施工《项目管理制度》1第一章至第四章.docx
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施工《项目管理制度》1第一章至第四章
成安渝高速公路工程施工项目经理部
项目管理制度
(试行)
二O一O年三月
第一章、施工总体目标
1.1、质量目标
1.2、安全目标
1.3、工期目标
1.4、成本目标
1.5、文明施工与环境保护目标
第二章、项目组织机构及各部门职责
2.1、项目组织机构
2.2、项目经理职责
2.3、项目总工岗位职责
2.4、项目部副经理职责
2.5、工程部工作职责
2.6、计划部工作职责
2.7、材料部工作职责
2.8、机械部工作职责
2.9、综合部工作职责
2.10、财务部工作职责
第三章、行政管理制度
3.1、财务管理制度
3.1.1、报销制度
3.1.2、借款管理制度
3.1.3、工资管理制度
3.2、人务资源管理制度
3.3、考勤与休假制度
3.4、食堂管理制度
3.5、员工宿舍管理制度
3.6、车辆管理制度
3.6.1、车辆使用管理
3.6.2、车辆维修保养管理
3.6.3、车辆费用报销管理
3.6.4、车辆管理机构及职责
3.7、固定资产管理制度
3.8、工地会议管理制度
3.8.1、基本原则
3.8.2、会议形式及要求
3.9、廉政建设
第四章、专项目管理制度
4.1、合同管理制度
4.1.1、总则
4.1.2、内部分包管理机构与内部分包计划管理
4.1.3合同的立项
4.1.4、投(议)标邀请、评标
4.1.5、评审与合同谈判
4.1.6、合同文件的编制
4.1.7、合同的审批
4.1.8、合同文件的建档
4.1.9、合同的借阅
4.1.10、合同的执得与付款
4.1.11、检查与考核
4.2、材料采购管理制度
4.2.1、材料采色供应制度
4.2.2、材料供应工作宗旨
4.2.3、料供应程序
4.2.4、材料部组织机构
4.2.6、特殊材料管理制度
4.2.7、材料采购和自产加工管理制度
4.2.8、材料订货采购和自产加工管理制度
4.2.9、材料供应商和自产加工合作商管理制度
4.2.10、材料供应管理制度
4.2.11、材料验收管理制度
4.2.12、材料存储、保管、堆放管理制度
4.2.13、材料的结算与支付管理制度
4.2.14、争议问题解决办法
4.2.15、处罚制度
4.3、项目成本管理制度
4.3.1、实际合面成本管理
4.3.2、落实成本责任制
4.3.3、成本管理要有效化、科学化
4.3.4、项目成本控制的方法
4.3.5、降低施工成本的方法和途径
4.4、印章使用管理制度
4.5、介绍信作用管理制度
4.6、项目优化设计管理制度
第五章、部室管理制度及主要人员岗位职责
5.1、质量管理制度
5.1.1、技术管理制度
5.1.2、技术交底制度
5.1.3、隐蔽工程及关键部位检查验收制度
5.2、安全管理制度
5.3、进度管理制度
5.3.1、总则
5.3.2计划编制、审批序号
5.3.3、计划的控制
5.4、现场确认及清单计量管理
5.5、工程资料管理制度
5.6、工程部经理岗位职责
5.7、工程部专业工程师(技术主管)岗位职责
5.8、驻地代表岗位职责
5.9、安全工程师岗位职责
5.10、测量队长(测量工程师)岗位职责
5.11、试验室主任岗位职责
5.12、试验工程师岗位职责
5.13、试验员岗位职责
5.14、工程部资料职责
5.15、计划部经理岗位职责
5.16、计量工程师岗位职责
5.17、计划统计员岗位职责
5.18、合同管理员岗位职责
5.19、材料部经理岗位职责
5.20、机械部经理岗位职责
5.21、综合部经理岗位职责
5.22、财务经理岗位职责
5.23、出纳岗位职责
5.24、费用控制及核算管理岗位职责
5.25、工程款管理及会计档案管理岗位职责
第六章、项目部管理工作流程
6.1、工程部管理流程
6.1.1、质量管理流程图
6.1.2、安全管理流程图
6.1.3、工程变更管理流程图
6.1.4、施工管理流程图
6.1.5、特殊材料及拌和站控制流程图
6.2、计划部管理流程
6.2.1、计量管理流程图
6.2.2、合同的支付程序流程图
6.2.3、工程合同(中间)结算流程图
6.3、材料部工作流程
6.3.1、工程主材管理工作流程图
6.3.2、材料进场质量检验流程图
