标准化生产管理制度.docx
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标准化生产管理制度
生产管理制度
1.制程管理方法
2.仓储管理方法
3.器械库管理方法
4.存货盘点管理方法
5.设施管理方法
6.生产安全管理方法
生产管理制度
1.制程管理方法
1.1总则
1.1.1目的
为使本企业制程作业管理上有章可循,以保证质量、产能,特拟订本方法。
1.1.2范围
原料由各储藏圆桶仓或库房以后的制造过程至包装入库的各项作业均应依照本方法。
1.2生产安排与生产前的准备
1.2.1编制“周生产计划表”
制造科主管于每周五下班前依照行销部供给的“下周销售计划表”以及库房提报的“成品库存日报表”和“原料库存日报表”等资料编制“周生产计划表”,经部门经理审查送至中控室。
1.2.2每天生产安排
(1)中控室/生产班擅长每天上班前依照“周生产计划表”和行销部每天销售更改通知单以及现有库存状况编制“日生产计划安排表”,送制造科主管审查履行。
(2)中控员依照“日生产计划安排表”合理安排本班的生产次序,并将需生产品种之料号、数目实时间安排填写在看板上。
(3)排定当天生产次序以后,应实时作好以下准备工作:
A)中控员将需要准备的原料,电话通知或书面送交原料库投料员或投料组长。
B)中控员填写“增添剂配制通知单”通知小料员备妥生产之所需预混料及小料增添剂。
C)检查液体输送设施和其余输送设施能否处于正常状态。
D)确认本班人员均已就位。
1.3袋装原料投料作业管理
1.3.1原料库投料员接到中控员投料通知后,应按品管部拟订的原料投放序次安排投料工人将原料投入指定的投料口中。
1.3.2投料工人在投料入槽过程中应将原料倒洁净,并防止杂物、绳头
进入投料口。
1.3.3拆卸原料垛时,应从上到下,不行中间抽取。
1.3.4当原料仓满或达到中控员所需数目时,投料员应盘点所投袋数,记入垛位卡上,并通知中控员能够空机运行刮板机将所投原料完整送入料仓。
一批原料投料结束,投料员应督导投料工人将垛位四周及投料口四周打扫洁净,整理好垛位,并将废料及垃圾分别入袋,码放到指定地区。
1.3.6填写“投料日报表”相关内容。
如发现原料有湿润、发热、发霉等情况,应实时停止投料,并通知品管人员前来办理。
1.4看仓作业管理
看仓员每班上班后第一抽取各桶仓料样、查察有无混料或质量有无
异样,复核上一班次“查仓日报表”并通知中控员。
每次投料前与中控员联系确认原料名称;投料开始时,取样查对入
仓能否正确,并填写“看仓取样记录表”。
每次转仓前确服输送管道已无上一批料残留,并通知中控员转仓。
按中控员要求正确获得粉碎样、混淆样、成品样,并填写“取样卡”
交给中控员。
监督平台以上设施运行状况,准时清理磁铁,若有异样实时通知中
控员。
每一次投仓、震仓洁净后,通知中控员,每一次看仓作业均须填写
“看仓取样记录表”备查。
交接班前或下班前查察料仓存仓状况,须填写“查仓日报表”
,一
式二联,一联送中控员,一联自存备查。
1.4.8制造科主管、中控员及品管人员须按期、不按期检查料仓原料外观、
气味等能否正常,有无混料现象,若有异样应实时办理。
1.5粉碎机作业管理
1.5.1核查“查仓日报表”认识仓存数目并通知看仓员查仓、看仓存状况
能否与“查仓日报表”一致。
1.5.2开机前,按规定检查磁铁器、粉碎锤片及筛片等能否正常,并做必
要的洁净或润滑养护。
1.5.3比较生产计划表合理安排粉碎次序。
选择粉碎仓、启动粉碎机及周边系统,依序粉碎原料,并通知看仓
员取样,检查粉碎粒度。
1.5.5填写“粉碎日报表”。
1.5.6改换另一原料粉碎时,一定按规定空转粉碎系统若干分钟,免得混
料。
