建庄矿业完全成本测算说明500万吨.docx
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建庄矿业完全成本测算说明500万吨
建庄矿业2018年生产(完全)成本指标测算说明
一、测算依据
2018年计划产量:
500万吨;
2018年计划进尺:
13000米,其中开拓进尺2050米;
2018年定员人数:
1107人。
二、测算结果
2018年生产(完全)成本指标测算结果:
195.45元/吨,较2017年1-8月实际完成175.94元/吨升高19.51元/吨。
升高原因:
(1)①设备使用年限增加,更换设备配件费用增多;②钢材价格上涨,支护材料价格上涨7%。
(2)电费增加:
①基本电费增加578.304万元(2#35KV变电所20080×24元/KVA×12个月=578.304万元);②2号35KV变电站增加设备负荷3400KW;③井下增加设备负荷4870KW。
(3)①设备大修增多,预计2018年增加大修项目有:
锅炉大修、起重机大修、地面管网大修;②设备小修增多,预计2018年增加小修项目有:
三部皮带、设备老化、排水设施维修。
(4)制造费用:
车村矿资源占用费,根据合同规定,按吨煤5元及利润的15%计算,
2018年按照吨煤18元提取。
(5)管理费用:
①车辆使用年限已久,需置换奥迪车3辆,救护车1辆;②增加后勤维修材料费97万元(食堂更换厨具16万元、维修材料66万元,职工浴室改造材料15万元);③排矸费按照相关政策提取,费用增加,吨煤1元。
(6)销售费用:
排矸量增加,2018年预计625万元,其中排矸30万吨*18元=540万元,垃圾运费85万元。
(7)财务费用:
2017年1-8月利息收入影响财务费用降低1元/吨。
三、分项测算说明
(一)材料费
2018年材料费测算结果:
13022.1万元,吨煤31.91元/吨。
生产技术部:
1、生产材料987.77万元,1.98元/吨。
木材类:
总成本152.1万元,单位成本0.3元/吨,包括圆木、松木方块、木托盘、木楔子、道木,用于回采巷道架棚、铰架及4个工作面回撤。
支护用品类:
总成本160.2万元,单位成本0.32元/吨,包括聚酯纤维网假顶、单体液压支柱、π型梁,用于巷道架棚及4个工作面闭采。
大型材料类:
总成本62.7万元,单位成本0.13元/吨,包括钢丝绳,用于4个工作面闭采挂网。
配件类:
总成本19.53万元,单位成本0.04元/吨,包括顶板在线监测分站(维护)、顶板离层仪、锚杆机配件,用于矿压监测及工作面探顶底煤、前后落山放顶、起底、地质变化带打眼。
专用工具类:
总成本6.1万元,单位成本0.01元/吨,包括各类钻头、钻杆、钻头连接器、钻杆连接套、卸载手把,用于工作面前后落山放顶、起底、探顶底煤,地质变化带打眼。
建工材料类:
总成本98.21万元,单位成本0.19元/吨,包括水泥、沙子、机砖、米石、石子、白灰、玻璃钢水槽、波浪板,用于施工6个临时避难硐室及1个永久避难硐室,巷道路面维修、治理巷道淋水。
金属及金属制品类:
总成本107.52万元,单位成本0.22元/吨,包括圆钢、工字钢、中板、螺纹钢,用于施工12个风桥及4个皮带基础。
杂品及其他类:
总成本28.68万元,单位成本0.05元/吨,包括扒钉、钢丝绳卡、尼龙绳、标准化牌板、油漆、漆刷,用于4个工作面闭采挂钢丝绳、巷道架棚及标准化。
火工类:
总成本66.73万元,单位成本0.13元/吨,包括二级煤矿许用乳化炸药、毫秒延期雷管,用于采煤工作面前后落山放顶、起底、过地质变化带、施工临时硐室、水仓放炮。
顶板加固类:
总成本204万,吨煤0.38元,主要包括瑞米材料及注瑞米的工器具等。
牌版类:
总成本82万,吨煤0.16元,主要包括工作面四图一表、矿压监测、材料管理及各类标准化牌版等。
2、掘进支护材料5051.33万元,10.1元/吨。
见下表:
2018年掘进支护材料指标测算表
2018年掘进支护材料指标测算
巷道名称及地点
单价(元)
进尺(米)
总价
产量
吨煤成本
备注
一、回采巷道
4-2305回风巷
3449
1800
6208200
5000000
1.24
4-2305回风联巷
4490
210
942900
5000000
0.19
4-2304回风巷
3449
780
2690220
5000000
0.54
4-2305运输巷
3530
1800
6354000
5000000
1.27
4-2305切眼
7762
260
2018120
5000000
0.40
4-2304运输巷
3530
780
2753400
5000000
0.55
4-2214运输巷
3381
320
1081920
5000000
0.22
4-2203运输巷
3381
1280
4327680
5000000
0.87
4-2205运输巷
3381
1000
3381000
5000000
0.68
4-2214切眼
7762
100
776200
5000000
0.16
4-2203回风巷
3064
1280
3921920
5000000
0.78
4-2203切眼
7762
220
1707640
5000000
0.34
4-2205回风巷
3064
770
2359280
5000000
0.47
小计
38522480
5000000
7.70
二、准备巷道
三盘区辅运巷延伸
4230
50
211500
5000000
0.04
三盘区胶运巷延伸
4744
250
1186000
5000000
0.24
三盘区回风巷延伸
4883
50
244150
5000000
0.05
小计
1641650
5000000
0.33
合计
40164130
5000000
8.03
回撤通道支护
1849200
5000000
0.37
巷道维修及加强支护
8500000
5000000
1.70
总计
50513330
5000000
10.10
2、机电管理部:
(1)机电材料7259.54万元,14.52元/吨。
由于设备使用年限增加,设备在生产运行当中逐年老化,维修量增大。
2017年采煤工作面采煤机、刮板机、支架及设备列车上的设备,运输沿线设备,洗选厂设备、机电队设备等的日常检修费用将大幅提升。
①采煤工作面设备维护,材料、配件总成本2645.05万元,单位成本5.2元/吨。
(其中:
采煤队:
1535.34万元,配采队:
1109.71万元)
②运输设备维护,材料、配件总成本855.29万元,单位成本1.71元/吨。
③辅助系统材料、配件总成本113.3万元,单位成本0.22元/吨。
④洗选厂设备维护,材料、配件总成本2695.6万元,单位成本5.3元/吨。
⑤机电队设备维护,材料、配件总成本677.7万元,单位成本1.3元/吨。
⑥化验系统材料配件:
62.4万元,单位成本0.13元/吨。
⑦销售部材料预计:
210.2万元,单位成本0.42元/吨。
(2)车辆材料660万元,1.32元/吨。
(1)运输队车辆有:
山西车、康晨车、五十铃车、支架车、铲车、五征车,2018年车辆配件需要消耗资金280万元;油脂(防冻液、柴油机油、玻璃水、刹车油、防冻液等)需要消耗资金59万元;汽车漆、轮胎等需要消耗资金77万元,车辆翻新用稀料、调和漆需要资金14万元。