6.3.3、工程主材管理工作总流程图
6.3.4、砂、石料自产加工明确合作商工作流程图
6.3.5、工程主材实施供工作流程图
6.3.6、工程主材月度结算工作步骤流程图
6.3.7、工程主材计划审批流程图
6.4、综合部工作流程
6.4.1、固定资产采购流程
6.4.2、文档收发管理流程
6.4.3、零星用口采购领用流程
6.4.4、人员进退场管理流程
第七章、其他
7.1、主要管理部门组织机构图
7.1.1、工程部组织机构图
7.1.2、中心试验室组织机构图
7.1.3、材料部组织机构图
7.2、合同文件范本
7.2.1、内部施工合同
7.2.2、劳务分包合同
7.2.3、内部结算协议
7.3、文明施工管理
7.4、创优活动管理办法
7.5、各部门主要业务用表
7.5.1、计划部业务附表
7.5.2、工程部业务附表
7.5.3、材料部业务附表
7.5.4、综合部业务附表
7.5.5、财务部业务附表
附篇一:
《文明施工管理实施办法》
附篇二:
项目部内部资料统一编码说明
为优质、高效完成成安渝高速公路工程项目施工任务,公司决定成立成安渝高速公路工程施工项目经理部(以下简称“项目部”),代表公司对该项目履行施工、监督、控制和管理职能。
项目部实行岗位责任制,各项目业务做到岗位分工明确、责任到人。
为方便项目管理,确保项目工程按期、按质、按量顺利完成,达到项目管理规范、成本控制合理的科学管理,特制订本管理制度。
第一章、施工总体目标
“百年大计,质量为本”。
以工程质量为中心,抓好程进度、安全管理和成本控制,是项目管理的中心任务。
本项目的施工总体目标包括:
质量目标、安全目标、工期目标、成本目标、文明施工与环境保护目标等。
项目实施过程中,项目部要严格管理制度的落实,履行好自身职责,科学、合理、规范、高效的完成公司下达的各项目标。
1.1、质量目标
质量控制活动符合ISO9001质量保证体系各种文件的规定,各分项工程“一次性验收合格率100%,优良率90%以上”。
项目交工验收质量评定合格(并在90分在上),竣工验收达到优良级程。
杜绝重大质量事故,消除质量通病及陷患。
1.2、安全目标
达到国家及地方政府有关规定,满足业主要求。
1.3、工期目标
科学组织、合理安排施工计划,确保在合同工期内完工,力争提前完工。
1.4、成本目标
严格公司管理目标的落实,确保成本受控,弘扬节约光荣、浪费可耻的优良传统。
在公司的统一领导下,严格公司有关制度的落实,控制好施工成本。
1.5、文明施工与环境保护目标
项目部肩负着公司和社会双重责任,在施工过程中,应严格文明施工与环境保护制度、政策的落实,争取做到受地方政府部门书面投诉率为零,确保“履约信誉好、质量安全好、机料安全好、队伍建设好、环境氛围好、综合治理好”,环境管理活动符合ISO14001环境管理体系各种文件的规定。
第二章、项目组织机构及各部门职责
2.1、项目组织机构
项目部由项目经理全面负责,项目总工是本项目施工技术负责人,在项目经理的直接领导下,项目施工生产工作负全面技术指导责任;下设工程部、计划部、材料部、机械部、综合部、财务部共六个部室,各部门服从项目经理和公司相关部门的领导管理。
2.1.1、工程部:
负责工程的施工调度、技术指导、测量放样、试验检测、质量检验、工程量计量及安全检查。
2.1.2、计划部:
负责工程计量支付、计划统计、验工计价、进度计划、成本测算与控制、合同管理;
2.1.3、材料部:
负责工程材料的采购、供应、保管、运输、调拨以及机械设备配件、相关油料的采购;
2.1.4、机械部:
负责机构设备的调配、拖运、施工过程中机械设备的调度管理、维修保养工作;
2.1.5、综合部:
负责日常生活、交通车辆、文秘、接待、对外协调、征地拆迁、人事行政管理;
2.1.6、财务部:
负责工程财务管理、会计核算、会计监督。
2.1.7、有关机构设置见下页《项目部组织机构图》。
项目部可视工程实际需要,考虑配德1名项目副经理协助项目经理分管生产和安全。
项目部体体成员均需有项目施工目标的大局意识,紧密团结,协同合作,共同管理好施工项目,完成公司下达的各项责任目标。
2.1.8、具体机构设置由项目部根据项目工程的实际情况确定,但必须保证机构健全、合理、管理方便、高效。
参与施工的各工程处,由项目部与公司共同择优选定,隶属项目部直接管理。
