用安全管理目标工具。
未制定安全生产年度目标,不得分;2)安全生产年度目标未正式发布,扣2分。
年度安全目标符合性、可考核性(5分)
安全生产目标的设定应具有先进性、可衡量性、时限性、体现行业业务特征。
安全生产目标未体现业务特征,不得分;2)安全生产目标未体现上级单位工作要求,扣15分;3)年度目标与中长期目标无关联性,扣2分;4)目标不合理,过低或过高,扣1分。
年度安全生产目标审核(4分)
安全生产目标需经上一级组织的的领导机构的审核确定。
安委会未审核安全生产目标,扣2分;未对生产业务部门提出安全生产目标,扣1分;目标未分解至关键岗位及主要员工,每发现一项,扣1分;职能部门负责人未制定部门或员工安全生产目标,每发现一起,扣1分。
安全生产责任制的建立(4分)
应建立各部门及人员安全生产责任体系。
未形成横向、纵向的责任体系,扣1分;责任体系分解不合理,未与部门及人员的业务特征结合,每发现一处,扣1分
安全生产责任内容(3分)
安全责任内容应根据部门、岗位和人员的工作职能来确定。
主要负责人责任内容未体现责权利一致性,扣2分;生产业务人员未将安全管理纳入职责范围,每发现一位,扣1分;安全生产责任未体现了年度安全生产重点工作,每发现一处,扣1分。
安全生产责任与目标落实方式(3分)
应通过责任书、业绩合同、合约或聘用合同等形式明确安全生产目标与责任。
安全生产目标及责任未落实,每发现一起,扣2分;安全生产目标与责任书签署未按要求在负责人之间进行签订,每发现一起,扣1分;相关方的安全生产责任,未通过合约、协议等有效形式约定,每发现一起扣1分。
目标与责任的检查(3分)
应开展安全生产目标与责任的监督检查。
安全生产监督部门未对安全生产目标与责任进行监督检查,扣2分;检查记录不齐全,扣1分;检查结果未上报上级单位或反馈受检单位及个人,扣1分。
目标与责任的考核(3分)
应对安全生产目标及责任制进行考核,并运用考核结果。
年度安全生产责任书未进行考核,不得分;未明确安全生产目标与责任考核周期,扣1分;安全生产目标与责任考核结果未运用,扣1分;考核周期及结果运用不科学,不利于推动安全管理,每发现一处扣1分。
14.
集团、控股文件要求传达落实情况
集团、控股发布的事故反思以及安全生产文件落实情况
30
落实集团反思华润水泥上思有限公司“7.23”事故教训的通知、回头看检查活动、控股关于事故反思要求落实情况检查;检查控股发布的安全生产文件收发落实等情况
未按照要求开展反思活动不得分;反思活动流于形式、缺乏针对性或总经理为亲力亲为、亲自组织,视情节扣5-20分
15.
两票三制
检查两票三制执行情况
30
检查两票三制管理制度、票面检查、现场措施执行情况检查;查阅设备定期切换、交接班记录等
未制定“两票三制”管理制度的扣30分;有无票作业情况的每发现一次扣10分;工作票、操作票票面不合格,没有安全交底签字记录的扣5分;无两票合格统计率的扣5分;交接班、设备定期切换、巡回检查等记录不合格或未严格执行制度,每发现一处扣5分;
16.
