ISO9001质量管理体系表格大全参考.docx
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ISO9001质量管理体系表格大全参考
质量记录清单
名称
编号
保存期(年)
文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划
ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04
33长期33长期
53353333长期
长期
长期
长期333355长期长期长期长期
长期长期长期
长期长期长期
长期
长期
长期长期长期333
称名
编号
保存期(年)
临时采购要求单采购单.
GY-7.4-05GY-7.4-06
33
月生产计划周生产计划生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首(末)交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急(例外)放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表
SC-7.5-01SC-7.5-02SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03
3
3333长期
3长期3长期长期333333333333333333333
文件发放、回收记录01--编号:
ZG4.1
序号
文件名称
编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
部
签
日
份
签
日
份
文件借阅、复制记录
编号:
ZG-4.1-02
时间
文件名称
编号
版本
受控状态
份数
签名
归还时间
部门受控文件清单
部门:
编号:
ZG-4.1-03
序号
文件名称
编号
版本
备注
文件更改申请
编号:
ZG-4.1-04序号:
文件名称
编号
版本
更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其它更改文件名称:
所在部门意见:
签名:
日期:
审批部门意见:
签名:
日期:
文件销毁申请
编号:
ZG-4.1-05序号:
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因:
日期:
申请人:
所在部门意见:
签名:
日期:
文件保管部门意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
质量记录清单
编号:
ZG-4.2-01
序号
记录名称
编号
保存期(年)
备注
质量策划实施情况检查表
编号:
ZG-5.2-01序号:
质量策划项目名称:
执行部门:
执行情况:
检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):
检查人:
日期:
批准人:
日期:
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:
验证人:
日期:
管理评审计划
编号:
ZG-5.4-01
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审通知单
编号:
ZG-5.4-02序号:
评审会议时间:
评审会议地点:
参加人员:
评审内容要点:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审报告
编号:
ZG-5.4-03序号:
评审会议时间、地点:
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制:
审核:
批准:
日期:
培训记录表
编号:
RS-6.1-01序号:
时间:
培训题目:
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训人员名单(共人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考核合格率:
备注:
培训申请单
编号:
RS-6.1-02
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象人共
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
年度培训计划
编号:
RS-6.1-03
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制:
审核:
批准:
日期:
生产设施配置申请单
编号:
SC-6.2-01序号:
设施名称
购置数量
型号(规格)
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):
申请人:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
设施验收单
编号:
SC-6.2-02序号:
设施名称
出厂编号
型号(规格)
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数:
随机附件及数量:
随机资料:
设施安装调试情况:
设施验收结论:
参加验收人员:
备注:
使用部门签名:
日期:
生产部签名:
日期:
生产设施一览表
编号:
SC-6.2-04
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制:
日期:
设施日常保养项目表
编号:
SC-6.2-05
设施名称:
设施编号:
使用部门:
保养人:
月:
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
异常情况记录
备注.
”表示有”为月保,“X”表示日保,“”为周保、“注:
保养后,用“V异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划SC-6.2-06编号:
执行部门:
序号:
序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人
编制:
日期:
批准:
日期:
设施检修单
编号:
SC-6.2-07
设施使用部门:
序号:
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象:
检修记录:
检修人:
时间:
验收记录:
检修人:
时间:
备注:
设施报废单
编号:
SC-6.2-08
使用部门:
序号:
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因:
审批意见:
时间:
批准人:
备注:
领物单
编号:
GY-6.2-01序号:
设施名称
规格型号
数量
设施编号
随机附件及资料:
日期:
批准:
经手:
领用部门:
使用人:
领物单序号:
GY-6.2-01编号:
设施名称
规格型号
数量
设施编号
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- ISO9001 质量管理 体系 表格 大全 参考
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