1.5.7粉碎完成,清理粉碎机系统及四周的环境。
1.6中控室作业管理(配料及混淆作业)
1.6.1认识上一班(日)成品库存量,依照当天生产计划表安排本班生产
次序,并标示在看板上。
1.6.2检查配料系统及混淆机系统的设施状况,检查原料桶仓内样品能否
合格,查察“查仓日报表”,通知原料投料及小料工备好小料增添剂。
1.6.3每天上班对所使用的磅秤进行校正,检查小料备料无误。
1.6.4依照电脑操作程序检查配方,若接到品管部之“配方更改通知单”,应实时输入最新配方,核实正确无误后,打印出每批原料用量表,
连同原配方单经制造科主管署名并返回品管部。
1.6.5启动配料运行程序、监督称料状况,启动混淆机进行混淆。
1.6.6手投员依混淆灯号将称好的手投料,由手投口注入混淆机。
1.6.7随时核查在制品的外观、气味能否正常。
1.6.8填写“混淆日报表”并通知看仓员全面查察仓存状况,填写“查仓
日报表”。
1.6.9依照库存及生产状况在成品仓看板上标示包装次序。
1.6.10每天下班前操作WEM之列表机,印出当天所有的“原料用量报告
表”和“成品产出表”送制造科主管批阅后分送品管部、财会部、
生产部,并自存一联。
1.6.11若是WEM自动系统发生故障时,实时通知维修和相关人员,或依
指示改为手动操作,其操作方式照自动方式的次序办理。
手动操作
事项及原料使用应详尽在混淆日报表中注明,以便品管人员查明手
动用量明细。
并与配方用量查对。
1.7小料增添作业管理
1.7.1与中控员联系要生产的饲料名称、料号和数目,领取“增添剂配制
通知单”。
1.7.2每天校磅电子称无误后,依通知单准备各批小料并留预混料标签备
查。
1.7.3依中控员指令正确增添小料,每次增添后,填写“小料增添记录表”。
1.7.4随时与中控员保持联系,检查增添能否正确。
1.7.5车间备妥足够一天使用之小料增添剂,每天换班前盘点实质存量,填
写“小料增添剂盘存日报表”,并交中控员审查。
1.7.6保持小料寄存区及周边环境整齐。
1.8制粒机作业管理
1.8.1向中控员咨询待制粒仓成品名称和数目。
1.8.2开机前检查制粒机及周边系统,包含压辊油位、除铁等,尔后通知
中控员开启制粒系统。
1.8.3调整供料机和调质器速度呈最正确状态,先用挡板将黑灰色粒料打出
另置一旁,并调整颗粒长短,至黑粒消逝,再放料入冷却机。
调整蒸汽压力及温度,不停取样检查饲料外观颗粒、含水量,控
制粉率。
1.8.5调整冷却机料位与冷却速度,控制成品水分比率在规定标准内。
1.8.6每两小时注压辊油一次。
1.8.7制粒结束要打净回料管,放空冷却机,而后通知中控员转仓,准备
换料。
1.8.8填写“制粒日报表”,计算制粒效率。
1.9打包机作业管理
向中控员认识成品仓现存饲料名称、料号和数目,并按中控员确立
的包装次序,准备包装作业。
1.9.2准备编织袋及印有日期的标签,通知成品码垛组,安排成品货位。
开机前,检查包装机及周边系统,并做必需的润滑及洁净,确立无
误后,开始包装作业。
1.9.4每批包装头2包应回制,包装员应检查饲料外观,确立其颜色、气
味、颗粒及粉率切合标准后,再用正式编织袋开始包装。
1.9.5包装时,将印有日期及批号的标签缝于袋口。
包装进行中,包装员应定包取样,一批生产结束,应将获得样品
附上“取样卡”,于下班前送交品管部化验。
1.9.7每批饲料,均须由包装员抽样检查包装重量,其抽样比率为:
生产吨数
2
4
6
10
抽样包数
1/10
1/15
1/20
1/25
并将抽样状况填写入“打包抽检记录”,若抽样发现重量偏差超出+0.05公斤管束点时(不包含袋重),应立刻停止包装,调整包装机的称量数值。
1.9.8每个桶仓料打包完成后,要敲桶仓防止残留。
