《考勤和日常事务管理案》.docx

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《考勤和日常事务管理案》

考勤和日常事务管理案

第一部分考勤管理

第二部分出差管理

第三部分办公用品管理

第四部分车辆管理

第五部分图书报刊管理

第一部分考勤管理

1、工作时间

1.1每周工作日：

总部实行五天制（周六为培训日），配送中心、各分公司实行六天制；

1.2工作时间：

总部工作时间为AM：

8:

30—11:

30，PM：

13:

30—5:

30

各分公司上班时间根据当地情况制定，报总部审批后执行。

2、考勤规定

2.1各分公司必须设定专人负责考勤，并每天进行严格的考勤登记，设有打卡机的分公司，员工每天须打四次卡，上午上下班和下午上下班各打卡一次；

2.2设有打卡机的，必须遵守打卡规则，严禁迟到早退不打卡或代人打卡，违者给予双方当事人各罚款100元/次；没有打卡机的，实行签到（退）簿制度，如存在包庇现象，对当事人罚款100元/次。

2.3分公司人力系统人员负责对每日考勤进行记录,并将出勤情况在每日日志日记中进行描述，包括本司人员以及其他公司去其处出差、轮岗人员的出勤与到、离事项。

2.4各分公司的本月考勤统计须于下月第一个工作日进行汇总，报分公司负责人审批后，上报总部人力部备案，并存入各分公司的考勤档案；

2.5如因公办事需要外出或其他原因无法返回公司打卡者，须于返岗后请考勤负责人核实签卡；

2.6考勤卡无故有一个记录空缺，按迟到、早退处理；若上下班均无记录，按旷工处理；

2.7迟到或早退：

指未按工作时间规定到岗或离岗；

2.8处罚规定：

上班后5分钟（含）以上打卡视为迟到,迟到一次，普通员工扣当月工资20元，部门主管级及以上员工扣当月工资30元；上班后5分钟（内）打卡者每月公司给予三次机会，第四次开始按迟到计算，处罚同上；

2.7旷工：

指未办理请假手续而缺勤，或未准假而私自离岗者，以及各种假期逾期而无续假手续者；

2.7.1凡月旷工1天者扣3倍日薪，月旷工3天者除名，年累计旷工达4天者除名；

3、请假制度

3.1员工因病，因事请假，请假时间在二小时以上（二小时），须事先填写《员工请假申请表》，按审批权限逐级上报，经批准后方可执行；

3.2如因特殊情况请假必须于上班前或不迟于上班时间30分钟内致电直接上级请假，获得批准后方可休假。

3.3请假审批权限

级别

请假天数

一次审核

二次审核

审批

分公司员工

2天（含）以内

分公司经理

总部人力部

总部人力部

分公司员工

3天（含）以上

分公司经理

总部人力部

总经理

总部员工

2天（含）以内

部门经理

总部人力部

总部人力部

总部员工

3天（含）以上

部门经理

总部人力部

总经理

分公司经理

不分

大区经理

总部人力部

总经理

大区经理

不分

总助

总部人力部

总经理

总部部门经理

不分

总助

总部人力部

总经理

总助

不分

总部人力部

总经理

3.4员工休假期满后，须到人力部办理销假手续；

4、病假

4.1员工因病休2天以上须有区级以上医院证明，否则按无薪假期计算。

4.2员工全年有薪病假12天，有薪病假期间，工资照发，超过12天，但在医疗期的，每月发基本工资和补贴工资，超过医疗期按无薪假期计算。

5、事假

5.1所有事假均为无薪假期，事假手续齐备，并按时到人力资源部销假，请事假者扣发日薪金；

5.2如请假之前存在调休假，可用调休假冲事假，不扣工资，但必须是调休在前，请假在后,请调休假必须在请假表上注明是调哪天的调休假.