(2)供应部车辆有;叉车、工具车2018年车辆配件、油脂需要消耗资金30万元;综采队、通风防尘部、配采队、机修厂、机电队等有五征车、叉车、防爆四轮车;2018年车辆配件需要消耗资金120万元;油脂类需要消耗资金80万元。
3、通风防尘部:
一通三防材料632.1万元,1.26元/吨。
化工类:
总成本88万元,单位成本0.17元/吨,包括三相泡沫、阻化剂、抑尘剂、泡沫砖、珍珠岩,用于回采工作面防灭火、防尘。
建工材料:
总成本31万元,单位成本0.06元/吨,包括机砖、沙子、石子、水泥,用于构筑通风设施。
仪器仪表类:
总成本:
108万元,单位成本0.21元/吨,包括监测监控各类传感器及分站,用于采掘工作面、避险硐室监测监控及备用。
电器类:
总成本:
19.3万元,单位成本0.04元/吨,包括监测线缆、接线盒,用于连接监测监控设备。
橡胶类:
总成本:
87.4万元,单位成本0.17元/吨,包括弹簧胶管、束管线缆,用于回采工作面防灭火监测。
支护用品:
总成本:
33.2万元,单位成本0.06元/吨,包括防火门插板、松木板,用于防火门、密闭墙构筑。
金属及金属制品:
总成本:
128.4万元,单位成本0.25元/吨,包括∅355、∅219、∅400管路及管接头,用于瓦斯抽放。
配件类:
总成本:
7.6万元,单位成本0.01元/吨,包括各类闸阀及喷雾头,用于密闭墙及防尘。
杂品及其他类:
总成本75万元,单位成本0.15元/吨,包括各类牌板、腻子粉、风表、橡胶板、色谱柱、隔爆水棚等,用于标准化及通风设施维护。
设备类:
总成本54.2万元,单位成本0.11元/吨,包括风门、连锁装置及自动化喷雾,用于新增设施及更换损坏设施。
4、物资供应部:
零星材料206万元,0.41元/吨。
标准化各类牌版50万元,区队更换作业工具20万元。
综采队预计消耗尼龙绳、编织袋、小扫把、棉纱,掀把等共计30万元。
配采队尼预计消耗龙绳、编织袋、小扫把、棉纱、洋镐把等共计30万元。
运输队预计消耗大扫把、编织袋、掀把、棉纱、胶带拖把、彩条布等共计10万元。
机电队预计消耗棉纱、水泥钉、小扫把、胶带、锁子、反光条、架子车内胎等共计11万元。
通风防尘部预计消耗棉纱、拖把、外墙腻子粉、脚轮手推车等共计7万元。
销售部预计消耗小扫把、拖把、掀把、大扫把、棉纱等共计6万元。
洗煤厂预计消耗力车下盘、胶带、破布、掀把、棉纱、大扫把、拖把等共计6万元。
供应部预计消耗拖把、彩条布、小扫把、大扫把、帆布、掀把等共计6万元。
其他部门(机修厂、综合办、企管部、机电部等)搞标准化及日常用小扫把、拖把、清洁球、胶带等需要消耗零星资金30万元。
5、调度信息中心:
信息化材料711万元,1.42元/吨。
(1)调度通信系统,合计费用90万。
调度电话40万,TD-无线通讯25万,井下应急广播系统25万。
随着井下巷道三盘区巷道开拓掘进,三盘区与二盘区回采工作面形成,需新增一些通信联络设备,除去通信联络终端外,仍需增加大量的通讯线缆、光纤等其他配件。
另一方面调度电话机、TD基站、电源箱、广播音响、TD无线终端因其使用寿命,损坏后需对其配件进行检修、更换,甚至需要更换设备。
(2)井下人员定位、虹膜考勤系统,合计费用70万。
井下人员定位系统50万,虹膜考勤系统20万。
井下人员定位系统主要产生费用来自人员定位系统的配件采购,随着井下巷道开拓延伸,人员定位分站、读卡器必须增加,相应的通讯线缆、备用电池也需备用,定位卡的损耗及电池的使用也是一项较大的费用。
虹膜考勤系统虹膜考勤机维护费用。
(3)全矿综合自动化,合计费用235万。
