项目部财务科长岗位职责.docx
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项目部财务科长岗位职责.docx
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项目部财务科长岗位职责
项目部财务科长岗位职责
第1篇:
财务部科长岗位职责财务部科长岗位职责
【篇1:
财务主管岗位职责】
1、审核日常费用报销单据,提交财务经理。
2、会计即日工作安排检查督促,日常负责财务所有会计凭证的审核检查。
3、每月工资表的考勤及核算等审核。
4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。
5、落实公司预算管理体系指标考核,对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
6、指导税务会计网上报税及发票的领购。
7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表,负责供应商成本核算,结转收入成
本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理,指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来,跟进往来会计清查应付货款,确保往来准确。
8、月末当日及时安排对库存商品(xxx)的盘点及跟进盘点报告的处理。
9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘
点表的落实。
10、月末结账前检查核对各级账目,包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗
品摊销等的数据准确,待处理财产损溢是否结平,收银员长短款是否异常,是否挂个人往来帐扣取,银行存款是否核对好,特别是信用卡、pos机的核对,商务卡是否帐务处理正确,促销费用平帐是否及时,促销费用帐务处理是否正确,若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。
月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金,检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。
月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。
月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。
11、协助配合财务经理工作,负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系,沟通信
息,发挥承上启下的作用。
12、完成领导交办的其他工作。
1、核对供应商当月销售,根据合同核对租赁扣点,计算出供应商往来成本额。
(根据每
一档的促销活动设置促销编码,包括促销期限、结算扣款率、回款率,依审批表录入系统同时做一份电子档)同时对每一档活动进行跟踪。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月1号前要求各部门(营运部、企划部、招商部、工程部)提交待扣供应商合同外
费用明细,(并于2号前全部录入pos系统)。
4、计算出实付供应商往来成本额。
(电子档与系统相符)。
5、打印供应商往来结算单(4号到5号)。
6、与供应商往来核对(6号到10)。
7、收取供应商税票,并做好税票收取登记本,待月中抵扣验证时一起交税务往来会计,
收集自行完税证明,分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理(11日到15)
8、根据供应商(提供增值税专用发票)扣取费用,开具收据或发票给供应商,并做登记
9、将收款收据,发票记账联提交给费用会计,并做好签收登记。
10、11、12、
日销售会计岗位职责
1、核对供应商当月销售,根据合同核对租赁扣点,计算出供应商往来成本额。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细,并于3号录入pos系统。
4、计算出实付供应商往来结算额。
5、开具供应商往来结算单。
6、与供应商往来核对。
根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪对当月所有促销扣点进行核对并审核(25-30)7、收取供应商税票,并做好税票收取登记本。
待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
8、根据供应商扣取费用,开具收据或发票给供应商。
9、将收款收据,发票记帐联提交给费用会计,并做好签收登记。
费用会计岗位职责:
1、进行日常费用报销凭证的处理。
2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。
3、月未待摊费用的摊销。
4、员工个人往来的平帐、催收。