项目部组织机构图
说明:
此机构图按中心试验室、测量组隶工程部管理,为工程部的隶属部门。
材料部、机械部采购权由公司材料部直接组织、监督。
各工程处
机械设备管理组
考勤及出纳员
会
计
人事办公员
外
勤
协
调
员
综合部
财务部
生活及办公用品采购员
车辆管理员
机械设备维修保养组
计划、计量工程师
中心试验室
测
量
组
各专业工程师
合同、造价工程师
地材采购和供应二组
主材采购和供应一组
计划部
材料部
机械部
工程部
项目总工
项目经理
2.2、项目经理职责
项目经理负责对本工程项目进行全面管理,其主要职责为:
2.2.1、贯彻执和协家法律、法仙、方针、政策和强制性标准,执行企业管理制度,维护企业的合法权益。
在公司领导下,认真贯彻执行ISO9002质量管理体系标准。
2.2.2、遵守国家和地方政府的政委法规,执行公司的规章制度和指令。
在该项目中代表公司履行合同,负责工程进度、现场管理、安全管理、质量检验、结算与支付等方面工作。
2.2.3、主持制定项目的施工组织部署、总体管理目标及总体施工计划和年、季、月度施工进度计划。
2.2.4、深入施工现场,处理矛盾,解决问题。
不断完善经济制度,提高经济效益,主持项目盈亏分析。
2.2.5、搞好施工现场管理和精神文明建设,关心职工生活,确保安全生产,保障职工人身、财产的安全。
依法参与涉及职工利益的重大决策,维护职工利益,做好困难补助工作,及对病、伤、残职工的慰问。
2.2.6、做好项目的基础管理工作,保证各文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈,及时进行工程结算、清算。
2.2.7、在公司授权范围内,主持并参与承包商的考查、招投标等工作。
2.2.8、负责协调处理项目部与工程处、监理单位、设计单位、业主单位及地方政府等多方面关系,创造良好的工作环境,保证工程质量、进度、安全、成本等工程目标的实现。
2.2.9、组织工程项目的检查、验收、移交、备案等工作。
2.2.10、完成公司交办的其它工作。
2.3、项目总工岗位职责
项目总工是项目施工总的技术负责人,在项目经理的直接领导下,对项目施工负全面技术指导责任,其主要职责为:
2.3.1、贯彻、落实国家和地方现行的施工技术标准、规范和规程。
2.3.2、主要并组织对项目设计文化的审查、复核,修正设计中的错误和偏差并对设计进行优化。
2.3.3、负责组织编制并审定项目实施性施工组织设计。
2.3.4、组织编制和审查项目总体施工进度计划和阶段性施工进度计划。
2.3.5、组织编制和审定单位、分部、分项目工程施工方案。
2.3.6、主持并组织对工程处进行技术交底并解答施工图中存在的问题。
2.3.7、负责处理施工中发现的技术难点问题,审定重大的施工方案,负责交工后的工程缺陷调查及缺陷原因分析,审定工程缺陷修复方案。
2.3.8、负责工程质量全面管理工作,积极推广新设备、新材料、新工艺、新技术,组织开展精品(样板)工程及施工技术拉研工作。
2.3.9、主持并组织工程变更方案讨论会,制定变更设计施工技术方案。
2.3.10、主持并组织对重大质量问题的处理,配合重大(特大)质量、安全事故的调查、取证工作。
2.3.11、在编制、审定施工技术组织方案、技术文件和处理技术问题时,严格贯彻安全技术规程的规定标准。
2.3.12、主持交组织对项目施工区域范围内的危险源调查,组织编制和审定安全应急预案,在施工过程中督促工程处履行安全管理职责,纠正不良行为,加强安全管理工作,预防安全事故;组织有关人员研究推广安全生产、防尘防毒的新技术、新工艺,开展劳动保护科研工作。
2.3.13、指导安全技术教育,参与专业安全技术培训及有关事故的分析会,从技术上提出预防事故的措施。
2.3.14、负责审核中间计量(对工程处)、分项工程完工计量(对工程处),负责交工验收(对业主)、竣工结算(对业主)。
2.3.15、主持并组织进行项目竣工图纸的编制和审查。
2.3.16、主持并组织进行工程交工、竣工验收工作与工程延期、索赔(包括保险索赔)的办理。
2.3.17、完成项目经理和公司交办的其他工作。
2.4、项目部副经理职责
2.4.1、在项目经理的领导下工作,对项目经理负责。
组织执行项目部指定的施工组织计划,对所辖工区工程的工期、质量、安全和环保负责。
