德江合兴镇.docx
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德江合兴镇
2019年德江县合兴镇
部门预算及“三公”经费预算信息公开
2019年4月8日
一、德江县合兴镇概况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、德江县合兴镇部门预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支总体情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算支出经济分类情况
(七)一般公共预算基本支出情况
(八)一般公共预算“三公”经费支出情况
(九)政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费说明
(二)国有资产占有使用情况
(三)政府采购情况
(四)项目支出安排说明
(五)部分专用名词解释
一、德江县合兴镇概况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订我镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施;
2、组织制订并实施我镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;
3、按照《企业法》,指导企业转换经营机制和建立现代企业制度,加快我镇工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济;
4、负责组织编制我镇建设的总体规划,并组织实施抓好我镇建设用地的规划管理工作;
5、负责我镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责我镇社会治安综合治理,维护社会稳定;
6、编制我镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;
7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
(二)部门预算单位构成
2019年我单位预算为本级预算。
(由人大办、政府办、财政分局、党委、计生办站、文广站、农业服务中心、林业站、水务站组成)
(三)部门人员构成
合兴镇总编制132人,其中行政编制37人、事业编制95人。
2018年年未实有人数118人,其中:
在职103人、退休15人、离休0人。
二、德江县合兴镇部门预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支总体情况
1、部门收支预算总表:
2019年收支预算总表(表一)
编制单位:
德江县合兴镇人民政府单位:
万元
2019年收入
2019年支出
备注
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
1552.87
一般公共服务支出
582.38
二、预算外转一般公共预算管理资金收入
外交支出
三、事业收入
国防支出
3
四、事业单位经营收入
公共安全支出
五、其他收入
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
31.27
社会保障和就业支出
199.5
卫生健康支出
54.25
节能环保支出
18
城乡社区支出
40
农林水支出
614.18
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
灾害防治及应急管理支出
10.29
其他支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计
本年支出合计
上年结转
结转下年
收入总计
1552.87
支出总计
1552.87
2、关于2019年德江县合兴镇收支预算总体情况说明:
2019年合兴镇年初预算收入合计1552.87万元,其中:
一般公共预算拨款收入1552.87万元,占年初预算收入的100%。
2019年合兴镇年初预算支出合计1552.87万元,其中:
其中:
201一般公共服务支出582.38万元,占年初预算支出的37.54%;203国防支出占年初预算支出3万元,占年初预算支出的0.19%;207社会保障和就业支出199.5万元,占年初预算支出的12.85%;208文化体育与传媒支出31.27万元,占年初预算支出的2%;210医疗卫生与计划生育支出54.25万元,占年初预算支出的3.49%;211节能环保支出18万元,占年初预算支出的1.16%;212城乡社区支出40万元,占年初预算支出的2.58%;213农林水支出614.18万元,占年初预算支出的39.55%;224灾害防治及应急管理等支出10.29万元,占年初预算支出的0.66%。
(二)部门收入总体情况
1、部门收入预算总表:
2.2019年部门收入总表
编制单位:
德江县合兴镇人民政府单位:
万元
支出功能分类科目
合计
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
附属单位上缴收入
上级补助收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
科目编码
科目名称
小计
一般公共预算拨款收入
专项收入
政府性基金预算拨款收入
预算内投资收入
合计
1,552.87
1,552.87
1,552.87
201
一般公共服务支出
582.38
582.38
582.38
20101
人大事务
23.97
23.97
23.97
2010101
行政运行
17.79
17.79
17.79
2010104
人大会议
6.18
6.18
6.18
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
465.45
465.45
465.45
2010301
行政运行
171.60
171.60
171.60
2010350
事业运行
216.16
216.16
216.16
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
77.69
77.69
77.69
20106
财政事务
41.19
41.19
41.19
2010650
事业运行
41.19
41.19
41.19
20113
商贸事务
7.02
7.02
7.02
2011308
招商引资
7.02
7.02
7.02
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
44.75
44.75
44.75
2013101
行政运行
44.75
44.75
44.75
203
国防支出
3.00
3.00
3.00
20306
国防动员
3.00
3.00
3.00
2030607
民兵
3.00
3.00
3.00
207
文化旅游体育与传媒支出
31.27
31.27
31.27
20708
广播电视
31.27
31.27
31.27
2070899
其他广播电视支出
31.27
31.27
31.27
208
社会保障和就业支出
199.50
199.50
199.50
20805
行政事业单位离退休
199.50
199.50
199.50
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
142.50
142.50
142.50
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
57.00
57.00
57.00
210
卫生健康支出
54.25
54.25
54.25
21007
计划生育事务
54.25
54.25
54.25
2100799
其他计划生育事务支出
54.25
54.25
54.25
211
节能环保支出
18.00
18.00
18.00
21103
污染防治
3.00
3.00
3.00
2110302
水体
3.00
3.00
3.00
21104
自然生态保护
15.00
15.00
15.00
2110402
农村环境保护
15.00
15.00
15.00
212
城乡社区支出
40.00
40.00
40.00
21205
城乡社区环境卫生
40.00
40.00
40.00
2120501
城乡社区环境卫生
