汝阳县总工会.docx
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汝阳县总工会
汝阳县总工会
2018年度部门预算
目 录
第一部分 汝阳县总工会概况
1、主要职责
2、部门预算单位构成
第二部分 汝阳县总工会2018年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
第三部分 汝阳县总工会2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 汝阳县总工会概况
一、主要职责
县总工会是全县各级工会组织的领导机关,受中共汝阳县委和洛阳市总工会领导,其主要职能是:
1、根据党的路线、方针、政策,围绕县委在每个时期的中心任务和党的工运方针,确定全县工会工作的指导思想和任务。
指导全县工会工作,负责工运理论的调研。
2、依照法律和工会章程。
组织和领导全县各级工会履行其各项社会职能,贯彻执行本县及其以上各级工会代表大会的决议,开展工会各项工作,根据基层工会的要求,与有关方面协商解决会员和职工群众反映的问题。
3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究。
向县委、县政府及上级工会反映职工的思想、愿望和要求,并提出意见和建议。
参与制订涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施。
4、指导全县各级工会自身建设和改革,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况。
研究制订和完善工会的各项组织制度和民主制度。
5、同基层工会所在党组织协商推荐工会的主要领导人选。
研究制订全县工会干部的培训规划,负责专职工会干部和主要基层工会干部的培训工作。
领导县总工会直属事业单位。
6、参与主持全国、省、市劳动模范的推荐。
归口管理全县的全国、省、市劳动模范(职工)。
7、负责全县工会经费的管理、审查和审计工作。
负责工会企事业发展的指导、协调工作。
二、部门预算单位构成
纳入汝阳县总工会2018年度部门预算编制范围的单位包括:
1.汝阳县总工会本级
2.汝阳县总工会下属事业单位
第二部分
汝阳县总工会
2018年度部门预算情况说明
一、关于收入支出预算总体情况说明
2018年度收入总计178.07万元,支出总计178.07万元,与2017年相比,收入增加2.5万元,增长0.017%;支出增加2.5万元,增长.017%。
二、关于收入预算情况说明
2018年度收入合计178.07万元,其中:
财政拨款收入178.07万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出预算情况说明
2018年度支出合计178.07万元,其中:
基本支出178.07万元,占100%;项目支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年财政拨款收支总预算178.07万元。
与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加2.5万元,增长0.017%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
(一)财政拨款支出预算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出178.07万元,占支出合计的100%。
与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.5万元,增长0.017%。
增长因素主要有退休人员补贴增加。
(二)财政拨款支出预算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出178.07万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出178.07万元,占100%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%。
(三)财政拨款支出预算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.07万元,支出预算为178.07万元。
其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为178.07万元,支出预算为178.07万元。
2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出预算为0万元。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出178.07万元,其中:
人员经费145.07万元,主要包括:
基本工资48万元、津贴补贴38万元、其他工资福利支出5万元、对个人和家庭的补助3.07万元、退休费0.32万元、生活补助0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元、采暖补贴0万元;公用经费33万元,主要包括:
办公费14万元、电费3万元、邮电费4万元、差旅费9万元、培训费3万元、公务用车运行维护费0万元,其他交通费用0万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
(1)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,与2017年相比,增加0万元。
其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行费支出预算为0万元;公务接待费预算为0万元。
(2)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出预算0万元,占0%;公务接待费支出预算0万元,占0%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
全年安排厅(局)机关、0和0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。
开支内容包括:
0会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:
出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:
等。
境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策。
2.公务用车购置及运行费支出1万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
(当年没有购置的,写:
公务用车购置支出为0万元。
)
公务用车运行支出1万元。
主要用于车辆加油及保险。
2016年期末,总工会机关和下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
3.公务接待费支出0万元。
主要用于基层组织来人开会。
总工会2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,汝阳县总工会将对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及预算资金170万元,自评覆盖率达到95%。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,主要用于……。
其中0等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:
……。
十、其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费预算支出33万元,比2017年增加(减少)2万元,下降2.5%。
(2)政府采购支出情况。
2018年度政府采购预算支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(3)国有资产占用情况。
2017年期末,汝阳县总工会共有车辆1辆,其中:
一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是公务活动;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
工会资产不属于国有资产范围,2007年10月以后财政无拨付工会资产项目资金。
。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:
指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费:
纳入省级财政预预算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:
指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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