5、月底出纳现金,收银员备用金、购物卡等的盘查,与集团核对往来。
6、银行存款核对,编制“银行存款余额调节表”。
税务往来会计岗位职责
1、做好与商户的账务核对工作,并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
2、供应商税票的验证及帐务处理。
3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴
销。
4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。
5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理,并向上级领导汇报。
6、核对供应商往来,上月挂帐余额应与本月付款余额一致,不一致有差异查明原因,并
于每月5号汇总出具供应商往来差异表,交财务经理审核进行处理。
7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。
出纳(主管)职责
1、据审批完整的报销单据报销付款,严格审查原始报销凭证的真实性,合法性,准
确性,和完整性,审核相关人员的签名和审批情况,对不符合要求的报销凭证,出纳人员有权拒绝。
2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款,注意收款人和开具发票的人要一致,收款帐号要核准,然后提交财务经理审单。
3、在网银己提交并付款成功的结算单上加盖“己付款”章,对于付款没成功的结算单据跟踪,查明原因,经财务经理审核重新付款。
4、负责供应商费用收取。
5、做好银行日记帐登记,日清月结,保证帐实相符,能随时提供资金帐面余额情况。
6、月终进行库存现金盘点,编制库存现金盘点表,现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况,并及时告知财务经理。
8、检查,指现金出纳日常工作。
9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。
10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态,每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部
11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则,按时上交各项收入,不得擅自坐支营业收入,不得擅自公款私存
12、在业务上服从集团资金管理领导,协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。
出纳员岗位职责
1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋,详细清点支票、信用卡等,与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。
2、负责安全及时的与银行传递各种票据,并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。
3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。
4、协助收取收银员每日的营业款5、负责收银员后台系统的缴单6、负责收银员系统的对帐
7、负责商户电卡的制作及电费的收取
8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。
9、负责及时收回注销购物卡。
10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
11、完成会计主管交办的其他工作。
【篇2:
财务主管岗位职责及工作内容】
财务主管岗位职责
1、负责公司的全面财务会计工作;
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务,办理税金、各项费用上交事项;
6、编制公司的记帐凭证,登记会计帐簿;
7、及时、准确编制会计报表,报送各项统计资料,分析财务成果和计划完成情况,总结经验,提出改进意见;8、审核每月的工资、奖金发放表;
9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符;10、11、
12、不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符;为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息,参与决策;组织其他会计人员学习业务,积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退等工作搞好服务;13、14、
15、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作;做好保密工作;根据资金实际占用和动态,办理资金筹措、调度和清偿工作,并考核资金使用效果。
16、定期组织财务部人员与其他部门的账务核对工作,定期组织公司人员和其他公司或个人之间的账务核对工作;17、
