生产作业管理.docx
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生产作业管理.docx
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生产作业管理
生产作业管理
编号:
WZ-Z04-2014
版本:
A.0
发布日期:
文件编制
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修订履历
版本
修订详情
修订人
修订日期
A.0
新版发行
1目的
对生产和服务提供过程有关的各环节和因素进行有效控制,以确保各生产和服务提供过程按规定的方法在受控状态下进行,满足顾客的需求和期望。
2适用范围
适用于对产品的形成,过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3职责
3.1生产部负责组织生产和过程控制,负责生产设施日常维护保养,负责产品的防护。
3.2工艺人员负责编制相应的工艺规程、检验规程、必要的作业指导书等文件,。
3.3质量部负责产品各个阶段的检验和标识及可追溯性控制的监控。
3.4采购部负责原材料的采购。
3.5营销部负责产品的交付及售后服务工作。
3.6设备组负责设备保养计划,及计划实施和监督管理。
4程序
4.1生产过程控制
具体流程见附件流程图
4.1.1生产部组织工艺人员及相关人员,对产品实现过程的输出和顾客要求评审的输出等信息进行分析,获得充足的资源,以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。
4.1.2计划员根据获得的相关信息,考虑库存等情况,结合车间的生产能力,制定采购计划、生产计划发放至相关单位作为采购、生产等的依据。
生产任务的安排将随采购、生产、销售等情况的变动进行修改,执行《文件控制程序》的有关规定。
4.1.3计划员根据采购计划及时提交物料采购申请,并实时跟进物料到货情况,有异常及时报告上级并组织相关人员采取纠正措施(纠正措施包括修改相关计划)。
4.1.4计划员根据交货计划、生产计划及物料齐套情况下达生产工单,并实时跟进生产工单的进度及完成情况,参加生产线调度会,有异常及时报告上级并组织相关人员采取纠正措施(纠正措施包括修改相关计划)。
4.1.5各产线的物料员根据生产工单打印领料单到库房领料,并打印随工单交相关产线组织生产;库房按照授权批准后的领料单发料。
4.1.6工艺工程师等工艺人员负责确保产品的工艺文件制定和修改,并负责生产问题的及时处理。
4.1.7质量部人员负责生产过程的监控,发现异常及时按照《不合格品处理流程》处理。
4.1.8计划员每天根据出货计划及生产进度情况安排第二天的发货,有异常及时报告上级并组织相关人员采取纠正措施(纠正措施包括修改相关计划)。
4.1.9物流及库房按照计划员的出货计划安排发货。
4.2生产和服务过程的确认
4.2.1特殊过程包括:
4.2.1.1产品质量不能通过后续的测量或监视加以验证的工序;
4.2.1.2产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的工序;该工序产品仅在产品使用或服务交付之后,不合格的质量特性才能暴露出来。
4.2.2根据本公司生产和服务过程的分析,确认特殊过程为:
焊锡工序,并对该过程作出安排,包括:
4.2.2.1生产部根据设备性能、参数及加工品种编制《作业指导书》,确定最佳的工艺参数,分管总监批准后实施,以保证产品的质量;工艺发生变更由生产部通知,否则不允许随便改动;
4.2.2.2对所使用的设备、设施能力(包括精确度、安全性、可用性等要求)及维护保养有严格要求,并保存维护保养记录,执行《设备管理规定》。
相关生产人员要进行岗位培训、考核,持证上岗;
4.2.2.3对这些过程的生产监视进行记录,填写相应的监控检验记录;
4.2.2.4发生设备故障不能自行排除的请工艺人员排除后予以重新确认;
4.2.2.5过程的再确认:
每年或当生产条件发生变化时(如关键材料、设施、关键人员的变化等),生产部应组织车间、工艺人员、质量部等相关部门对特殊过程进行再确认,确保对影响过程能力的变化及时作出反应并填写“特殊工序确认单”;根据需要对相应的生产工艺和作业指导书更改,执行《文件控制程序》。
4.3标识和可追溯性控制
4.3.1根据需要,质量部规定所有标识的方法,并对其有效性进行监视;各相关部门负责所属区域内产品的标识,负责将不同状态的产品分区摆放,负责对所有标识的维护。
4.3.2产品标识:
在有追溯性要求时,对产品予以标识以便于追溯;
4.3.3产品状态标识包括:
4.3.3.1检验状态:
合格、不合格、待检;
4.3.3.2生产现场:
以“随工单”作为状态标识;
4.3.3.3库房:
所有物资必须经检验合格后才可入库,原材料以IQC填写的检验合格标签及产品包装标签进行标识;成品以OQC提供的入库检验合格标签或检验报告单为接收准则。
4.3.4产品可追溯性:
当有可追溯性要求时,应对产品进行可追溯性标识。
可追溯性标识应具有唯一性并作好记录;可追溯性标识可直接在产品上标识,或在随行文件和记录上标识(如随工单);产品的批次号、序列号SN是产品可追溯性标识的一种方法。
4.3.5具体执行《产品标识和可追溯性管理规定》。
4.4顾客财产
4.4.1营销部负责顾客的联络、信息沟通、文档传递等工作。
研发部负责图纸及技术文档的接受与管理。
生产部负责对返修产品、备件、工具设备的记录、标识、贮存和维护及生产过程中的控制。
质量部负责对顾客财产的验证及返修后的检验。
4.4.2公司控制的顾客财产主要有:
RMA返修产品、备件、工具设备;图样、技术文件等。
4.4.3顾客财产的控制要求
4.4.3.1对顾客财产进行识别与标识:
对顾客财产由营销部负责接收,接收后由生产做好标识并记录,对返修品办理送检手续。
4.4.3.2对顾客财产进行验证:
构成公司产品一部分的顾客财产,由检验员按顾客提供的证明文件及有关标准进行验证,包括产品的标识、外观、数量等并做好验证记录.