1.9.9填写“包装日报表”,计算每种料投入产出差别。
1.10饲料回制作业管理
1.10.1回制料种类
(1)成品混料及原料混料。
(2)逾期成品。
(3)出厂退回料。
(4)头包和尾包。
(5)质量不良料。
1.10.2回制料的寄存
(1)回制料一定专区寄存,并用看板标示。
若是同时有数种回制料时,须分类分堆寄存。
(2)出厂退后回饲料,一律须经“烟熏”后,才可放到回制料寄存区内。
(3)每天发生回制料以后,下班前应填写“回制料日报表”报生产部及品管部。
1.10.3回制办理作业
(1)回制猜中的头包和尾包,由制造科依品管部规定的原则自行安排,回制到同品种饲猜中。
(2)其余回制料一律交由成品库保存,并提出回制申请,填写“饲料回制办理单”部门主管赞同后转品管部。
(3)品管部接到“饲料回制办理单”时,应派员取样化验剖析,并向配方总部要求配方后,归还生产部,办理回制作业。
(4)生产部在安排回制时,中控员依照“饲料回制办理单”指示内容履行修正配方,成品库依指示与中控员协调安排回制料
使用事宜。
(5)回制完成后,中控员将“饲料回制办理单”上注明回制日期及回制状况,转品管部,并在“混淆日报表”上注明回制料增添状况等内容,以供查阅。
1.11燃油锅炉作业管理
1.11.1开机前全面检查锅炉水位、油位、融化箱水位,各阀门能否正常。
1.11.2接通电源,检查各指示灯能否正常。
启动自动点火系统,检查压力表,水位表,油位表,管路、安全阀及其余阀门接口,若有漏气或异样,通知维修人员实时修
复。
1.11.4察看火焰焚烧状况,水泵、压力变化等,每天化验水质。
1.11.5压力升到规定指示时即可送汽。
送汽时,先排尽气缸内的凝固水,进行暖管,达到最大压力时,进行安全阀手动排气实验。
1.11.6锅炉运行中常常对水位、油位、软水箱、焚烧状况、除氧器的
运前进行督查,并每隔1小时填写一次“燃油锅炉交接记录表”。
1.11.7检查回水罐的水位,并实时用水泵抽水储水箱。
锅炉运行中常常与制粒员保持联系,保证生产时蒸汽的充分供给。
1.11.9停炉后,对锅炉进行排污,留足充分的融化水、除氧水、燃油,
保证锅炉处于正常状态。
如锅炉存在异样隐患,当班不可以办理的,应书面通知下一班,
并实时报告主管。
1.11.11下班前搞好锅炉房的洁净卫生,并作好交接班。
2仓储管理方法
2.1总则
2.1.1目的
为使企业生产所需原料,生产的饲料成品,生产所需的包装物
及原料使用后之包装物,其仓储作业有所依照,特拟订本方法。
2.1.2范围
凡相关企业生产所需原料,生产的饲料成品,生产所需的包装物及原料使用后之包装物,其入库、储藏、管理、领用、发货、办理等事务,均依本方法的规定办理。
2.2原料接收作业管理
2.2.1原料库管理员依照采买部送来的“原想到货预告表”,安排货位,
做好接货准备。
2.2.2运送原料的车辆到库房,原料库仓管员要检核“原料收货报告”
中的相关内容,经确认无误后,指挥民工卸车。
卸车过程中,品
管部对原料做100%的抽样。
2.2.3原料卸完后,仓管员核查件数,确认无误后,电脑输入相关数据,
打印“原料收货报告”工厂库房栏,并署名确认,而后将“原料
收货报告”返回客户,引导客户实行空车过磅。
2.2.4原料堆放后,仓管员随即填写“货位卡”,挂于货堆上。
同时成立
原料台帐。
2.3生产耗用原料出库管理
投料员依照中控员指令投入生产用所需原料,在原料入槽前,应
充分与中控员联系,防止混料发生。
换料前需确立上批原料已于
运输设施中跑完(依照设施状况安排空车运行时间)。
一批料投完,仓管人员应在领料地址“货位卡”上做好所投原料
品种、件数等记录,当班生产结束后填写“投料日报表”。
投料要依据品管部“原料使用安排表”指定货位次序投料,投料
