卫生监督所建设项目可行性研究报告.docx

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卫生监督所建设项目可行性研究报告

卫生监督所建设项目可行性研究报告

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1、项目名称：

某某卫生监督所建设项目

2、项目建设地址：

某某市

3、建设单位：

某某市卫生局

4、项目负责人：

罗某某

5、建设性质：

新建

6、项目建设年限：

2016

·委托方提供的其他有关资料

·某某市市近期类似项目有关造价资料

·某某市最新材料价格信息

·自治区定额站建定价[2000]138号文有关人工工资的规定

·某某建筑安装工程预算工作手册

·2001年某某建筑工作概算定额

·某某建筑工作估算指标

·2001年某某建筑工作概算定额

·现场勘察及市场调查收集的有关资料等

1、总体规划、统筹兼顾

按照总体规划的要求，遵循国家确定的基本标准，整合现有医疗监督资源，加大投入，合理配置，避免重复建设。

通过整体规划、合理布局，推进卫生监督体系的优化配置和资源共享，以多种方式实现卫生监督的现代化。

2、分级负责、加强管理

某某市卫生监督所建设要在当地政府的统一领导下进行，卫生监督部门要加强对某某市卫生监督所建设的具体领导，分级负责。

建设过程中要严格执行国家基本建设管理的有关规定，加强管理，按期完成建设目标。

3、因地制宜

某某市卫生监督所建设要根据自己不同的特点，创建适合本市实际的卫生监督体系。

使监督所规划布局、绿化和美化更加合理，在满足使用的同时达到与环境相协调的效果。

4、均衡发展

努力缩小卫生监督所监督间的差距，使同一类型的监督所达到统一的监督标准，为每一位卫生监督人员享有更加舒适、更加合理的生活与工作条件和平等的发展机会提供坚实的条件和基础。

1.4可行性研究报告的研究范围和编制内容

1、研究范围

本报告主要从某市卫生监督所现状分析及发展定位、项目建设的必要性、建设条件、项目建设规模预测及建设方案、项目组织管理与人力资源配置、项目进度安排、投资估算与资金筹措、社会评价等方面进行研究和论证，最后得出结论并提出相关建议。

2、编制内容

根据建设项目可行性研究报告编制内容和深度要求，主要研究以下内容：

1）分析项目的国家政策和导向、投资环境和可行性；

2）项目建设的资源、环境、社会和实施配套条件；

3）确定工程建设的技术标准、建设规模和实施方案；

4）根据现状条件、环境和财力，确定工程建设周期、实施计划、资金筹措方式和资金使用计划；

5）工程投资估算、评价项目的社会效益，项目建成后的成效展望；

1.5可行性研究结论

通过对项目的技术经济分析论证，得出如下结论：

1、项目建设条件齐全；

2、项目的前期工作准备完善

3、项目的各财务指标符合要求

4、项目投资额已经到位

1.6问题与建议

1.该项目完全符合《卫生监督机构建设指导意见》和某某市卫生监督所布局调整规划的有关要求，对提高该卫生监督所的监督力度与效率具有现实和深远的意义。

2.为了更好的管理和使用卫生监督所，确保国有资产不流失、不损坏，建议某某市市成立某某市卫生监督所建设项目管理领导小组，制定相关管理办法，优先保证监督所的建设质量，在保证建设质量的同时缩短工期和合理的利用资金。

