进料验收管理办法.docx
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进料验收管理办法.docx
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进料验收管理办法
进料验收管理办法
1目的
为管理进料品之品质,以确保进料品质利于后续之生产作业。
2范围
凡本公司采购之原物料,外包加工品及成品皆属之。
3权责
3.1收料单位(资材)
3.1.1负责收料点料及储存与搬运作业。
3.1.2负责通知进料检验单位执行检验工作。
3.2进料检验单位(品管)
3.2.1负责所有进料品之检验。
3.2.2负责供货商之品质考核。
3.2.3负责供货商之品质评鉴。
3.2.4负责所有客供品之进料检验。
4管理项目
4.1收料
4.1.1依据厂商及客户所开立交货单据及出货检验表。
4.1.2确认进料品名,数量,料号,订单号码及交货期。
4.1.3检查目视可见之缺点。
4.1.4储放于待检验区,并通知品管进行进料检验。
4.2区域规划
4.2.1待检验区
所有进料品入料后,均放置于此区,以待检验
4.2.2不良品区
IQC检验后,经判定为退货之物料
4.2.3暂存区
IQC检验后,不良品待处理之物料
4.3验收程序
4.3.1进料检验流程(附件一)
4.3.2检验前核对资料(于收料时由收料人员执行)
4.3.2.1核对是否为合格供货商及参照合格供货商及物料一览表.
4.3.2.2核对是否为免验物料,参照免验供货商物料一览表.
4.3.2.3客供品须核对品名,数量与客户出货单是否符合.
4.3.3检验
4.3.3.1电气特性或外观尺寸检验,依据各料品之图面、已承认之样品或客样、材料检验规范等进行检验。
4.3.3.2无法检验之物料,可依据厂商之出货检查报告核对检验规范来验收,必要时可实装成品测试来验收。
4.3.3.3如因急需生产时,对于进料采购主管可提请品管及产线主管同意,将货品先上线生产,品管派员随线检验直到判定合格放行,若判定不合格则请协商随线挑选或整批退货,对于已生产之货品全数挑选。
4.3.3.4客供品依据客户提供之产品规格资料检验。
4.3.4检验规范内容
4.3.4.1料品名称及料号
4.3.4.2检查项目及方法
4.3.4.3检验设备及治具
4.3.4.4抽样计划及判定标准
4.3.4.5主要及次要缺点分类
4.3.5记录
4.3.5.1检验状况须记录于进料检验报告单并于检验报告单上签名及判定。
4.3.5.2核对厂商之出货检查报告者,须于厂商之出货报告上签名及判定。
4.3.5.3检验完毕后,将结果登录于供货商品质记录履历表。
4.3.5.4检验后之判定结果登录于进料检验报告单,并由检验员签署后呈主管签认。
4.3.6标示(附件二)
4.3.6.1合格标签
经检验判定为合格者
4.3.6.2不合格标签
经检验判定为不合格者
4.3.6.3特采标签
不合格品经物料鉴审会议讨论予以特采者
4.3.6.4免验标签
凡属于免验物料者
4.3.6.5客供品标签
客户提供品者
4.3.7不合格品处理
4.3.7.1经检验不合格之物料或上线生产发现不合格时,须贴上不合格标签后,记录在进料检验报告单上,置于不良品区或暂存区,并通知采购及生管,参照「不合格品管理程序」处理。
4.3.7.2不合格物料若为急件时,由生管召开物料鉴审会议讨论,参照「物料鉴审办法」处理。
4.3.7.3为防止尔后进料再度发生相同之不良状况,须要求厂商改善,参照「矫正及预防措施程序」之进行处置。
4.3.7.4不合格品由品管依不合格现象填写异常通知单交由采购通知供应商改善并回馈改善报告。
4.3.7.5品管单位对于每次厂商品质异常,所回馈之报告进行确认,必要时稽核厂商之相关管理是否有缺失,并持续追踪改善成效。
4.3.7.6对于厂商交货品质成绩及异常处理时效依「供货商调查与考核评鉴办法」列入考核成绩。
4.3.7.7客供品经检验不合格者,请业务协调客户换货,如急需上线生产,则依据《不合格品管理程序》处置,并请业务客户紧急补货。
4.4免验物料管理
4.4.1条件
4.4.1.1检验成本远大于失败成本。
4.4.1.2连续半年无退货记录,且交货批须大于十批。
4.4.1.3供货商考核为A等者。
4.4.1.4通过ISO9001及相关认证者,且料品承认通过免验物料确认。
4.4.2免验厂商物料清单之建立
4.4.2.1符合免验条件者,由品管或采购提出「免验厂商物料申请单」,经采购、品管及制造单位主管核准后,由品管提出文件变更申请单变更免验厂商物料清单,参考「文件及资料管理程序」之文件制订,变更管理。
4.4.3资格取消
4.4.3.1已不符合免验条件者。
4.4.3.2生产线之不良品,经分析为供货商责任者,且不良率大于3%。
4.4.3.3符合上述状况者,由品管主动注销免验资格,并于免验供货商物料一览表上登录注销日期,参考「文件及资料管理程序」之文件变更管理。
4.5检验设备及治工具管理
4.5.1检验设备及治工具使用前须先查看是否有合格标示及尚在有效校验期内。
4.5.2模治具管理参照「模治具管理办法」。
4.5.3检验设备管理参照「仪器校验管理程序」。
5相关文件,附件及编号
5.1文件及资料管理程序
5.2仪器校验管理程序
5.3不合格品管理程序
5.4矫正与预防措施程序
5.5供货商调查与考核评鉴办法
5.6模治具管理办法
5.7物料鉴审办法
5.8进料检验流程
5.9标示
6引用表单
6.1合格供应商及物料一览表
6.2免验供货商物料一览表
6.3供货商品质记录履历表
6.4改善对策报告单
6.5进料检验报告单
6.6厂商开立交货单据(依各协力厂式样)
进料检验流程附件一
开始
材料进货《物管》
NGOK
入料检验《IQC》
物料鉴审会
通知采购入库《物管》
退货《物管》检验报告《IQC》
归檔《IQC》
结束
标示附件二
1.合格标签<绿底黑字>2.不合格标签<红底黑字>
3.特采标签<黄底黑字>4.免验标签<粉红底黑字>
5.客供标签<白底红字>
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