18、组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽点工作;按程序做好与相关部门的横向联系,积极接受上级和有关人员的监督检
查,及时对部门间争议提出界定要求;19、20、21、
督促公司应收账款的回收工作;做好资金预算的执行与控制事项,对公司应付货款、费用报销进行审核;承办总经理交办的其他工作。
【篇3:
财务科副科长岗位职责】
财务科副科长岗位职责1、财务副科长岗位职责
1、掌握和执行国家有关社会保险的法律法规及方针政策;2、协助科长制订本科室的年度工作计划,经批准后实施;3、协助科长制定直接下级的岗位职责;4、协助科长及时、准确传达上级指示并贯彻执行;
5、协助科长定期做好各项基金收支的会计核算和财务管理,及时准确向领导和相关科室提供、反馈财务数据信息;
6、协助科长对全市社保基金月、季、年度财务会计报表审核、编制、汇总上报工作;
7、协助科长对所属县(区)财务工作的检查指导和业务培训工作;8、配合有关科室做好基金征收、待遇支付的工作;
9、协助科长积极协调与财政、审计、银行等有关部门的对账、联系等工作;
10、严守国家保密制度;按规定整理、保存、移交好会计档案资料;11、协助科长对财务票据和财务印章的管理;
12、组织、指导下属开展日常工作,监督、检查、考核其工作质量,提出改进意见;
13、协助科长掌握本科的工作进度及有关数据,不断提高科室的工作效率;
14、组织好本科室的政治及业务学习,提高员工素质;
15、负责收集、整理、提交科内反馈的信息及合理化建议;16、协助科长做好本科室办公用具、设备、设施的管理;
17、协助科长做好协调与其他科室的工作关系,搞好科室间的工作配合;
18、关心属下的思想、工作和生活,调动和发挥其工作的积极性、主动性及创造性;
19、完成所领导交办的其他工作。
2、财务科副科长岗位职责
1.负责总段财务预算分劈、下达、编报工作。
2.负责财总段务预算执行分析,对各单位财务预算执行情况进行监督、检查。
3.负责总段各项基础台帐及费用定额管理。
4.负责修总段建计划分劈、下达及执行管理。
5.负责组织编报总段更新改造、大修、成本等计划(预算)建议。
6.负责总段投资统计、大修统计、房建部门年报等统计工作。
7.协助科长做好本科室工作。
8.完成领导交办的其他工作。
3、财务副科长岗位职责一、协助科长开展工作,负协助工作的责任。
在科长缺任或外出期间主持本科工作,行使科长岗位职责。
二、在科长的领导下,依法开展审计监督,认真抓好并及时完成科内各项工作,同时,作为审计人员搞好本人应承担的审计业务。
三、认真贯彻并自觉执行国家各项财经法规、内部审计准则和其他业务规范。
四、协助科长提出年度工作计划,进行工作总结。
五、协助科长对本科工作进行组织、实施、督促、检查,并对科内工作人员的工作业绩进行考核、评价。
六、服从处领导和科长的工作安排,准确、及时提供有关资料,认真按时保质保量完成各项任务。
七、努力学习,不断进取,坚持原则,发扬实干精神,熟悉基建审计业务,使自己成为审计业务骨干。
八、在审计项目中主动担任审计组长,负责审计环境协调,负责进行重大审计事项调查,审核或撰写审计报告。
九、协助科长开展对科内人员的思想教育,搞好与本处各科室及外界的协调工作。
十、在基建审计科任务重、人手不足时,服从处长或分管副处长的安排,与科长一起,主动协助基建审计科开展基建审计的有关工作。
十一、具体负责抓好本科的审计档案管理。
十二、自觉接受科长工作安排,主动配合科长搞好本科各项工作,全面完成上级和处领导安排的其他工作。
4、财务科副科长岗位职责
一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法,遵守公司的各项规章制度。
二、熟悉公司在榆林区域的经营活动,定期开展经营活动分析。
三、协助科长对公司榆林区域各类费用支出票据的审核工作。
四、组织财务人员搞好会计核算工作。
五、负责财务会计档案的管理工作。
六、完成领导交办的其它工作。
5、财务科副科长岗位职责
1.全面负责公司的财务会计工作;2.负责公司成本管理与控制工作;3.负责公司内部控制制度的完善与执行;并在被授权范围内完成报销审核工作和资金管理工作;
4.组织协调公司年度财务预算的编制,实施并监督年度计划的执行;5.组织公司日常会计核算工作、组织人员及时完成税务、统计等申报工作;
6.组织协调资产盘点工作,确保公司各项资产的安全、有效;7.负责公司银行、税务、统计、审计等外部门协调沟通工作;财务管理工作及成本控制工作。
第2篇:
项目部财务部岗位职责财务部岗位职责
一、认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规,执行财务会计制度,遵守财经纪律,实事求是,廉洁奉公。
二、复核各种借款、收、支原始凭据,切实做好记帐、算帐、报帐,做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。
三、管理好各类帐册、凭据,保证帐页整齐、整洁,不丢失;做到总帐与明细帐核算相符,决算准确、真实;为成本核算、决策、目标考核提供可靠资料;认真做好会计凭证的立卷归档工作。