3.项目施工期间，将会原来的监督工作、效率带来一定的影响；建议安排合理的施工时间，并且做好施工现场外围防护措施，确保卫生监督人员的安全。

4.台风、雨季影响及其它不可抗拒的因素可能会导致工程工期延长，施工组织要精心策划，制订详细、可行的施工组织计划，尽量避免在台风、降水季节施工，以防水土流失。

5.本项目建设宜一次建设投入使用，应尽快落实资金，确保项目顺利完工。

6.本项目作为新建工程，必须严格遵守相关技术规范，符合周边环境保护的要求。

7.建设单位应组建一支精干、高效、专业配套齐全的管理队伍，加强工程管理，统一调度指挥。

8.项目的建设，对于加大监督力度，完善监督体系，为社会公民的健康，促进社会和谐稳定有着重要的意义，建议各有关部门给予立项，促使该项目早日建成，早日发挥作用。

第二章项目建设的背景及必要性、可行性

2.1项目名称

本项目提名为“某某市卫生监督所”，在以下的项目研究可行性报告中，我们将专门对项目的概念进行诠释。

2.2项目承办单位情况

2.2.1某某市基本情况

某某市是某某自治区某某市一个县级市，是蒙古语“葛根高勒”的谐音，意为“清澈透明的河”。

位于大兴安岭北段西坡，某某市北部，是中国纬度最高的城市之一。

东以鄂伦春自治旗为邻，西与额尔古纳市接壤，南连牙克石市，北接黑龙江省大兴安岭地区漠河县、呼中区。

南北直线距离最长240.4公里，东西直线距离最宽198.8公里，总面积2.001万平方公里。

某某市位于某某市北部，是某某自治区最北部的旗市之一，西与额尔古纳市接壤，南连牙克石市，北接黑龙江漠河县、塔河县，全市总面积20,012平方公里，全市总人口18万，全部为非农业人口，其中林业人口约占70%以上，有18个民族，下辖三镇一乡五个办事处。

某某市平均海拔在800米以上，境内气候寒冷，平均气温为—4.1℃，极端最低气温—49.6℃，冻结期243天以上，无霜期平均为70天，是某某自治区平均气温最低的旗市。

2.2.2某某市卫生系统概况

全市卫生系统卫生资源整合后，各医疗卫生机构总数为18个，其中，市直医疗卫生单位7个（即市人民医院、市中医院、市疾控中心、市卫生监督所、市妇幼保健所、市中心血库、市社区卫生服务中心），乡镇医疗卫生单位11个（即金河、阿龙山、满归、得耳布尔中心卫生院及卫生监督站，好里堡中心卫生院，敖乡卫生院，河西社区卫生服务站）。

职工总数为1318人，其中卫生专业技术人员1135人，副高级33人，中级365人，初级737人。

医疗机构共有病床680张，医疗卫生专业设备共计400余台，其中主要大型医疗设备有:

CT3台，彩超3台，500mAx光机7台。

全市医疗工作临床科室设置齐全，各二级医院均设有内科、外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、手术室、影像科、检验科、药剂科、ICU等科室。

内科可开展心血管、呼吸、消化、内分泌、泌尿、神经等系统常见病、多发病以及传染病等诊断治疗工作。

外科能够开展颅脑损伤术、甲状腺次全切除术、甲状腺瘤摘除及异常囊肿摘除术、开胸肺修补术、乳癌根治术、胆囊切除术、胃癌根治术、结肠癌根治术、肾切除术、前列腺增生电切术、尿道断裂会师术及外科常见病手术。

妇科可开展自凝刀治疗子宫肌瘤、子宫切除术、剖宫产术及宫颈糜烂、盆腔炎的治疗。

市人民医院为提高医疗技术水平，方便群众就医，与北京友谊医院，哈医大附属肿瘤医院、黑龙江省医院结成协作单位，与两院专家保持长期业务联系，以满足我市危重、疑难病救治需要。

2.2.3某某市卫生监督所基本情况

某某市卫生执法监督所成立于2005年9月21日，为副科级参照公务员法管理事业单位，内设八个职能科室，核定事业编制40人，经费列入财政预算，实行全职管理。

某某市卫生监督所现有职工40人，卫生专业技术人员37人，其中大专以上学历39人，中级以上职称12人。

某某市卫生监督所为隶属于某某市卫生局行使卫生监督职责的执行机构，承担卫生行政部门的监督执法职责，依法承担食品安全综合协调，监督管理消毒产品，生活饮用水、及涉及饮用水卫生安全产品以及公共场所、职业、放射、学校卫生、传染病防治，医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动等工作。

根据卫生部《关于卫生监督体系建设若干规定》（第39号令），某某市卫生监督所代表县卫生局主要承担着以下工作职能：

1、实施预防性卫生审查，参与新建、改建、扩建工程项目选址、设计的卫生学审查及竣工验收，并对现场实施卫生监督。

2、受理、审核各类卫生许可、执业许可事项，负责卫生许可证、执业许可证书的发放、注册、登记、校验等工作。

3、依法实施社会公共卫生、健康相关产品以及医疗机构的卫生监督执法任务。

负责对本级管辖的食品（含碘盐）、公共场所、学校、职业、放射、生活饮用水、消毒产品、化妆品卫生以及传染病防治、医疗机构、母婴保健、采供血、医务人员执业等进行监督检查。