中发现原料实质出库量与“原料使用安排表”数目不符合的,
要实时查明原由,并报告主管。
投料结束后仓管员将“投料日报表”相关数据输入电脑,并由
电脑输出“原料库存日报表”,送生产部主管审查后,分送品管部、采买部、财会部。
2.4袋装成品的入库管理
2.4.1生产部依据生产计划,安排包装饲料的品名、数目及包装次序。
2.4.2库房保存员应依据先进先出原则,合理安排货物地点。
2.4.3成品的堆放应齐整、平展、安全,同批生产的产品,应尽量在同
一地址寄存。
2.4.4成品的每层堆码的袋数一定一致,以利出货及盘点作业。
每一批成品入库完成,库房保存员应于货位最前端显然地点处挂
“货位卡”,注明进货日期及数目,以利盘点及出货作业。
并立刻
检查堆码数目与“包装日报表”能否符合。
实时电脑录入成品入
库信息,并填写“成品入库单”交生产部和财会部。
包装的头包与尾包,由包装员称重,并作记录,集中寄存,等候
回制,不作入库。
2.5成品的出货程序
库房发货员接到客户的盖有财务章的“发货单”,经确认无误后,
按“发货单”所列品名、数目,如数发给,并指挥民工搬运至车
上。
发货时,(除有特别指示外)要依据“先生产先发出”的原则,以
免造成逾期回制的损失。
装货达成后,发货员需在“发货单”上署名确认,留下库房联,
再
将“发货单”之其余联交于客户过磅出厂。
同时电脑录入成品出
货信息,填好“成品发货记录表”。
客户携经发货员署名的“发货单”将车开至地磅,地磅员应依
实质过磅重量与订货数目查对,在赞同偏差范围之内,地磅员在
“发货单”上签章,若过磅重量高出赞同偏差范围时,则通知该
车返回,成品库房做抽磅(每包重量)、抽点(出货包数),直到
无误为止。
门卫依据发货员、财务收款室、地磅员签章的“发货单”核实出
门车辆,保存“门卫联”后放车辆出门。
每天出货作业结束,发货员应汇总发货单据,交库房保存员查对。
每天上午9点前门卫将上一日保存的“发货单”门卫联,地磅员
将“地磅日报表”交财会部复核。
库房保存员依照电脑录入的成品进出库信息,进行当天库存
盘点,并打印输出“成品库存日报表”,送生产部主管审查后,
分送别销部、品管部和财会部。
2.6包装物管理
2.6.1产成品包装袋入库管理
(1)采买部早先通知到货日期、时间,经过磅后到包装物寄存库房,由包装物管理员及品管部QA人员进行检验,填写检验报告,
切合要求的包装物准予入库。
(2)包装物管理员应仔细盘点到货数目与送货单能否符合,如符合在“送货单”上署名认同。
并按品种、用途分类堆码。
(3)包装物管理员应按实质收货数填写“入库单”入帐。
2.6.2产成品包装袋的出库管理。
(1)打包员依据当天生产品种及生产计划填写“领料单”,到库房领取,库房如数发给。
(2)包装袋管理员依照“领料单”做帐,填写“编织袋库存周报表”呈报生产部批阅。
2.6.3原料包装袋入库管理
(1)原料入仓或投入生产使用后之包装袋,应按包装袋的种类、质量分类分级,整理后送库房。
(2)包装袋管理员盘点数目,据实入库,填写“入库单”。
2.6.4原料包装物出库管理
(1)内部使用的由部门主管审查的“出库单”,外卖办理的应由采买部填写“物料销售结算单”按废旧原物料办理方法的规定
办理。
(2)包装袋管理员核敌手续,确立手续无误后,如数发给。
(3)包装袋管理员做好包装袋出库记录,填好报表、呈生产部。
2.7库存规划及标示
2.7.1仓储部门应合理规划库房库位,使库房空间获得充分、有效的利
用。
2.7.2库位配置原则应配合库房所使用的储运工具,规划运输通道,易
于管理和质量检查。
并依存货物种、种类、时间平分区寄存,以
利管理。
2.7.3每个品种原则上要配置两个以上小库位,进出轮番交替使用,达
到先进先出的要求。