班组建设情况
管理制度(3分)
30
依据国家、行业和控股公司最新规定,结合本企业实际,按照具体、有效、可操作的要求,建立健全本企业班组安全生产管理制度,内容包括:
机构与职责、能力培训、“两措”、“两会一活动”、工器具管理、职业健康、消防管理、质量技术、生产任务、“三讲一落实”、安全检查等
未建立制度不得分;每缺少一项制度扣1分;制度内容缺乏可操作性视情节扣0.5-1分
机构与职责(3分)
企业要成立班组管理组织机构,明确职责;按工作范围、技术能力、岗位、工种等配备班组人员;班组应设立“五大员”,明确职责,共同参与班组的管理
未成立组织机构不得分;内容缺乏可操作性视情节每处扣1-3分
能力培训(3分)
制定并完成本班组年度安全生产培训计划,每个岗位人员都能达到“应知应会”要求,掌握安全生产技能;特殊作业人员要定期开展专业培训,并具有相应的有效资格证书;组织班组人员从不同角度和层面,对危险点(源)进行辩识,对安全隐患和习惯性违章进行分析,掌握预控措施
未开展培训不得分;每项活动开展缺乏针对性和可操作性,视情节扣1-3分
安全技术措施和反事故措施管理(3分)
落实本企业和本车间“两措”(安全技术措施和反事故措施)计划及安全性评价等问题整改计划,安全生产工作做到“六同时”(计划、部署、实施、检查、改进、考核生产工作时有安全内容)
每发现1处问题视情节扣0.5-3分
班前会、班后会、安全日活动管理(3分)
组织召开班前、班后会,传达上级指示,布置工作任务,交代安全、质量、文明生产等注意事项,总结、分析、点评当日安全生产工作;每周开展一次安全活动(运行班组每个轮值一次),学习有关法规、制度、文件、标准、规程等,通报安全生产情况,总结讲评本班组近期安全工作情况,分析案例及存在问题,制定整改计划,部署近期安全工作,活动要联系实际,讲求实效
每发现1处问题视情节扣0.5-3分
工器具管理(3分)
正确使用、保管、维护专用工具、安全工器具,定期进行检查和试验,有检验合格证
每发现1处问题视情节扣0.5-3分
职业健康(3分)
落实职业健康卫生劳动保护措施,以防尘肺病、防噪声、防触电、防烫伤(灼伤)、防窒息中毒、防高温低温、防振动、防辐射等为重点,严格作业环境与条件管理,按规定配备劳动防护用品,落实防护措施
每发现1处问题视情节扣0.5-3分
消防管理(3分)
落实执行消防管理制度,保证班组所管辖区域内重点部位防火设施完善,人员全部能够正确使用消防器材、操作消防设备系统,义务消防队员按要求定期参加消防演习和训练,严格动火作业管理
每发现1处问题视情节扣0.5-3分
质量技术(3分)
依据标准、技术规范,结合本班组管理的设备系统和作业环境,建立质量技术控制机制,保证工作效果;开展技术攻关、活动,提高解决问题的能力
每发现1处问题视情节扣0.5-3分
安全检查(3分)
定期开展安全大检查,发现问题,落实整改
每发现1处问题视情节扣0.5-3分
回顾与记录(2分)
建立健全班组安全生产管理台账,做好相关工作记录,保存标准、规范、规程、图纸、报表等资料;定期对班组安全生产管理工作进行检查和总结,分析存在问题,提出整改方案,持续改进
每发现1处问题视情节扣0.5-2分
27.
隐患排查与治理
隐患排查治理要求(5分)
15
应建立安全隐患排查治理制度的,在制度中明确明确责任部门、人员、方法与时间等要素要求。
无明确的安全隐患排查治理制度的,扣5分;制度没有明确责任部门、人员、方法与时间要求的,每缺少一项,扣1分;覆盖范围没有覆盖分包方、承租单位的,扣2分;
隐患排查(5分)
应按照要求定期开展安全隐患排查,隐患排查应覆盖公司的所有业务活动,隐患排查相关记录应保存完整,隐患排查整改通知应正式公布。
未按制度要求定期排查安全隐患的(节假日、安全月、专项等),发现一处扣2分;隐患排查没有做到全覆盖的(生产经营相关的场所、环境、设备设施和活动;所有的下属企业),每发现一处扣1分;未按要求对事故隐患的进行登记建档的,每发现一处扣1分;事故隐患档案应包括隐患发现的时间、内容、存在的部位、整改时限、责任人等相关内容,每发现缺少一处扣1分。
隐患治理(5分)
对发现的安全隐患,应及时整改、对不能立即整改的隐患制定治理方案的,或下达整改指令或整改通知单;对检查出的隐患应进行跟踪验证,实现闭环管理,相关记录保存完整;
应定期对隐患排查治理情况定期进行汇总、分析与总结,研判安全生产形势,必要时调整工作计划。
对发现的隐患没有及时整改、对不能立即整改的隐患没有制定治理方案的,或未下达整改指令或整改通知单的,每缺少一项扣2分;未对隐患治理完成后进行验证和效果评估,进行闭环管理的,每发现一处扣1分;没有对隐患排查治理情况定期(至少半年)进行汇总、分析与总结的,扣1分.