4、依法对违反卫生法律法规的行为进行调查取证，提出处理建议，报批后实施卫生行政处罚。

5、组织调查处理食物中毒事故，参与重大疫情等突发公共卫生事件调查处理，并开展卫生监督应急执法。

6、开展卫生法制、公共卫生知识的宣传、教育、咨询和培训。

7、受理公共卫生有关投诉、举报并进行调查处理。

8、承担卫生监督员的培训、考核、稽查工作，负责卫生监督信息、资料的收集整理、汇总分析、评价与报告。

2.3项目建设的背景、必要性和可行性

2.3.1项目建设背景

为完善卫生监督体系，全面提升服务水平，推进深化医药卫生体系改革，国家安排投资实施县级卫生监督机构建设项目。

县级卫生监督机构建设项目的目标是：

通过中央和地方的共同努力，改善卫生监督机构基础设施条件，加强专业技术人员培养、提升卫生监督所执法能力、公共卫生服务能力以及突发公共卫生事件应急处置能力，力争到2012年底卫生监督机构基础设施条件大幅度改善，综合执法能力显著提升，基本建成符合国情的卫生监督体系。

某某市卫生监督所建设项目属于县级卫生监督机构建设范围，国家给予资金支持。

2.3.2项目建设必要性、可行性

某某市人口16.7万人，按《中央预算内专项资金项目卫生监督机构建设指导意见》提出的建设标准，县级卫生监督机构建设规模区10万~40万人口，卫生监督机构建设规模为4000~5300平方米。

在充分考虑辖区内人口、经济发展水平、服务半径、通过与某某市卫生局和卫生监督所充分论证并经某某市人民政府同意，某某市卫生监督所建设规模为5300平方米。

某某市卫生监督所成立以后，一直没有解决办公场所，借用卫生局的五个办公室，三个单位拥挤在一个使用面积非常紧张的办公楼里，可是无法按只能分开，办公条件艰苦，尤其是卫生监督所是服务型窗口单位，承担着各类卫生行政许可的受理、审核办理和发放工作，受理接待部门收条件限制只能在设在四楼办公室的一部分，狭小拥挤影响了按时效率、阻碍了各项便民措施的落实。

综上所述，建设某某市卫生监督所项目十分必要。

第三章项目建设内容、规模及选址

3.1项目建设内容

按照卫生部关于印发《卫生监督机构建设指导意见》的通知要求，新建卫生监督机构面积为5400平方米，房屋建设包括办公用房和辅助用房。

办公用房根据工作用途，包括个人办公及办公环境、会议室、办理发证大厅、投诉接待室、询问调查听证室、陈述告知室、快速检测分析室、计算机房、档案室、文印室和应急处理室；辅助用房根据工作用途，包括值班室、罚没物品暂存室、图书资料室、库房、司机值班室、更衣室、消毒室、车库和卫生间等。

房屋建设的公共配套设施，包括供暖设施、洗衣房、职工食堂等，不包括在卫生监督机构房屋面积标准之内。

3.2项目规模

该项目占地面积5300平方米，建设规模5400平方米，总投资154.55万元。

3.3主要技术经济指标

1、占地面积：

5300平方米

2、总建筑面积：

5400平方米

3、层数：

6层

4、结构形式：

框架结构

3.4项目选址

3.4.1选址原则

充分满足城市总体规划原则；

充分满足土地利用节约原则；

充分满足未来发展需求原则；

充分发挥地区资源优势，坚持资源共享原则

交通便利，充分体现人性化设计原则；

环境良好、应具备良好的基础设施条件。

3.4.2拟建项目地点

某某市人民医院右侧100米

3.5项目地点简介

3.5.1气象条件

某某市气候属寒温带湿润型森林气候，并具有大陆季风性气候的某些特征，特点是寒冷湿润，冬长夏短，春秋相连。

无霜期平均为90天，气温日较差大，平均气温－5.3°C，极端最低气温－58°С，年较差47.4°C，日较差20°C，结冻期210天以上，境内遍布永冻层，个别地段30厘米以下即为永冻层。