四、编制财务会计月、年度报表,编写文字说明,做到帐表相符;一旦发现问题,及时向主管领导提出合理化意义。
五、严格执行财务印鉴章、空白支票分流管理制度(会计保管印鉴章、发票;出纳保管空白支票及有价证券),保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据,注意安全、保密。
经费的开支、使用,一律由会计汇总,核对无误后,再由出纳支付现金,严格执行国家有关财务报销制度,凡有不符报销规定者,会计有权拒审,并做好解释工作。
六、搞好财务核算,严格执行各项经费开支标准。
七、及时正确编制会计报表,帐表相符,认真分析,有情况要说明,按时上报。
八、经常检查收支情况,分析费用增减原因,提合理化建议,及时向项目经理反映本单位经济活动情况。
九、严格执行结算纪律,按规定拔付工程款,经常与工程、计划、材料等部门沟通,防止超拔工程款,并及时做好清理债权债务工作。
第3篇:
项目部财务部岗位职责财务部岗位职责
一、认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规,执行财务会计制度,遵守财经纪律,实事求是,廉洁奉公。
二、复核各种借款、收、支原始凭据,切实做好记帐、算帐、报帐,做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。
三、管理好各类帐册、凭据,保证帐页整齐、整洁,不丢失;做到总帐与明细帐核算相符,决算准确、真实;为成本核算、决策、目标考核提供可靠资料;认真做好会计凭证的立卷归档工作。
四、编制财务会计月、年度报表,编写文字说明,做到帐表相符;一旦发现问题,及时向主管领导提出合理化意义。
五、严格执行财务印鉴章、空白支票分流管理制度(会计保管印鉴章、发票;出纳保管空白支票及有价证券),保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据,注意安全、保密。
经费的开支、使用,一律由会计汇总,核对无误后,再由出纳支付现金,严格执行国家有关财务报销制度,凡有不符报销规定者,会计有权拒审,并做好解释工作。
六、搞好财务核算,严格执行各项经费开支标准。
七、及时正确编制会计报表,帐表相符,认真分析,有情况要说明,按时上报。
八、经常检查收支情况,分析费用增减原因,提合理化建议,及时向项目经理反映本单位经济活动情况。
九、严格执行结算纪律,按规定拔付工程款,经常与工程、计划、材料等部门沟通,防止超拔工程款,并及时做好清理债权债务工作。
十、本帐数字真实凭证完整,装订整齐,字迹清晰,报账及时。
且做好会计档案管理工作,做到安全、保密。
第4篇:
项目部财务岗位职责项目部财务岗位职责
【篇1:
项目部财务部岗位职责】
财务部岗位职责
一、认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规,执行财务会计制度,遵守财经纪律,实事求是,廉洁奉公。
二、复核各种借款、收、支原始凭据,切实做好记帐、算帐、报帐,做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。
三、管理好各类帐册、凭据,保证帐页整齐、整洁,不丢失;做到总帐与明细帐核算相符,决算准确、真实;为成本核算、决策、目标考核提供可靠资料;认真做好会计凭证的立卷归档工作。
四、编制财务会计月、年度报表,编写文字说明,做到帐表相符;一旦发现问题,及时向主管领导提出合理化意义。
五、严格执行财务印鉴章、空白支票分流管理制度(会计保管印鉴章、发票;出纳保管空白支票及有价证券),保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据,注意安全、保密。
经费的开支、使用,一律由会计汇总,核对无误后,再由出纳支付现金,严格执行国家有关财务报销制度,凡有不符报销规定者,会计有权拒审,并做好解释工作。
六、搞好财务核算,严格执行各项经费开支标准。
七、及时正确编制会计报表,帐表相符,认真分析,有情况要说明,按时上报。
八、经常检查收支情况,分析费用增减原因,提合理化建议,及时向项目经理反映本单位经济活动情况。
九、严格执行结算纪律,按规定拔付工程款,经常与工程、计划、材料等部门沟通,防止超拔工程款,并及时做好清理债权债务工作。
十、本帐数字真实凭证完整,装订整齐,字迹清晰,报账及时。
且做好会计档案管理工作,做到安全、保密。
【篇2:
项目会计岗位职责】
项目会计岗位职责
一协助项目经理完成工程项目的会计业
务和费用的收支工作。
二遵守国家有关财经法规和公司以及本部门的规章制度。
三及时、准确处理工程项目的会计业务,
并审查其合法性、合理性。
四办理与工程项目相关的税务手续。
五工程项目专用章的保管使用。
六其它临时交办的工作。
【篇3:
项目财务岗位职责】
会计出纳岗岗位职责
项目部门报销
1审核原始凭证(必须盖有公司的公章或是财务章、票据的真伪辨别、经济业务内容必须与报销单填写一致、大小金额必须相符等)2审核报销单的相关领导的签字必须齐全,对于金额不正确不符合要求等违反规定的不予报销给予退回
3对于报销的特殊情况和总公司财务或相关领导核对报请处理及时解决
4核对现金银行账,各类报销单分类按报销日期录制台账,以便和总公司核对账务5客户答谢金的认领工作