30.
事故与应急管理
应急管理(10分)
20
应结合行业与业务特点,编制包含综合预案、专项应急预案、现场处置方案的应急预案;定期进行人员培训、保障应急物资、应急演练与总结、应急预案评审、修订与更新等。
没有编制应急预案的,不得分;未结合行业特点,编制专项应急预案、现场处置方案的(针对基层企业),扣5分;综合应急预案不满足应急预案编制导则的,缺少事故响应分级、应急管理机构、应急物资准备、响应过程等,每缺一处扣1分;预案未经安全生产第一责任人签批正式发布的,扣1分;没有形成应急设施、装备和物资清单及检查、维护、保养记录的,扣1分;未按照预案制定演练计划或开展演练的,扣1分;应急演练在一定周期内(至多3年)未覆盖所有专项应急预案的,发现一处扣1分;应急指挥机构领导未参加演练的,发现一处扣1分;没有针对演练进行总结评估的,发现一处扣1分,演练总结评估内容没有结论的(如经验总结,不足之处改进等),发现一处扣1分;未根据评估的意见或定期对预案评审,修订或更新预案的,扣1分。
事故管理(10分)
应建立事故管理制度,明确事故报告、调查、处理等内容;所有事故均应按照“四不放过”原则,进行调查处理,相关事故档案应保存完整。
没有建立事故管理制度的,扣5分,制度中没有明确报告、调查、处理等内容的,发现一处扣1分;发现任一事故原因未查清、事故责任人未受到处理、相关人员未进行教育、事故整改措施措施不落实等或档案资料不全的,发现一处扣1分;没有向领导层汇报结果或在综合会议中对事故信息进行沟通的,发现一处扣1分;没有定期对事故情况进行收集、整理与统计分析的,扣1分。
32.
信息传递与报送
信息报告的要求(10分)
30
贯彻落实上级部门有关安全生产文件及会议精神。
贯彻落实执行类文件,未以正式文件形式进行转发,每份文件扣3分;贯彻落实执行类文件,未结合文件要求和企业实际,提出落实的具体要求的,每份文件扣2分。
未将大会精神、安全生产视频会议精神向一把手汇报,每缺一项扣3分;未将大会精神、安全生产视频会议精神以书面形式汇报的,没缺一次扣2分。
安全生产与职业健康方面的书面文件登记建档
未实行档案管理的,不得分;文件未登记建档的,每发现一份文件扣3分;档案文件或附件不完整的,文件档案管理不规范(如纸质文件无目录),扣2分;原文件上无附收文处理单和相关处理者应签署意见,每份文件扣2分。
贯彻落实类文件以组织的名义下发
传递的文件未以组织的名义下发的,每份扣2分。
日常管理信息报送(10分)
及时、准确报送季报表和半年报报表
季报表、半年报报送不及时的,每迟报一天扣2分;季报表、半年报表统计项数据不准确的、不规范的,每张报表扣1分;
按规定将本单位重大危险源、重大隐患向上一级单位登记备案
未将本单位重大危险源、重大隐患登记备案的(向分公司或事业部),扣3分;重大危险源、重大隐患发生变化时,未及时进行更新,每个扣2分;重大危险源备案信息不全的,不规范,每个扣2分。
事故和突发事件信息报告(10分)
发生事故后,应按规定及时向上级单位、政府有关部门报告,并妥善保护事故现场及有关证据。
必要时向相关单位和人员通报。
瞒报、漏报事故每发现1起,不得分;事故初报、结案报告每迟报1天扣2分;未传递控股事故和突发事件的事故报告流程信息的,扣2分;事故未向所属企业和人员进行通报,每起事故扣2分。
缺少事故结案报告的(超过2个月期限的),每起事故扣2分
书面报告应全面、规范,符合电力控股要求
事故初报、结案书面报告内容或附件不全、格式不规范,每份扣2分;向上级报送书面报告格式非控股统一格式,每次扣2分;
39.