某某市位于大兴安岭山地，多阴雨天气，纬度高，日照少。

全市太阳辐射年总量为4670—4760兆焦耳/平方米，是全某某市最少的地区。

全市生长季（5—9月）太阳辐射总量为2670—2700兆焦耳/平方米，占年总量太阳辐射得57%左右。

从太阳辐射的年内变化来看，4—5月空气干燥，云量少，日照时数多，太阳辐射强，5月达最大值，在670兆焦耳/平方米左右，此时树木、牧草和喜凉作物正值生长期，叶面指数尚小，光合利用率较低，6月份太阳辐射仅次于5月份，在600兆焦耳/平方米左右，7—8月正逢雨季，空气中水汽含量大，阴雨日数多，太阳辐射量相对减少，9月份太阳辐射进一步减弱，到12月份达最低值，月总辐射量仅为110—130兆焦耳/平方米，从10月到翌年3月，全市低温严寒、百草皆枯，处于休眠期，在野外自然条件下，光能资源一般不能利用。

因此，某某市的光能资源只能满足一部分树木、牧草及一些喜凉作物生长发育的需要。

某某市森林资源是主体资源，森林覆盖率75%，居某某自治区之首，属典型的国有林区。

植被分为森林植被和草原植被，并以森林植被为主。

主要树种为兴安落叶松、白桦、樟子松，其次为杨、柳等。

境内野生动植物种类繁多，经济价值巨大。

地下矿藏有铅、锌、银、金等，已开采利用的有铅、锌、珍珠岩等。

旅游资源丰富，除有大兴安岭林海自然景观外，还有大兴安岭敖鲁古雅鄂温克猎民以独特的生产生活方式构成的人文景观。

3.5.2水文条件

境内河流众多，纵横交错。

河长在20公里以上、流域面积超过100平方公里的河流有37条，其中：

二级支流2条，三级支流23条，四级支流12条；流域面积大于1万平方公里的大河流2条；流域面积1000～5000平方公里的中等河流2条，其余流域面积均为1000平方公里以下小河流。

境内地势起伏较大，水蚀作用强烈，河谷较多，河网发育，缺乏形成湖泊的自然条件，湖水面积大于0.1平方公里的湖泊只有1个。

境内地表水资源丰富，是某某市丰水区之一，而且水量的地域分布也较均衡。

流域内林草繁茂，植被良好，水土流失现象轻微，河流含沙量甚小，天然水质优良，没有污染，宜于水资源的开发利用。

地下水资源丰富，地下水资源总补给量为4.29亿立方米。

其特点是埋藏浅，易成井，水量大，水质好。

某某市的主要河流有：

（1）某某。

发源于大兴安岭伊吉奇山西南侧，东经122°37′、北纬51°16′，海拔1241米。

河长427.9千米，流域面积15796平方公里，河道平均比降0.73%。

自东北向西南流经本市、额尔古纳市和陈巴尔虎旗，于四卡北12公里处汇入额尔古纳河。

（2）激流河。

原称贝尔茨河，发源于大兴安岭西北麓三望山附近，东经122°43′、北纬51°50′，海拔1163米。

河长467.9公里，流域面积15845平方公里，河道平均比降0.97%。

（3）金河。

发源于静岭车站北，东经121°16′、北纬51°02′，海拔1252米。

河长107公里，流域面积2046平方公里，河道平均比降1.86%。

呈南北流向，与牙林铁路线平行，流经金河镇、牛耳河镇，于牛耳河铁路桥北汇入激流河。

（4）乌鲁吉气河。

发源于鸡场山西麓，东经122°43′、北纬51°53′，海拔1223米。

河长85.8公里，流域面积1144.3平方公里，河道平均比降3.00%。

（5）敖鲁古雅河。

发源于鸡场山西北麓，东经122°45′、北纬52°13′，海拔1297米。

河长78.5公里，流域面积1390.8平方公里，河道平均比降2.76%。

呈东－西南流向，于敖鲁古雅鄂温克族乡附近汇入激流河。

本市自然生态环境良好，各河流的天然水质优良，基本上没有污染。

由于地处高寒区，并有永久性冻土分布，降水渗透系数小，不利于盐分积累，故各河流矿化度普遍较低，一般都在100豪克/升以下，是全国河水矿化度低值区之一。

水化学类型大部分为HCO3－Ca型或HCO3－Ca－Na型，pH值在6.5～8.5，氯离子含量5～20毫克/升，硫酸根10～30毫克/升，总碱度一般在30～60毫克/升，总硬度15～35毫克/升。