2.7.4仓储部门依各库位量寄存品种,另就各库位予以编号,每天填写
“成品库存货位表”,以利管束,仓储主管须随时核查改动状况。
2.7.5“成品库存货位表”由仓储部门发送到品管部、生产部,以便上
述单位随时认识仓容情况,掌握存货改动状况。
2.8货物的堆放要求
堆放时,在配置的库位区搁置垫板。
堆放时,纵横交织方式进行,每层堆包数目要同样,包重在
40公
斤(以上)的堆码高度以15层为限,包重在
20公斤(以下)的
堆码高度不该超出20层。
2.8.3堆放的货物须讲究齐整、平展、坚固、安全。
2.8.4每堆货物四周应留50公分的通道,便于储藏时期随时检查质量。
2.9存货的盘点
2.9.1仓储人员应建立存货进出库台帐实时登记进出存货数据,每天
准时对存货状况进行盘点,若发现差别要实时查明原由。
2.9.2每个月配合会计部门按期对仓储藏货状况进行全面盘点。
2.9.3若盘点数目与帐面数目有差别时,由会计人员填写“存货盘点
记录表”,送仓储管理部门剖析差别原由,并追求改良对策。
2.10呆料、废料的办理
库房内若发现有结块、霉变的呆废料,要实时报主管及采买部
办理。
废料发生时,可进行挑选,经质量检验若能用的应赶快使用,
不可以再使用的应报告采买部办理。
2.10.3废料销售时,采买部应填写“物料销售结算单”,按废旧原物料
办理方法的相关规定办理。
3.器械库管理方法
3.1目的
为使企业各样器械、入库、保存、领用等事务有所依照,特拟订本方法。
3.2物料查收
采买人员购回物料、器械库第一要将购物申请底联与之比较、按
其上所注名称、规格型号、铭牌产地及质量要求一一考证,若有
不明之处,可请使用人员辅助查收。
查收无误后,办理入库手续,
若有不符,拒绝入库,并将原由写明。
查收入库的物料要实时写好标签,作好标记,注明设施、零件名
称、规格型号、铭牌、产地、价钱、材质、能否入口等。
物料入库发票未到,可先做物、料查收、登记入库,待发票拿来
后,再行办理入库手续,并在物品查收登记本上打勾。
不论有无发票的物料,经过查收无误入库后,都应实时在货物帐
本上记帐(注写:
设施、零件名称、数目、规格型号、铭牌产地、
价钱、材质、能否入口、货位),发票未到的文字注明。
采买煤、盐、碱,由司机将磅码单交锅炉房,锅炉房负责查收数
量、质量,并在磅码单上署名,器械库凭此开入库单。
物料入库后,应即时通知使用部门人员领取,根绝货到而使用部
门不知的状况。
3.3物料保存
3.3.1库存物料,要分门别类,布局合理,摆放齐整,易放易取。
3.3.2要常常整理、熟习货物货位,要注意物料的防湿润、防锈蚀、防鼠
咬,降低库存消耗。
要努力学习业务知识,提高业务素质,熟习自己分管物、料的帐
目及使用要求,发货要敏捷、正确。
3.4物料出库
物料的领取、出库要严格依照企业和生产部的规定发放,手续不
完美的不可以出库。
领取物料除小数目的螺栓、螺帽、垫片等之外,其余均需维修
部门和被维修部门主管在出库单上签批、领用人署名,而后器械
库照单发货。
紧迫状况下,可先领用,但过后二日内一定补签批。
3.4.3企业各部门领用物品时,由其部门主管签批,领用人署名,器械
库照单发货,月尾将料单累计送财会部转帐。
3.4.4劳保用品的发放,按企业规定推行。
3.5旬报、月报及帐务
要仔细、正确地做好入库单、查收单、出库单的登记和记帐,每
月两次将入库、查收、出库单填写入帐。
3.5.2常常熟习比较库内物料和帐目,做到胸有成竹,帐物符合。
每个月
底盘点一次,并与财会部会计查对帐目,根绝帐上有,实物找不
到的现象。
库内管束零件每个月要重点对帐一次,不得有误。
3.5.3每个月20日、30日两次整理入库、查收、出库单,正确、无误做
好库存物料的旬报及月报,并送交生产部、财会部,认识耗费支出.