40.00
40.00
40.00
213
农林水支出
614.18
614.18
614.18
21301
农业
201.67
201.67
201.67
2130104
事业运行
201.67
201.67
201.67
21302
林业和草原
46.59
46.59
46.59
2130204
事业机构
46.59
46.59
46.59
21303
水利
54.21
54.21
54.21
2130399
其他水利支出
54.21
54.21
54.21
21305
扶贫
61.15
61.15
61.15
2130505
生产发展
61.15
61.15
61.15
21307
农村综合改革
250.56
250.56
250.56
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
250.56
250.56
250.56
224
灾害防治及应急管理支出
10.29
10.29
10.29
22401
应急管理事务
10.29
10.29
10.29
2240106
安全监管
10.29
10.29
10.29
2、关于2019年合兴镇收入总体情况说明:
2019年收入总额为1552.87万元,其中:
一般公共预算收入1552.87万元,占2019年部门收入的100%。
(三)部门支出总体情况
1、部门支出总表:
2019年部门支出总表(表三)
编制单位:
德江县合兴镇人民政府单位:
万元
支出功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
合计
1,552.87
1,146.67
406.20
201
一般公共服务支出
582.38
559.18
23.20
20101
人大事务
23.97
17.79
6.18
2010101
行政运行
17.79
17.79
2010104
人大会议
6.18
6.18
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
465.45
455.45
10.00
2010301
行政运行
171.60
171.60
2010350
事业运行
216.16
216.16
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
77.69
67.69
10.00
20106
财政事务
41.19
41.19
2010650
事业运行
41.19
41.19
20113
商贸事务
7.02
7.02
2011308
招商引资
7.02
7.02
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
44.75
44.75
2013101
行政运行
44.75
44.75
203
国防支出
3.00
3.00
20306
国防动员
3.00
3.00
2030607
民兵
3.00
3.00
207
文化旅游体育与传媒支出
31.27
31.27
20708
广播电视
31.27
31.27
2070899
其他广播电视支出
31.27
31.27
208
社会保障和就业支出
199.50
199.50
20805
行政事业单位离退休
199.50
199.50
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
142.50
142.50
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
57.00
57.00
210
卫生健康支出
54.25
54.25
21007
计划生育事务
54.25
54.25
2100799
其他计划生育事务支出
54.25
54.25
211
节能环保支出
18.00
18.00
21103
污染防治
3.00
3.00
2110302
水体
3.00
3.00
21104
自然生态保护
15.00
15.00
2110402
农村环境保护
15.00
15.00
212
城乡社区支出
40.00
40.00
21205
城乡社区环境卫生
40.00
40.00
2120501
城乡社区环境卫生
40.00
40.00
213
农林水支出
614.18
302.47
311.71
21301
农业
201.67
201.67
2130104
事业运行
201.67
201.67
21302
林业和草原
46.59
46.59
2130204
事业机构
46.59
46.59
21303
水利
54.21
54.21
2130399
其他水利支出
54.21
54.21
21305
扶贫
61.15
61.15
2130505
生产发展
61.15
61.15
21307
农村综合改革
250.56
250.56
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
250.56
250.56
224
灾害防治及应急管理支出
10.29
10.29
22401
应急管理事务
10.29
10.29
2240106
安全监管
10.29
10.29
2、关于2019年合兴镇支出总体情况说明:
2019年支出预算总额为1552.87万元。
其中:
基本支出1146.67万元,占2019年部门支出的73.84%。
按功能科目分类:
2010101行政运行17.79万元;2010301行政运行171.6万元;2010350事业运行216.16万元;2010399其他政府办公厅67.69万元;2010650事业运行41.19万元;2013101行政运行44.75万元;2070899其他新闻出版广播影视支出31.27万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出142.5万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出57万元;2100799其他计划生育事务支出54.25万元;2130104事业运行201.67万元;2130204林业事业机构46.59万元;2130399其他水利支出54.21万元。
项目支出406.2万元,占2019年部门支出的26.16%,按功能科目分类:
2010104人大会议6.18万元;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务10万元;2011308招商引资7.02万元;2030607民兵3万元;2110302水体3万元;2110402农村环境保护15万元;2120501城乡社区环境卫生40万元;2130506社会发展61.15万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助250.56万元;2240106安全监管支出10.29万元。
(四)财政拨款收支总体情况
1、财政拨款收支总表:
2019年财政拨款收支总表(表四)
编制单位:
德江县合兴镇人民政府单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按支出功能科目类级)
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
一、财政拨款收入
1,552.87
一、本年支出
1,552.87
1,552.87
一般公共预算拨款收入
1,552.87
一般公共服务支出
582.38
582.38
专项收入
外交支出
政府性基金预算拨款收入
国防支出
3.00
3.00
预算内投资收入
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
31.27
31.27
社会保障和就业支出
199.50
199.50
卫生健康支出
54.25
54.25
节能环保支出
18.00
18.00
城乡社区支出
40.00
40.00
农林水支出
614.18
614.18
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
灾害防治及应急管理支出
10.29
10.29
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
二、上年结转
二、结转下年
收入总计
1,552
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