3.6经济条件

3.6.1农林牧渔业

全年农林牧渔业总产值实现146546.7万元，同比增长15.9%；其增加值完成89766万元，同比增长5.5%。

全年农作物总播种面积为2849公顷，比上年增加18公顷，同比增长0.6%，其中，粮食作物播种面积1834公顷，比上年增加265公顷，同比增长16.9%；经济作物油料播种面积699公顷，比上年减少394公顷，同比下降36.0%；蔬菜播种面积149公顷，比上年增加30公顷，同比增长25.2%。

全年粮食总产量为5589吨，比上年增加629吨，同比增长12.7%；经济作物产量903吨，比上年减少795吨，同比下降47.0%；蔬菜产量4235吨，比上年增加345吨，同比增长8.9%。

全市牧业年度牲畜总头数为23551头（只），比上年减少2386头（只），同比下降9.2%；全市日历年度牲畜存栏总头数18404头（只），比上年增加1331头（只），同比增长7.8%；奶类产量1338吨，比上年减少621吨，同比下降31.7%；肉类总产量2908吨，比上年增加143吨，同比增长5.2%；禽蛋产量661吨，比上年减少90吨，同比下降12.0%。

3.6.2工业和建筑业

全市全口径工业增加值实现74547万元，同比增长14.5%。

　　全市14家规模以上工业总产值完成136729.5万元，同比增长27.2%。

按轻、重工业分，轻工业实现产值23452.9万元，同比增长55.8%，重工业实现产值113276.6万元，同比增长22.5%。

轻、重工业比重为17.2：

82.8（总体为100）。

从经济类型看，国有企业实现产值10026.0万元，同比增长8.1%，股份制企业实现产值126703.5万元，同比增长29.0%。

全市规模以上工业增加值实现5.2亿元，同比增长24.7%。

　　从主要产品产量看，铅选矿产品含铅量17453.68吨，同比增长83.4%；锌选矿产品含锌量16644.01吨，同比增长67.3%；发电量27715万千瓦时，同比增长5.0%；小麦粉30834吨，同比增长38.4%；人造板463917立方米，同比下降1.4%。

　　全市规模以上工业企业主营业务收入132980.8万元，同比增长25.7%；实现利润总额5619.8万元，同比增长116.4%；上缴税金8938.7万元，同比增长12.0%；亏损企业2户，亏损额2092.7万元，同比下降6.0%；工业企业产品销售率为97.7%，比上年下降1.45个百分点。

全年全口径建筑业增加值完成9070万元，同比增长1.1%。

全市具有建筑资质等级的建筑施工企业有9个，施工企业房屋建筑施工面积24.63万平方米，同比下降34.8%；全年实现利润总额2523.7万元，同比增长117.6%；实现营业税金及附加2025.7万元，同比增长28.1%。

3.6.3固定资产投资

在工业等投资项目带动下，全市固定资产投资规模不断扩大。

全年全口径固定资产投资完成188288万元（含林业），同比增长36.1%。

全年限额以上固定资产投资项目60个（地方口径，下同），比上年增加18个。

全市限额以上固定资产投资额完成120053万元，同比增长40.4%。

按登记注册类型分，国有企业投资23123万元，有限责任公司投资52200万元，股份有限公司投资1200万元，私营企业投资13635万元，其他企业投资29895万元。

按三次产业分，第一产业投资8950万元，同比增长331.5%；第二产业投资89880万元，同比增长56.9%；其中，工业投资89880万元，同比增长56.9%；第三产业投资21223万元，同比增长18.9%。

3.6.4国内外贸易和旅游业

全年社会消费品零售总额完成125600万元，比上年增长18.1%。

其中，批发零售贸易业仍据主导地位，全年实现零售额108530万元，比上年增长17.1%，占社会消费品零售总额比重为86.4%；其次为住宿餐饮业，全年实现零售额17070万元，比上年增长25.0%，占社会消费品零售总额比重为13.6%。