6、婚假

6.1请婚假时须有合法的结婚证，且结婚证登记日期在入职公司后；

6.2试用期正式员工结婚，可请有薪婚假3个工作日；

6.3已转正的公司正式员工结婚，双方均属初婚且符合晚婚条件的可请有薪婚假7个工作日，其它情况可请有薪婚假3个工作日，晚婚条件根据当地的有关规定执行；

7、产假

7.1凡符合以下条件的正式女职员可享受90天的产假（含节假日）；

7.1.1在本公司工作满两年（在招聘育龄女职员时，必须和员工达成共识）；

7.1.2第一次合法婚姻生育自己的第一个子女；

7.1.2剖腹产另加产假15天（含节假日）；

7.2休产假需在休假前1个月办理请假手续，以便作好工作安排，呈交《请假单》，并附医院证明；

7.3女职员可在预产期前1个月开始休产假，但时间不得超过90天（含节假日，包括产后假期）；

7.4在公司服务满一年的男职员，其夫人合法生育第一胎，可享受三个工作日的有薪产假；

7.5女职员产假期间发放基本工资和补贴工资，男职员工资按全薪假处理；

7.6产假结束后，如需续假的，一律按事假处理，预产期前一个月的请假也按事假处理；

8、节育假

8.1流产给予7天的假期（含节假日），工资按病假处理；

8.2已婚女职员上环，给予一个工作日的假期，男女职员结扎给予7个工作日的假期；

8.3假期工资按病假处理；

9、丧假

9.1公司员工亲属（祖父母、外祖父母、父母、岳父母、公婆、配偶、兄弟、姐妹、子女）丧亡的，经批准可请3个工作日有薪丧假；

9.2员工须于事后向人力资源部提供亲属的死亡证明复印件，否则按无薪假期处理；

10、法定假期

公司全体员工每年享受十天有薪公众假期；

元旦：

一月一日

春节：

农历正月初一、初二、初三

劳动节：

五月一、二、三日

国庆节：

十月一、二、三日

11、年休假、探亲假

11.1凡在公司工龄满一年以上（含一年），经批准可享受7个工作日的年休假;

11.2探亲假：

凡未婚员工且父母在外地、已婚员工且夫妻双方在异地上班（至少需跨省），在公司工龄每满三年的正式员工，第三年，经批准可享受7个工作日探亲假。

员工休探亲假需提前两个星期向部门和人力资源部提交《请假单》，以便于部门统筹安排工作，经批准后方可执行；

12、培训假

12.1公司因业务的需要，安排员工就外培训的，方可请培训假；

12.2员工请培训假需得到部门负责人（或分公司负责人）、总部人力资源部及（副）总经理的批准方可执行；

12.3员工请培训假需出示培训报名证明、参加考试的准考证等；

12.4员工若参加补考或补习而需要请假的，按事假处理；

12.5经批准而休的培训假，假期工资根据培训的性质和时间长短，由人力部给予适当工资；

13、值班

13.1根据工作需要，总部及分公司有关部门可实行值班制度；

13.2每月由人力部安排值班表，于每月五日前经分公司经理审批后报总部备案；

13.3五一、十一、春节期间的值班计划要提前十日，报总部相关部门审批，人力部备案；

13.4对平常值班人员部门负责人可以根据实际工作情况安排调休，五一、十一、春节期间值班发放值班费，不再予以调休处理；

13.5对实际值班情况与计划情况不符者，需注明原因；

13.6调休请填写请假单，按相关请假程序办理；

13.5对不能安排调休的人员，给予值班补贴20元/人.天；员工离职时，如仍有未调休假，可按20元/天.人随当月工资进行结算。

14、休假的具体规定：

14.1凡符合以下情况之一的，不享受当年年休假和探亲假；

14.1.1一年内一次性病假超过20天或累计病假超过30天；

14.1.2一年内一次性事假超过10天或累计事假超过20天；

14.1.3一年内病、事假相加超过35天；

14.2.4一年内休产假超过30天，如跨年度休产假，二年均超过30天的，第二年可享受年休假；

14.3所有假期均不得提前享用.

15、加班

15.1加班的定义：

公司因工作需要，在员工休息日安排工作；

15.2以下情况不属于加班：

15.2.1属于本职工作范围内的当天工作任务量，当日没有完成而延长工作时间的；

15.2.2分公司正副经理、总部部门正副经理以上人员除法定节假日外不存在加班；

15.3晚餐补助

15.3.1发放条件：

当日从事物流工作至晚上9：

00的员工（实行二班倒的员工除外）可由分公司经理安排晚餐;

15.3.2晚餐标准:

5元/人.天

月份公司考勤记录表

姓名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

制表：

审核：

注意

1、用颜色标注考勤表

白色表示出勤

表示休息

表示迟到早退

表示旷工

表示事假

表示病假

表示出差

表示加班

事项：

2、如需体现时间，且小于一天，可在空格中用数字表示，以小时为单位；

3、当天考勤当天登记；

请用EXCEL制作该表

月份公司考勤统计表

姓名

本月情况

年各月累计情况

应

出

勤

实

出

勤

迟到

早退

次数

旷

工

平时

值班

事

假

病

假

年

假

婚

假

丧

假

产

假

原剩

调休

天数

本月

调休

天数

剩余

调休

天数

是否

转为补贴

旷工

天数

事

假

病

假

调

休

请用EXCEL制作该表制表：

审核：

备注：

原剩调休天数为上月剩余调休天数，本月剩余调休天数等=原剩余调休天数+平时值班-本月调休天数，如剩余调休天数转为补贴，则下月原剩余天数为零。

员工请假表

姓名

部门

岗位

请假时间

自年月日点至年月日点共计天

请假事由

请假类别

□事假□病假□婚假□丧假

□产假□年假□培训假□调休，剩余可调天数：

工作交接安排：

部门负责人审批

分公司负责人审批

片区经理审批

总部人力部审批

总部副总经理审批

总部总经理审批

销假

销假人签名：

销假日期：

附相关证明复印件：

第二部分出差管理

1、出差申请

1.1出差：

是指因公司业务的需要，公司派员工短期离开编制所在公司到外地参加培训、处理紧急工作的活动。

1.2员工因公司工作需要，可申请出差。

副总经理级以下员工出差，必须填写《出差审批单》，说明出差事由、前往目的地、出差时间、费用预算等，.经批准后凭《出差审批单》到财务部借款，无《出差审批单》，财务不得办理借款、报销手续。

1.3审批后的出差申请单报总部人力部备案;

1.4出差审批权限：

职级

省内

省外

业务招待费

乘火车、汽车、轮船

乘飞机、火车软卧

分公司负责人

大区经理

总经理助理、总部人力资源部

总经理

总经理

分公司其他员工

分公司负责人

总部人力部

总部员工

部门负责人

总经理

2、差旅费报销标准

项目

职级

火车

轮船

飞机

住宿标准（元/天）

出差补助

200公里内

200公里外

珠上广北

海海州京

一般地区

总经理

不规定

二等舱

普通舱

实报实销

副总经理级

不规定

二等舱

普通舱

≤400

≤350

实报实销

总经理助理

总部部门（副）经理

大区经理、分公司负责人

硬座

硬卧

三等舱

普通舱

≤300

≤250

同一地区前五天40元/天，五天后按20元/天计

总部部门主管

分公司部门（副）经理

硬座

硬卧

三等舱

普通舱

≤200

≤180

其他人员

硬座

硬卧

三等舱

普通舱

≤180

≤150

2.1因公出差职工，乘坐飞机、车船和住宿而产生的费用，据实凭票在限额以内报销，具体标准如下：

2.1.1出差人员所到分公司有宿舍，在能够入住的情况下，不得住宾馆（副总经理级及以上领导除外）。

2.1.2经总经理批准乘座飞机的出差员工，必须尽量提前将订票需求告之出发地所在公司人力部，由人力部提前订票，并在旅客安全须知页注明打折后价格和签名。

除因特殊情况而无法由人力部订票情况外，员工不得私自订票（特殊情况说明原因），否则财务不予以报销。

2.2市内交通费

2.2.1员工因公办事而乘座公共汽车，在车票后面注明日期、起终地点和所办事务后，据实凭票实报实销。

2.2.2员工由机场到出差目的地，在无公务车接的情况下，必须乘机场大巴到市内，再乘其他交通工具到目的地；赶飞机时，除无公务车送且时间紧急的情况下，电话请示直接领导经批准后，方可乘出租车去机场，其它情况下，必须乘机场大巴或公司公务车去机场（副总经理级及以上领导除外）。

如存在特殊情况而事前无法请示的，事后在出差报告中说明详细原因。

2.2.3员工出差时，由火车站、客车站、机场大巴站去目的地或由始发地去火车站、客车站、机场大巴站，在无公务车接送的情况下，可以乘坐出租车，无须事先请示。

但其他情况原则上不准乘坐出租车，如存在紧急、特殊的情况，可以乘坐，但必须在票据后面写明日期、起至地点、特殊原因后方可据实凭票报销。

并将此项费用在出差报告中注明。

对不能说明情况或理由不充分的，财务人员有权拒绝报销。

批准权限如下：

2.3出差补助

2.3.1出差人员，在到达目的地五日内，出差补贴按40元/日的标准执行，五日以上者按20元/日的标准执行;

2.3.2轮岗、调动、在编制所在地上班，不属享受出差补贴。

2.3.3出差天数的计算,算头不算尾;

2.4出差招待费

员工出差时所需的招待费必须经过总经理批准，并在票据后面注明招待原因方可据实凭单报销。

2.5以上出差费用应严格按照公司规定和出差费用预算进行。

不在预算范围内的，必须事前电话请示相关领导，出差返回后，在出差报告中详细说明原因。

3、报销程序

3.1报销人到财务部领取差旅费报销单，将报销票据整齐粘贴，按照标准计算出金额，并请部门负责人签字;

3.2将有部门负责人签字的报销单送财务部负责人审核并签字；

3.3财务审核后，请公司负责人批准报销；

3.4将报销单交财务部会计作记账凭证，然后交出纳支付余款。

4、报销票据:

报销的票据，必须是符合国家有关规定的正式票据，任何收款收据、白条一律不能报销。

5、出差管理

5.1出差人员到公司内部其他公司出差,由所到公司人力负责人进行考勤记录;