6项目各部门班车行驶记录的每周总核算(分别发给总公司财务和销管部)项目的其他工作
1跟开发商预约票据刷卡费用等具体细节、协调银行对账具体事项2在售房的过程中(排号费、定金、首付款、入住)审单、收款、开具收据、登录台账、日结资料归档
3开发商换负责人和对接人员,重新多遍协商对账的细节以求方便及时进行对接4开发商给公司汇款单签字的联系
5在售房过程中各种特殊事务的处理(房号的变更、房主的变更、退房等),销售必须填写齐全的特殊事务审批单由相关领导批准给予办理,并及时和开发商沟通以避免对账时不必要的麻烦
6每天现金的转存、银行刷卡单的录制、台账等按开发商规定时间发给开发商相关人员7收银人员的培训8和项目案场客服的沟通9收银人员的调配
收银岗位职责
1房款、定金、排号费要正确的收取:
包括现金、刷卡及退票的计算,现金要在每天下午四点存入银行,如果没有及时存入银行的,第二天十点之前一定要准时的存入银行,保证现金的准确性。
刷卡时一式两份的,给客户一联,我们要保留存根,用于月底与开发商对账使用。
刷卡有时会涉及到刷卡费,收取刷
卡费的同时要及时给客户开具刷卡费的收据。
对于收房款的业务,需要将定金及排号时交的费用抵在房款里的,一定要将收据收回,以免出现错误,办理业务的时候,要清楚的将客户的各项金额,(如现金,刷卡,退票)等记录在会签单上,为每天的结账做准备。
再收取完费用之后,要正确的给客户开具收据,由客户签字之后,还要正确的核对一下票据,避免错误,同时也要在会签单上签字,配合客服的工作。
2办理入住:
由于入住时开具的收据比较多,都是需要提前将收据写好,收取各项费用之后,要正确的核对各项费用的收据,有时还需要为客户解释费用收取的由来,同时要在入住流程单上签字。
有时还需要配合客服完成退税工作(限香语收银工作)。
3结账:
将开出金额的数据进行汇总,记录到到账本上,做到收到的现金及刷卡和开出的收据金额相等。
将入住和定金首付款地下室的明细录入到台账上,保证正确后发到开发商邮箱。
4定期将做好的入住明细、房款明细和收据汇总核实后,到开发商处将现金缴款单换成收据,然后交给开发商核对,将开发商签字的明细拿回留底。
5特殊情况的处理:
比如客户需要更名、换房或是房款不能及时全部交清的,都需要各项的特殊事故审批单,都是要都有各位经理签字的,需要更名|换房的客户,要正确的给客户开具收据,配合客服的工作,同时也保证自己工作的正确性。
有时还会出现退款的情况,当然也要准确的退还现金给客户,收回收据。
6每月项目部都会有各项费用的支出,要正确的管理备用金,及时登记现金日记账,保证备用金的准确性(限香语收银工作)
7每月月初把代理费结算单送去开发商的会计,并配合公司时刻关注是否签字情况。
8收据的领还:
每次领取与退还都要作好记录。
用完的收据记录到文档上,将收据和打印出来的文档一并交给开发商核对,核对无误后,再去领取收据,并将其盖章。
领取相应本数的收据后,做记录。
9定期把会计的报销单据送总公司(限启程收银工作)。
第5篇:
财务科长岗位职责财务科长岗位职责
一、工作职责
1、严格执行财经纪律,维护公司经济利益,负责公司的财务管理、成本管理、经济核算和业务往来,爱岗敬业,熟悉法规,依法办事,客观公正的搞好服务工作。
2、负责处理日常经济业务,记帐、报帐的程序必须规范正确,经济业务发生后两天内必须入帐。
3、负责审核所有的会计凭证,记帐必须有原始凭证为依据,帐面字迹清楚,做到帐帐相符,帐证相符,日清日结。
4、负责产品成本核算工作,按照生产部门提供的数据正确核算产品的实际成本,在产品成本管理上,提出合理化建议。
5、负责审核生产部、供应部、销售部的日报表、营业室报表、出纳现金流量表审核后签字、销售出门证的核对工作,经常检查、监督、指导公司其他部门核算人员的业务,定期对出纳员、收款员、付款员的库存现金盘点工作。
6、负责编制财务报表和财务分析报告,每月5号前上报总经理、财务部经理、农发行、商业银行、农业开发办、国税局、地税局、计财局、开发区企管局、中小企业局等部门的财务报表。
7、负责国税局网上申报打印工作,应交税金的核算,准确计算产品的销项税和原材料的进项税,及时认证增值税专用发票。
8、负责购买大豆收购凭证、增值税专用发票、增值税普通发票,做
1好空白发票的保管工作,并监督其他部门的票据管理与使用。
9、负责接待上级主管部门、税务、银行、审记等来公司检查财务工作,及时准确提供帐本、报表、财务信息,发现问题及时解决。
10、负责公司的固定资产、存货、备品备件盘点工作,按照公司的盘点制度做好清仓查库盘点工作,并监督各项财产、物资的盘盈、盘亏、报废等情况,提出财务处理意见。
11、负责财务档案管理,公司关于财务方面的文件、资料、合同和协议,财务帐册、财务报表、税务申报表、会计凭证和原始凭证,完整按序号装订成册,保证无丢失损坏,不得私自向外提供或泄露公司的会计信息,不得随便将财务资料交给他人翻阅。
12、负责财务的日常管理和本部员工考勤、纪律、卫生、安全、防火等工作,完成总经理、副总经理、财务经理安排的其他工作。
二、工作关系
1、向总经理和财务部经理负责。
2、配合销售部及时清理催收货款,对清客户往来帐目,按月核对产品销售
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- 项目 财务 科长 岗位职责