四个工具的落实情况
安全行为观察活动的开展情况(5分)
20
将开展安全行为观察工活动纳入管理要求和年度工作计划;按计划开展安全行为观察工作,并进行统计分析;开展正向激励,鼓励员工参与安全行为观察。
未将安全行为观察纳入管理要求的,扣1分;未将开展安全行为观察活动纳入年度工作计划的,扣1分;未开展安全行为观察的,扣5分;未组织开展过安全行为观察培训,无培训教材的,扣3分;安全行为观察活动未覆盖所有下属单位的,扣2分;安全行为观察活动未覆盖重要岗位的,每发现一个扣2分;安全行为观察工作开展流于形式的,扣3分;未对安全行为观察开展的情况进行统计分析的,扣1分;未实施正向激励的,扣1分。
安全性评价活动的开展情况(5分)
按照控股下发的安全性评价管理办法,严格开展安全性评价自查、初查评工作,并将查出问题进行全面梳理,列入整改计划。
未将开展安全性评价活动纳入年度工作计划的,扣3分;未按控股要求开展安全性评价的运营单位,扣4分;未组织开展安全性评价培训、自查工作的,扣2分;安全性评价开展流于形式的,扣3分;未对自查、初查评查出的问题进行全面梳理,列入整改计划的进行整改的,扣2分。
标准化达标评级情况(5分)
将标准化达标评级工作纳入年度重点工作,根据控股要求和行业标准,编制标准化达标规划和管理制度;开展安全质量标准化自检;严格进行标准化达标评级工作,
未将标准化达标评级工作纳入年度工作计划的,扣2分;未编制标准化达标规划,未明确奋斗目标和主要手段,扣1分;未制定各级标准化达标实施办法和奖惩办法的扣1分;未定期组织标准化自查并评级的扣1分;发现自检弄虚作假,扣2分;年度检查定级低于目标值的,低一个格次的扣1分,低两个格次的扣2分。
五星试点推广情况(5分)
将五星管理体系纳入年度工作计划,选择试点单位进行推广。
未将五星纳入年度工作计划的,扣5分;未编制五星评级标准进行讨论学习的扣2分;
第二部分机组检修组织措施、技术措施、安全措施执行情况检查表(共725分)
序号
检查项目
标准分
检查方法
评分标准及办法
1
检修准备阶段
150
1.1
检修前一个月召开了检修准备工作的检查会,并作好记录。
15
查看会议记录或会议纪要。
未开会全扣,无记录扣50%。
1.2
检修前成立了检修领导小组、指挥协调组、安全监察组、质量监理组、质量验收组、文明检修检查组、保卫消防组、物资保障组、冷热态验收组、启动试运组。
各组组专员成员职责明确责任到人。
30
检查各组成员及各组成员的责任制。
缺一组扣20%,直到扣完为止。
1.3
措施落实
60
1.3.1
按专业划分的检修项目已确定,检修项目包括标准项目、消缺项目、技术监控项目(按公司下发的各项技术监控文件要求)、安全性评价(包括反措)整改项目、公司安排的技改和重大非标项目。
20
1、按系统各发电企业检修导则检查标准项目;2、按设备缺陷记录检查消缺项目;3、按公司下发的技术监控项目检查监控项目;4、按安全性评价存在问题和反措计划检查安全性评价整改项目;5、检查年度公司确定的技改和重大非标项目。
检查五类项目内容的齐全情况,若一类项目中存有缺项或不齐备,扣10-20%
1.3.2
每个项目制订作业指导书和修后目标并经学习讨论,每个项目明确工作负责人、参加人和验收人,并经过培训合格。
20
1、检查作业指导书是否齐全;2、检查工作负责人、参加人和验收人对自己负责的项目要求是否清楚。