KTC皮带控制系统60万,皮带/风井变频器110万。
自动化集控监测系统30万,皮带秤15万,软件及维护20万。
三盘区巷道开拓运输线延长、皮带长度增加,皮带控制及其保护设备相应增加,井下皮带沿线下位机、闭锁、七芯线缆因使用寿命及突发外力导致损坏,需备用一些设备、配件。
皮带、风井变频器因使用年限,设备配件损耗,第一批设备核心配件将进入故障频发期,配件备用也将产生不少费用。
排水、供电、通风及洗煤厂自动化控制系统调试中需配备大量设备及通信、控制模块配件。
(4)网络,合计费用100万。
企业网20万,工业网50万,机房30万。
井下工业网使用的交换机等设备使用时间较长、内部板卡如通讯板、电源板、光电转换器等配件已老化、容易损坏。
地面设备包括交换机、工控机、服务器等使用超过4年,内部配件如硬盘、内存等长期不断电使用,极易损坏,需要备用大量配件,甚至备用整套设备。
(5)视频监控系统,合计费用83万。
井下监控系统35万,调度大屏监控集成显示系统25万,地面安防监视系统20万,电视机顶盒3万。
根据2018年生产规划设计,井下巷道开拓需新增架设摄像头约20台,相应的传输线缆早期架设的固定摄像头及回收的摄像头长期因井下环境侵蚀,需更换配件;室外LED大屏、LED板块及电源等一些易损配件也需采购配备。
地面安防监视系统终端设备随着使用也需留有备用。
公寓楼电视机顶盒维护费用。
(6)采空区光纤无源在线监测系统,合计费用123万。
无源光纤分布式监测分站98万,测温光纤2芯15万,温光纤24芯10万。
2018年生产规划设计,井下巷道开拓三盘区需增加一套光纤分布式测温分站,用于三盘区井下新增回采巷道、工作面采空区光纤测温;二盘区需增加一套光纤分布式测温分站,用于新增回采巷道、工作面采空区光纤测温,为井下防灭火提供直观的数据依据(测温光缆铺设采空区,不可回收)。
(7)其他(设备检修及日常消耗)合计费用:
10万。
6、环保资金
计划371万元,吨煤0.7元。
7、地测防治水资金0.2元。
计划106万元,吨煤0.2元。
主要用于购买地质测量、探放水的工器具、材料、检测系统维护等费用。
(二)职工薪酬
2018年职工薪酬测算结果:
31.85元/吨。
其中:
工资吨煤20.85元/吨。
1、工资测算:
2018年全年测算工资总额为10427.47万元,人均工资9.42万元,吨煤成本工资20.85元。
(1)2018年按计划产量500万吨测算:
工资额:
9375.76万元,人均工资8.47万元,吨煤成本工资18.75元。
矿领导年薪:
456万元(年薪结构=基本年薪30%+效益年薪40%+奖励年薪30%)
公司正职:
60万/元×2人=120万元
公司副职:
48万/元×7人=336万元
(2)安全风险抵押金测算为658.80万元;吨煤成本工资1.32元。
2、测算说明
工资测算内容包括:
①工资测算按产量测算金额;基础工资、绩效工资、安全工资、工龄补贴、入井津贴、带班津贴、夜班津贴、山区书报费、班组长津贴、值班费;员工技能津贴、带薪年休假工资、法定节假日工资。
②工资测算中不包括:
超额完成年计划任务及安全、生产、质量标准化等各项奖励和班中餐补贴等。
测算依据:
(1)现行工资体系:
岗位绩效工资结构
基础工资60%
标准工资安全工资20%
绩效工资20%
津贴补贴
薪酬激励
(2)机关、生产部室按月工资测算,完成当月计划任务,绩效考核增加20%工资;综采队月计划产量27万吨、吨煤单价3.36元测算,配采队月计划产量17万吨、吨煤单价5.46元测算,生产辅助区队按综采队75%比例测算,地面生产单位按综采队50%比例测算.