全年全市共引进项目27个，引进国内（市外）资金32940万元，比上年增长20.7%。

　　全年全市共接待旅游人数达44.2万人次，比上年增长21.4%；实现旅游收入7.1亿元，比上年增长30.0%。

全年拥有名胜风景9个，星级饭店3个。

年内向国家林业局申请建设的大兴安岭某某源国家湿地公园和向某某自治区林业厅申请建设的敖鲁古雅国际狩猎场项目都获得批准。

截止年末，全市个体工商户5817户，比上年增加533户，同比增长10.1%；从业人员13658人，比上年增长70.8%；注册资金10874.66万元，比上年增长22.2%。

私营企业175户，比上年增加19户，同比增长12.2%；从业人员6002人，比上年下降5.0%；注册资金33227.7万元，比上年增长20.8%。

3.6.5交通和邮电

全年全市交通运输、仓储及邮政业增加值完成22663万元，同比增长10.7%。

全市邮政、电信等邮电通讯全年业务收入实现6232.2万元。

年末电话交换机容量达2.3万门；年末固定电话用户达1.96万户，其中：

住宅1.6万户；年末移动电话用户达11.20万户；年末互联网用户达1.5万户。

3.6.6金融和保险

年末全市金融机构各项存款余额达514126万元，比上年末增长19.3%；其中：

单位存款185114万元，比上年末增长54.9%；个人储蓄存款余额达327056万元，比上年末增长14.0%。

年末金融机构各项贷款余额达92495万元，比上年末增长9.8%，其中，短期贷款78735万元，比上年末下降0.8%；中长期贷款13759万元，比上年末增长182.1%。

全年保险业务收入5092.6万元，比上年下降4.7%，其中，财产险业务收入1061.8万元，比上年下降1.1%；人寿险业务收入4030.8万元，比上年下降5.6%。

全年保险赔付支出1336.4万元，比上年增长11.8%。

其中，财险赔付支出557.5万元，同比下降22.3%；人寿险赔付支出778.9万元，同比增长62.8%。

3.6.7教育和科技

年末全市有普通中学校8所，其中：

初级中学5所，高级中学1所，九年一贯制中学2所。

全年普通中学毕业生2112人，比上年下降7.0%；招生数1697人，比上年增长1.7%；在校生4961人，比上年下降10.9%，拥有教职工数1207人，其中：

专任教师770人。

年末全市有中等职业学校1所，毕业生25人，招生11人，在校生36人，拥有教职工数57人，其中：

专任教师45人。

全市拥有小学校7所，小学毕业生907人，比上年下降15.0%；小学招生468人，比上年下降18.2%；小学在校生3945人，比上年下降13.1%，拥有教职工数1185人，其中：

专职教师791人。

年末全市有幼儿园10所，在园幼儿数1416人，比上年下降11.7%，学龄儿童入学率100%，拥有教职工数273人，其中：

专任教师162人。

全市共拥有教职工2722人，其中：

专任教师1768人。

全年申报国家星火计划项目一项，申报自治区项目两项，申报某某市项目一个。

年内我市《天然林下有机黑木耳开发科技示范与推广》、《蓝莓优良品种选育及育种研究》和《科技平台建设》三个项目分别被纳入国家、自治区和某某科技计划项目中，争取项目资金55万元。

3.6.8文化、卫生和体育

全市拥有艺术表演团体1个，组织各类文艺演出141场。

图书馆1个，文化馆1个，文化站5个。

年末电影放映单位1个，全年电影放映累计400场。

全市拥有广播电台1座，有线电视台1座，电视转播台和差转台6座；有线电视用户1.35万户；电视人口覆盖率85.81%；广播人口覆盖率90.28%。

积极开展非物质文化遗产保护名录的申报工作。

全年我市共有熟皮子技艺、鹿哨制作技艺、口弦琴制作技艺三项鄂温克族非物质文化遗产项目列入自治区级保护名录。

全市医疗卫生机构共有78个（含个体诊所），其中：

综合医院4个，社区卫生服务中心（站）5个，卫生院6个，门诊部7个，疾