5.2出差结束后，提交详细的《出差报告》，报直接上级审阅;《出差申请单》《出差报告》交所在公司人力部存档。

6、出差香港的报销规定

6.1职工因公临时出境要选择经济合理的路线，不得随意更改路线，增加停留点和绕道旅行，赴港人员预定目的地所需的往返交通费，按票价核拨；

6.2目的地城市内交通费，在公杂费中支付；

6.3公杂费的范围一般包括市内交通费、邮电费、娱乐费、洗衣费、理发费等费用；

6.4赴港人员的伙食费和公杂费实行包干使用；住宿费在预算标准内按实报销；包干天数按离、抵我国国境之日计算；

6.5出差香港费用标准：

职级

住宿费（港元）

伙食费（港元）

公杂费（港元）

总经理

实报实销

副总经理

实报实销

其他人员

300

120

40

出差申请审批单

申请人

岗位

隶属

序号

出差时间

起始地

目的地

交通

住宿

招待

工具

费用

方式

费用

对象

费用

1

2

3

4

5

6

7

8

预计总费用

计划借款金额

序号

所办事务

达成目的

1

2

3

4

5

6

7

8

相关人员审批意见

总部总经理意见

注：

住宿的方式为宾馆、公司宿舍、亲戚朋友家

出差审批单报总部人力部备案

第三部分办公用品管理

1办公用品的分类

1.1基础办公用品；

办公桌、椅、文件柜、保险柜、沙发、电脑、打印机、传真机、电话机、复印机。

1.2日常办公用品；

钢笔、圆珠笔（芯）、签字笔、铅笔、绘图擦、涂改液、直尺，档案袋、文件夹；

便笺、信封、软面抄、复写纸、卷纸、墨水、印台、胶水、透明胶带、不干胶标签；

订书机、回形针、大头针、图钉、票夹、订书针；

1.3特殊办公用品；

特殊办公用品指个别职能部门所用或服务于全公司的办公用品；

帐页、帐皮、各类表格单据，打印纸、传真纸，灯泡、日光灯、节能灯，清洁用品；

公司统一制的封夹、手提袋、记事本、纪念品、宣传品及其它小礼品等；

1.4其他急用用品；

2办公用品配置

2.1基础办公用品配置

2.1.1基础办公用品配置标准由总经办根据各部门工作需要制定；

2.1.2基础办公用品的申请按《固定资产管理制度》办理；

2.2日常办公用品、特殊办公用品的配置

2.2.1每月25日由各部门报《办公用品领用申请单》由总经办汇总，经总经办负责人审批后，由总经办专人负责采购；

3办公用品管理

3.1办公用品由总经办专人采购、保管、配置；

3.2办公用品专员，每月1日前将上月办公用品费用分类汇总，报部门负责人和财务部；

3.3办公用品的采购和领用，必须建立办公用品台帐，保证帐实相符；

4办公用品（名片、信封、稿笺、票据）印制规定

4.1员工印制名片按公司规定的统一格式由总经办专人负责印制；

4.2员工印制名片需填写《名片印制申请单》，经总经办负责人签字后印制；

4.3新印制的名片如有错误需查出原因，由责任者承担费用；

4.4印制和发放的名片，必须建立名片发放档案；

4.5信封、稿笺、单据等的印制需按公司规定格式统一由总经办印制；

办公用品领用申请单

部门：

申请时间：

序号

名称

数量

序号

名称

数量

1

2

3

4

5

6

7

8

部门负责人审核

总经办负责人审批

分公司负责人审批

发放人

签收人

办公用品台帐

制表人：

时间：

年月

本月购入

实际发放情况

品名

上月库存

数量

单价

领用人

数量

本月库存

名片印制申请单

姓名

部门

职务

地址

电话

传真

邮编

手机

E-mail

公司网址

印制盒数

公司名

时间要求

总经办负责人审批

名片印制档案

姓名

部门

职务

数量

印制时间

第四部分车辆管理

1、车辆的管理、调度

1.1公司所有车辆由总经办负责管理。

1.2配送车辆由物流部调度，公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基础之上方可调度，否则不予以批准。

1.3公务车由总经办进行调度，员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和总经办负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；

1.4员工个人不得随意借用公司车辆，但员工有特殊原因，需要用车的，填写出车申请单，经批准后，方可出车；所发生的停车费、过桥过路费等附加费用由员工自己负担。

1.5未经批准，任何人不得私自调用公司车辆。

私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人承担，公司有权根据情节给予扣绩效分、通报批评、降级、降职的处分，情节严重的，予以开除。

2、车辆的安全

2.1车辆需按规定进行维修和保养。

2.2驾驶员须严格遵守国家的道路交通法规和公司