1、作业指导书项目或内容不齐全,发现一项扣10%;2、抽查人员有一个不合格扣5%。
1.3.3
重大非标项目及技改项目制订了相应的施工技术措施和安全措施。
20
按项目检查技术措施和安全措施。
无技术措施和安全措施或措施不齐全扣10~100%。
1.4
安全用具已检查并试验合格。
测试仪器、仪表具有有效的合格证和检验证书。
10
1、抽查施工用具及安全用具检验记录。
2、抽查测试仪器、仪表的合格证。
每发现一件不合格或不检验扣10%。
1.5
已经绘制了检修现场定置管理图。
5
查看现场定置管理图。
1、无定置管理图不得分。
2、定置图不符合实际扣50%。
1.6
全体检修人员和有关管理人员已经学习了安全规程、质量管理手册和作业指导书,并经验试合格。
15
抽查相关人员学习及验试情况。
1、未学习有关资料不得分。
2、验试不合格扣30%。
1.7
试运行大纲已经经讨论并审批,试运行大纲内容要全面、要包含所有的设备和系统的传动、连续和正常切换的试验。
15
查看试运大纲内容。
试运大纲内容不全面扣30%。
2
施工阶段
395
2.1
解体阶段
90
2.1.1
检修人员进入现场拆卸设备应携带工作票,同时带全所需工器具和材料,工作要所采取的安全措施符合危险点分析要求。
15
1、检查工作票所采取的措施。
2、检查重要项目及危险项目的危险点分析。
1、发现一项无票工作扣50%。
2、工作票不符合要求扣10%。
3、有一项安全措施不齐全扣50%。
4、缺危险点分析有一项扣10%。
2.1.2
设备拆卸时携带文件包,拆卸步骤符合文件包的要求。
15
1、现场查看文件包。
2、查看文件包上的拆卸记录及询问现场工作人员。
1、查出一项未携文件包扣20%。
2、拆卸不符合文件包要求扣10%。
2.1.3
拆卸时不发生造成部件损坏的情况。
10
检查现场拆卸后的部件。
发生损坏部件一件扣5%~20%。
2.1.4
需要封闭的部件及管道进行了封闭,需要包扎的部件进行了包扎。
10
对照文件包现场检查。
发现一项未封闭或包扎扣10%。
2.1.5
解体的设备及需要留部套之间的位置均已经进行标记。
10
对照文件包现场检查。
发现一项未留记号的扣10%。
2.1.6
拆卸时应作记录的各种记录已备齐,字迹清晰、数据真实准确,并且是在现场进行记录。
10
按文件包要求检查并检查是否现场记录。
1、发现未按要求留记录的扣20%。
2、事后记录扣5%。
2.1.7
拆下的部件按事先制订的部件配置图进行摆放。
10
对照配置图在现场进行检查。
未按配置图要求摆放部件,每发现一处扣10%。
2.1.8
检修前成立的安全监察组及文明检查组在检修时起到应有作用。
10
查看活动记录或简报。
无记录及简报不得分。
2.2
检查修理阶段
75
2.2.1
部件拆卸后经清理见本色,达到测量时不发生误差,清理符合要求。
10
1、对照文件包检查清理方法。
2、查看部件清理效果。
1、清理工艺不符要求扣20%。
2、清理后的部件影响测量及回装扣20%。
2.2.2
应该测量的数据已测量齐全,数据正确可靠。
15
1、按文件包要求进行检查。
2、数据是否是在现场进行记录,并对数据正确性进行抽测。
1、未按要求进行记录的扣20%。
2、记录不及时扣10%。
2.2.3
设备检查中发现的问题已进行记录,对新发现的问题进行了原因分析,并提出相应结论措施。