(3)工龄补贴:
按进矿工龄每增1年,增加工龄补贴30元;
(4)入井津贴:
采掘区队按40元/工;井下辅助区队、生产性部室按25元/工;
(5)夜班津贴:
采掘区队(前夜班按12元/工,后夜班按14元/工);
辅助区队\生产性部室(前夜班按10元/工,后夜班按12元/工);
地面区队(前夜班按8元/工,后夜班按10元/工);
(6)班组长津贴:
采掘区队按300元/月;辅助区队按200元/月;地面区队按150元/月;
(7)管理人员带班入井津贴:
按每入一次井100元;
(8)值班费:
每周一至周五按20元/工;周六周日副总师及正部级200元/工,副部级150元/工,管理人员100元/工。
(9)员工技能津贴:
高级技师300元;技师200元;高级工110元;中级工80元,初级工50元
(10)带薪年休假:
按个人工作年限及国家规定休假天数测算;
(11)法定节假日工资:
按员工编制人员测算,按平均日工资的1倍的60%测算;
(12)风险抵押金按人均6000元测算。
(三)电力
预测2018年原煤电力能耗合计5115万元,14.83度/吨,吨煤成本:
10.23元/吨。
根据设备运行时间、运行效率及2017年1—8月用电计量等相关数据测算2018年电力能耗指标。
电量计算:
三盘区综放工作面电量计算:
采煤机:
Q煤机=K1Pt=0.6×1130×14×29×10=275.26万千瓦时
前刮板:
Q前刮=K1Pt=0.6×1400×16×29×10=389.76万千瓦时
后刮板:
Q后刮=K1Pt=0.6×1400×14×29×10=341.04万千瓦时
转载机:
Q转载=K1Pt=0.6×400×16×29×10=111.36万千瓦时
破碎机:
Q破碎=K1Pt=0.6×200×16×29×10=55.68万千瓦时
绞车:
Q绞车=K1Pt=0.6×45×1×29×9=0.7万千瓦时
乳化泵:
Q乳化=K1Pt=0.6×500×18×29×10=156.6万千瓦时
喷雾泵:
Q喷雾=K1Pt=0.5×150×14×29×10=30.45万千瓦时
阻化泵:
Q阻化=K1Pt=0.5×39.5×2×29×10=1.1万千瓦时
排水泵:
Q排水=K1Pt=0.5×172×18×29×5=2.24万千瓦时
工作面合计电量:
Q综采合计=Q煤机+Q前刮+Q后刮+Q破碎+Q绞车+Q乳化+Q喷雾+Q阻化+Q排水=1364.19万千瓦时
二盘区综采工作面电量计算
采煤机:
Q煤机=K1Pt=0.6×730×16×29×10=203.23万千瓦时
前刮板:
Q前刮=K1Pt=0.6×640×16×29×10=178.17万千瓦时
转载机:
Q转载=K1Pt=0.6×525×16×29×10=146.16万千瓦时
破碎机:
Q破碎=K1Pt=0.6×200×16×29×10=55.68万千瓦时
绞车:
Q绞车=K1Pt=0.5×45×1×29×8=0.52万千瓦时
乳化泵:
Q乳化=K1Pt=0.5×500×18×29×10=130.5万千瓦时
喷雾泵:
Q喷雾=K1Pt=0.5×150×16×29×10=34.8万千瓦时
阻化泵:
Q阻化=K1Pt=0.5×39.5×2×29×10=1.14万千瓦时
排水泵:
Q排水=K1Pt=0.5×172×18×29×8=35.91万千瓦时
工作面合计电量:
Q综采合计=Q煤机+Q前刮+Q转载+Q破碎+Q绞车+Q乳化+
Q喷雾+Q阻化+Q排水=786.11万千瓦时
掘进工作面电量计算:
(按照三盘区4个掘进头,二盘区2个掘进头计算)
综掘机:
Q200综掘机=K1Pt=0.48×315×12×29×8=42.09万千瓦时
综掘机:
Q160综掘机=K1Pt=0.48×275×12×29×8=36.74万千瓦时
综掘机:
Q220综掘机=K1Pt=0.48×352×12×29×8=47.03万千瓦时
皮带机1:
Q皮带机1=K1Pt=0.4×110×12×29×8=12.24万千瓦时
皮带机2:
Q皮带机2=K1Pt=0.4×110×12×29×4=0.61万千瓦时
皮带机3:
Q皮带机3=K1Pt=0.4×220×12×29×4=12.24万千瓦时
皮带机4:
Q皮带机4=K1Pt=0.4×180×12×29×4=10.02万千瓦时
刮板机:
Q刮板=K1Pt=0.48×55×12×29×4=0.36万千瓦时
局扇1:
Q局扇1=K1Pt=0.48×60×24×29×8=16.03万千瓦时
局扇2:
Q局扇2=K1Pt=0.48×90×24×29×8=24.05万千瓦时
排水泵:
Q水泵=K1Pt=0.4×11×9×29×12=0.2万千瓦时
掘进头1:
Q掘1=Q200综掘机+Q皮带机1+Q皮带机2+Q刮板+Q局扇+2Q水泵=71.53万千瓦时
掘进头2:
Q掘2=Q200综掘机+Q皮带机1+Q皮带机2+Q刮板+Q局扇+2Q水泵=71.53万千瓦时
掘进头3:
Q掘3=Q200综掘机+Q皮带机1+Q皮带机2+Q刮板+Q局扇+2Q水泵=71.53万千瓦时
掘进头4:
Q掘4=Q200综掘机+Q皮带机1+Q皮带机2+Q刮板+Q局扇+2Q水泵=71.53万千瓦时
掘进头5:
Q掘5=Q160综掘机+Q皮带机1+Q皮带机2+Q刮板+Q局扇+2Q水泵=66.18万千瓦时
掘进头6:
Q掘6=Q200综掘机+Q皮带机1+Q皮带机2+Q刮板+Q局扇2+2Q水泵=71.53万千瓦时
掘进合计:
Q掘面合计=Q掘1+Q掘2+Q掘3+Q掘4+Q掘5+Q掘6+=423.83万千瓦时
皮带运输系统电量计算:
1部皮带:
Q1部=K1Pt=0.4×90×16×29×10=1.67万千瓦时
2部皮带:
Q2部=K1Pt=0.4×250×16×29×10=46.4万千瓦时
3部皮带:
Q3部=K1Pt=0.48×90×16×29×10=20.04万千瓦时
4部皮带:
Q4部=K1Pt=0.4×1600×16×29×10=296.96万千瓦时
5部皮带:
Q5部=K1Pt=0.4×1000×16×29×10=185.6万千瓦时
胶带运输大巷延伸中部皮带:
Q6部=K1Pt=0.4×1000×16×29×10=185.6万千瓦时
胶带运输大巷爬坡皮带:
Q7部=K1Pt=0.4×1065×16×29×10=197.66万千瓦时
二盘区
胶带巷皮带:
Q8部=K1Pt=0.4×1065×16×29×10=197.6万千瓦时
顺槽皮带:
Q9部=K1Pt=0.4×1065×16×29×10=197.6万千瓦时
转载机:
Q转载=K1Pt=0.6×525×16×29×10=146.16万千瓦时
破碎机:
Q破碎=K1Pt=0.6×200×16×29×10=55.68万千瓦时
三盘区皮带:
Q10部=K1Pt=0.4×1500×16×29×10=278.4万千瓦时
303皮带:
Q11部=K1Pt=0.4×1065×16×29×10=197.66万千瓦时
转载机:
Q转载=K1Pt=0.6×525×16×29×10=146.16万千瓦时
破碎机:
Q破碎=K1Pt=0.6×200×16×29×10=55.68万千瓦时
皮带合计:
Q皮带合计=Q1部+Q2部+Q3部+Q4部+Q5部+Q6部+Q7部+Q8部
+Q9部+Q10部+Q11部+Q转载+Q破碎=2208.87万千瓦时
主排水系统电量计算:
一阶段水泵房:
Q一阶段=K1Pt=0.4×320×16×30×12=73.72万千瓦时
中央水泵房:
Q中央泵房=K1Pt=0.4×500×16×30×12=115.2万千瓦时
2号中央水泵房:
Q回风大巷=K1Pt=0.36×980×18×30×12=228.61万千瓦时
二盘区水泵房:
Q二盘区水泵房=K1Pt=0.4×480×16×30×12=110.59万千瓦时
二阶段水泵房:
Q二阶段水泵房=K1Pt=0.4×480×16×30×12=110.59万千瓦时
216闭墙及3盘区临时排水:
Q216闭墙=K1Pt=0.
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 矿业 完全 成本 测算 说明 500
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