4.4.3.3顾客委托公司修理的产品,由生产部、质量部进行验证与勘验,组织维修;
4.4.3.4供公司在产品实现过程中使用的顾客财产,如设备、图样、技术规范、计算机软件等,由营销部登记后发放给生产使用部门,生产部门登记后作出相应标识,将工具、设备交生产部付使用。
4.4.3.5对顾客财产进行保护:
对顾客提供的财产应按产品防护的要求进行保护,以防止产品的损坏或变质。
存放在库房里的顾客财产由库房负责保护;在生产过程中流转的顾客财产由生产部负责保护。
4.4.3.6对顾客财产进行维护:
对顾客的财产有维护要求时,由保管或使用部门负责按规定的要求进行维护保养。
4.4.3.7顾客委托公司修理的产品,操作者完成修理后应报检验员检验。
经检验合格的,检验员作好记录和合格标识,交营销部交付给顾客;经检验不合格的,退回给操作者重新修理。
4.4.3.8与顾客的沟通:
当顾客财产在运输、保管和使用过程中发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,由国内营销部进行记录,并报告顾客。
4.5产品防护
4.5.1原辅材料防护控制:
按照《库房管理规定》的规定对原辅材料进行相应的防护与管理控制;比如原辅材料的检验、存放、不良品处理、存放环境温湿度、搬运等过程防护控制。
4.5.2生产过程产品的防护按照《生产车间管理制度》及相关作业指导书的规定做好在制品的防护控制。
4.5.3成品防护控制
4.5.3.1装箱包装好的成品经OQC抽检合格后并由OQC贴上“QAPASS”标签,由生产入库人员送库房入库,库房不得接收没有“QAPASS”标签的产品入库;
4.5.3.2转运人员依据包装纸箱上的标识对产品进行正面链接式码放,转运过程中,码放高度一般不超过4层;
4.5.4包装控制
工程部负责确定包装材料、包装设计和要求,生产部根据需要编制相应的包装工艺流程卡。
车间包装工在包装过程中应注意静电防护;包装过程按包装作业指导书的要求做好产品外观清洁、确保标签完整,及核对装箱及各种文件;包装后加上正确的标识。
4.5.5成品储存控制
由库房按照《库房管理规定》规范管理,按规定码放应配置适当的设备以保持安全适宜的贮存环境;所有贮存物品应建立台帐,做好帐务清理,保持帐、卡、物一致;库房管理员应经常查看库存物品,发现异常及时通知品管部确认、处理。
4.6关键过程
4.6.1关键过程一般包括:
形成关键、重要特性的过程;
加工难度大、质量不稳定,易造成重大经济损失的过程等。
4.6.2编制关键过程明细表
生产工艺确定产品的关键过程,编制《关键过程明细表》,明确与关键过程有关的产品、过程(工序)及特性要求。
4.6.3关键过程控制要求
4.6.3.1对关键过程进行标识
关键过程都应编制工艺规程,并经过评审。
关键过程的工作场所应有明显的标识,如“关键工位”。
4.6.3.2设置控制点
关键过程应设立控制点,对过程参数和产品关键或重要特性进行监视和控制。
4.6.3.3对关键过程的首件应由操作者进行自检后再交给检验员专检,自检和专检都应记录实测数据,并做好首件标识。
4.6.3.4适用时,运用统计技术,对产品质量特性趋势进行监视。
4.6.3.5IPQC检验员应按规定填写关键过程质量记录,生产部负责收集和保存关键过程的随行文件,以保持可追溯性。
4.7产品交付
4.7.1交付的产品须经质量部进行检验和试验,确认其符合验收标准后方可交货。
4.7.2交付时,根据合同或顾客的要求,可向顾客提供与本批产品有关的质量状况的文件。
如:
测试报告等。
4.7.3营销部负责对提供运输服务的供方进行评价,填写“发货信息一览表”,对其每次运输质量进行记录(顾客自行提货除外),以跟踪监督。
营销部与运输公司签定合同,以确保运输过程中的产品质量。
(外包过程)
4.7.4产品交付给客户后,由营销部负责收集产品交付后的客户反馈信息。
当客户需要时,由技术支持部组织对客户进行相关知识培训,并按《记录控制程序》的要求保存相关记录;
4.7.5产品售出后,营销部建立“顾客档案”,详细记录其名称、地址、电话、联系人、订购每批产品的型号规格和数量等,以便了解顾客的订货倾向及时做好新的服务准备;
4.7.6技术支持部作好售后服务工作,填写“售后服务报告”,营销部负责作好记录并归档管理。
4.7.7咨询、产品维修服务
对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的技术咨询,营销部应及时的解答,暂时未能解答的,应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。
工程部负责对顾客反馈问题进行硬件方面支持、咨询,按合同或订单要求向顾客提供必要的使用、维修技术资料和备件、配件。
5相关/支持性文件
5.1《不合格品控制程序》
5.2《库房管理规定》
5.3《产品标识和可追溯性管理规定》
5.4《生产车间管理制度》
6质量记录
7相关流程
7.1《生产过程控制流程图》
7.2《生产工单管理流程图》
生产过程控制流程图
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