15
1、检查记录及检修协调会记录。
2、检查缺陷分析及相应解决措施。
发现问题未分析及提出相应措施的扣20%。
2.2.4
修理后的部件应符合要求,不符合要求的要取得领导批准备案。
10
检查准备回装的另部件及修理记录,对照文件包要求。
发现修理后的部件不合格扣10%。
2.2.5
技术监督的项目已按计划进行并做好相应记录。
15
按监督计划项目进行检查。
监督计划项目未按计划进行又未经领导批准扣20%。
2.2.7
重大非标项目或重大技改项目按原定的措施和工期进行施工。
10
查看施工进度及施工记录。
工期拖延一天扣5%,施工记录不齐全扣20%。
2.3
回装阶段
140
2.3.1
回装的零部件符合质量要求,检测数据齐全。
15
检查测量数据或零部件的质量合格证明书。
无测量数据或质量证明每发现一项扣50%。
2.3.2
回装时安装数据符合质量要求,记录齐全。
20
按文件包上注明的要求进行检查。
回装数据不齐全或不符合要求发现一项扣20%。
2.3.3
检修验收应按H和W点进行检查签证。
20
作业指导书或验收记录。
H和W点未按要求签证发现一项扣20%(反映在未检查签证或代签等情况)。
2.3.4
质量监理组、质量验收组起到应有作用。
10
检查相关记录及文件包。
未起到应有作用或无工作记录扣20%。
2.3.5
技术监督项目均按要求进行。
20
检查焊接记录及焊口检查记录。
焊口检验率未达100%,每降1%扣5%,焊口一次合格率每降1%扣5%。
2.3.6
设备检修完工后,原有的铭牌、罩、标牌、栏杆、平台及临时孔洞已全部恢复;所拆保温全部恢复。
20
现场检查。
每发现一项扣5%。
2.3.7
现场清洁有序,检修用设备按规定放置。
10
对照原有检修设备放置要求进行现场检查。
1、现场不整洁,在检修后发现一处扣10%。
2、检修设备未按要求放置扣10%。
2.3.8
检查检修计划所列项目按计划完成。
15
按检修计划逐项检查,A级检修过程中确定不干的项目要有分析及原因。
1、检修项目缺一段扣5%。
2、检修项缺一项通过没有分析和批准系统则扣10%~20%。
2.3.9
机组缺陷消除率达100%(包括检修中发现的缺陷)。
10
查看缺陷记录。
完成率每降1%扣2%分。
2.4
施工阶段的指标考核
70
2.4.1
不发生人身轻伤及以上事故。
20
检查安全简报及班组抽查。
1、每发生一起轻伤扣50%。
2、每发生一起重伤以上人身事故扣100%。
2.4.2
不发生设备损坏事故。
15
检查检修记录及检修简报。
每发现一起设备损坏事故扣20%。
价值超过万元以上的设备损坏扣50%。
2.4.3
不发生检修现场火灾事故。
15
查看安全简报。
每发生一起火灾扣100%,发生一起火警扣20%。
2.4.4
不发生领导违章指挥及严重违章事件。
10
查看安全简报及班组调查。
每发生一起扣30%。
2.4.5
水压试验一次成功。
氢密、油质、水质、氢质合格。
10
检查水压试验记录。
未实现一次水压试验成功扣30%。
3
试运行阶段
200
3.1
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- 检修 项目 安全 检查表
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