4.存货盘点管理方法
4.1目的
存货是企业财富的重要构成部分,它在流动财富中据有相当大的比重。
为增强对存货的管理,提高存货盘点的质量,并为企业生产成本的核算供给正确的计算依照,特拟订本方法。
4.2存货的定义及范围
存货一定是所有权属于企业,并由生产部管理人员接收入帐耗用的原资料和未销售的产品,包含库存的、加工中的原料、包装物、维修零配件、产成品等。
原料:
指能构成产品主要实体的物料,如豆粕、玉米、增添剂小
料、液体油和赖氨酸等原料。
包装物:
为包装产品而储藏或周转使用的各样容器,如油桶、麻
袋、编织袋、塑料袋等物品。
成品:
原料经生产加工过程以后,经过包装和经检验合格可供销
售的产品。
资料:
凡可供生产机械、电器仪表、公用设施保护之备品备件。
如机械、电器零备件、标准件、维修工具、劳保用品、器具、外协加工之非标件等物品。
4.3存货盘点规则
4.3.1平时存货盘点:
存货管理部门视工作特色和要求,应做好必需的
平时盘点,查对帐物,做到帐物符合,发现异样,应实时办理。
4.3.2按期存货盘点
(1)按期盘点即月底盘点和年关盘点。
(2)月底盘点定为每个月的最后一日进行,当天的盘存数即为上期期末和本期期初的实存数,盘点工作一般应在停产的状况下进行,必需时经财会部和饲料生产部经理赞同后方可安排与生产同时进行。
(3)年关盘点,每年的12月31日日进行(应在停产的状况下)。
4.3.3组织与人员装备
月底和年关盘点工作,应由存货管理人员会同财会人员共同进行.
4.4存货盘点的作业程序
4.4.1盘点前的准备工作
存货管理人员,月底一般提早三天,年关一般提早七天至十五
天,做好盘点前的各项准备工作,以保证盘点工作高效、有序、
无误。
内容包含:
(1)整理货位、清桶、清堆、平仓。
(2)结清进出库货物来往手续。
(3)检验货位卡、货位。
(4)备足供销售之产品。
4.4.2实地盘点
在盘点日,存货管理人员与财会人员到存货寄存处现场组织会
盘。
盘存数即为实存数。
操作步骤为:
(1)盘点存货物种、规格、件数、数目。
(2)按要求逐项填写存货盘点登记表。
(3)查对无误,会签后,报主管主任审查。
4.4.3帐物核查
在财会人员辅助下,存货管理人员应实时将盘存数与帐存数一一
查对,并照实填写“库房盘点月报表”。
步骤以下:
(1)帐、物一一核查。
(2)计算消耗数,填写消耗报告单报生产部和财务部。
(3)消耗冲减帐存数。
(4)查明盘亏原由,纠正错误。
(5)填写本期盘存报表。
4.4.4帐帐查对
是指存货管理人员之存货帐薄与财务人员之帐簿查对,作到帐帐
符合。
(1)查对帐簿。
(2)纠正错帐、漏帐、重帐等。
(3)最后查对本期盘存报表。
(4)盘存报表报生产部和财务部。
4.4.5差别剖析
存货经盘
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