2.4.2、协调所辖工区各施工队之间的关系,合理利用和调配生产资源,切实抓好施工计划的落实。
2.4.3、贯彻落实项目的质量方针和目标,落实项目部的各种质量管理措施,负责所辖工区的全面质量管理,保证工程质量达到标准和合同要求。
2.4.4、抓好安全、材料、设备、行政管理及各项规章制度的落实,理顺征地拆迁工作。
负责设备、人员、材料调配和施工进度控制。
2.4.5、协助项目经理对安全、质量、设备等事故做好调查、分析和处理工作。
2.4.6、分管安全、征地拆迁综合部。
2.4.7、完成项目经理交给的其他任务。
2.5、工程部工作职责
2.5.1、负责项目的施工进度管理。
2.5.1.1、根据项目总体施工方案,会同计划部编制项目的施工进度计划;
2.5.1.2、负责工程进度的动态管理,审查工程处报送的进度计划及配套机械设备、小型机具、人员进场情况,监督工程进度计划的实施,并根据实际情况督促工程处制定工期追赶措施。
2.5.2、负责项目的工程技术管理。
2.5.2.1、负责项目补充设计文件的审查、复核,修正设计(包括工程数量和材料用理明细表)中的错误和偏差并对设计进行优化;
2.5.2.2、负责编制项目实施性施工组织设计及单位、分部、分项工程划分,制定单位、分部、分项工程施工方案及开工报告的报批,组织向工程处进行技术交底解答施工图中存在的问题;
2.5.2.3、负责设计文件及变更设计文件的管理;
2.5.2.4、负责组织项目竣工图纸的编制和审查;
2.5.2.5、负责组织施工管理过程中的技术问题和重大施工方案的审议;
2.5.2.6、负责交工后的工程缺陷调查及缺陷原因分析,审查工程缺陷修复方案。
2.5.3、负责工程施工质量的管理。
2.5.3.1、组织开展精品工程、样板工程活动,定期进行评行,将评比的样板工程,在本项目范围内组织各工程处参观学习,并进行推广;
2.5.3.2、巡视工地,检查、复查关键工序的施工质量。
根据实际情况,适时下达责成工程处返工、焦工和复工等工作指令,对工程施工质量的检查、复查的数据和资料进行统计,并整理归档;
2.5.3.3、负责定期对合线导线点、水准点进行复测。
关键工程施工过程中,在下道工序开工前,组织对工程处的测量放样进行笔复测;
2.5.3.4、审查并上报施工月服;
2.5.3.5、监督、检查工程处的试验管理,每月组织对原材料进行抽检,并组织对项目范围内的所有拌和设备、试验检测仪器等进行标定;
2.5.3.6、审定工程处提出的有关工程管理原制度、规定、方法,会同其他部室检查工程处工作的组织和进展情况,纠正不良行为和方法;
2.5.3.7、配合重大质量问题处理及重大(特大)质量事故的调查、取证等工作。
2.5.4、负责工程项目的施工安全管理工作。
对项目施工区域范围内的危险源进行调查统计确定危险等级,制订安全应急预案,确保施工安全。
在项目施工过程中督促工程处履行安全管理职责,纠正不良行为,加强安全管理工作,顾防安全事故。
2.5.5、负责工程计量的管理。
2.5.5.1、负责联测组织方式的审查,联测成果的审定。
特别是,关键性计量工作;
2.5.5.2、负责工程处控制计量和中间计量的审查;
2.5.5.3、协助计划部完成项目部分项工程完工计量的申报;
2.5.5.4、负责工程处交工支付、竣工结算工程量部分的审定。
2.5.6、负责组织工程变更方案讨论会,办理工程变更申报(工程处的变更审批)手续,绘制变更工程施工图。
2.5.7、负责工程延期、索赔(包括保险索赔)有关数量的申报确认,参与工程延期、索赔(包括保险索赔)的申报。
2.5.8、负责工程的验收工作。
2.5.8.1、会同其他相关部门对工程处的工程量确认;
2.5.8.2、组织项目的交工验收、竣工验收工作;
2.5.8.3、办理合同段交工证书和缺陷责任终止证书;
2.5.8.4、参与编制项目执行报告。
2.5.9、参与项目内部分世工程的招标工作。
2.5.10、会同计划部负责考核工程负责人及技术主管的工作技术能力,向项目部提出称职或不称职的建议,并经项目经理批准后下达指令。
2.5.11、贯彻落实《技术规范》的规定,根据施工管理情况,提出修订《技术规范》的建议。
2.5.12、完成领导交办的其他工作。
2.6、计划部工作职责
计划部负责计划统计、计量支付、合同管理、工程变更预算编制、费用审核、成本核算及控制等,在项目经理的领导下开展工作,其职责如下:
2.6.1、掌握有关计划统计和工程造价的方针、政策和法规,执行合作合同、分包合同及公司胡关规章制度的规定,制定本部门的计划合同管理细则,进行工程计划、工程造价管理。
2.6.2、参与项目内部有关的招标工作。
2.6.3、负责工程类合同的编制、费用审核及其他类合同的会签和费用审核。
2.6.4、负责合同的归档,并对其执行情况进行管理。
2.6.5、负责进度计划的编制与跟踪。
2.6.6、负责对工程处下达总本施工进度计划和阶段性施工进度计划,审定工程处上报的月度计划的审定,并对其计划跟踪落实。
2.6.7、负责对业主和下属和工程处的计量支付工作。
2.6.8、负责办理工程变更、工程索赔等相关事宜。
2.6.9、负责项目成本测算与控制。
2.6.10、完成领导交办的其他工作。
2.7、材料部工作职责
2.7.1、贯彻执行家和上级有关政策、法规,全面负责本项目的物资供应管理工作。
2.7.2、参与施工调查,负责组织评价混凝土生产所需的水泥、砂、石、外加剂、掺合剂等原料的供方,建立合格供应商名册,编制重要物资的采购计划,确保货源渠道畅通,物资质量可靠,满足质量管理休系的要求。
2.7.3、负责进行项目部原材料的验收和质量证明文件的收集,严格执行进场原材料送检制度,对不合格原材料采取预防和纠正措施。
2.7.4、审核各工程处所需物资总量,做到限额发抖,每月组织检查物资的使用和管理情况,统一制定现场库房材料的合格标识,使之满足进场原材料质量可追溯性的要求。
2.7.5、采购回来的物资无特殊情况必须坚持先点验入库,凭发票当天入财务帐(无发票挂帐)的原则,物资仓管人员及时填写入库台帐及实验通知单,不允许有不合格材料进场。
2.7.6、及时、准确地记帐并按时提供物资统计报表,负责本部门质量记录的管理和移交工作。
2.7.7、按照公司要求,及进将项目物资采购、使用等管理情况向公司领导汇报,配合财务部做好工程处材料款的扣加工作。
2.7.8、完成领导交办的其他工作。
2.8、机械部工作职责
2.8.1、负责项目部机械设备技术管理工作,制定机械设备管、用、养、修等各种管理规则、规定、制度、办法和经济技术指标,并组织实施。
2.8.2、制定项目部机械设备的采购、管理规划。
协助公司制定年度机构购置计划、大修计划及调整计划。
2.8.3、建立机械设备台帐和主要机械设备履历书,掌握主要机械分布状况、使用情况,了解其机械性能及技术状况。
2.8.4、认真贯彻国家、行业颁布的安全生产的方针、政策、法令、规定、制定有关机械设备安全生产规章制度、措施、细则,参与特大机械事故的调查工作,参与监督各工程处建立健全机械设备安全防护措施。
2.8.5、负责收集工程机械科技资料;组织大型机械设备的技术改造、检查签证工作;组织特种设备内部试验;参与重大装备项目的审定。
2.8.6、负责对承建的工程项目中配套设备的质量监督管理。
2.8.7、负责机械设备的调度、维修、保养等管理工作。
2.8.8、完成领导交办的其它工作。
2.9、综合部工作职责
2.9.1、负责项目部各项会议的组织工作。
2.9.2、负责拟定项目各项行政管理规定。
2.9.3、负责项目部日常事务、项目行政会议,做好会议记录和存档。
2.9.4、做好接待及企业文化宣传工作。
2.9.5、协调各部门制定职工培训计划,搞好上岗基础教育,归口管理对上的各种报表、书面材料。
2.9.6、负责项目部员工的建档工作。
2.9.7、负责统筹本项目内外部相关信息的传递和处理,并建立信息库,保存和管理相关信息。
2.9.8、做好各类文件的收发、登记、传阅和建档工作。
2.9.10、抓好食堂管理,改善和调剂好伙食,负责医疗卫生保健防疫工作,做好后勤保障。
2.9.11、负责车辆和专职司机的管理及调度工作。
2.9.12、组织员工搞好项目部内、外卫生、做好检查评比工作。
2.9.13、负责办公生活用品的购买、发放、登记工作。
2.9.14、建立劳务管理名册,协助财务科发放民工工资。
2.9.15、负责征地拆迁工作。
2.9.16、完成领导交给的其他工作。
2.10、财务部工作职责
在分管领导的领导下,开展财务、会计工作、履行财务、会诉的职责,是项目财务管理、会计核算、会计监督的职能部门。
2.10.1、负责财务管理和会计核算工作。
2.10.2、制定财务会计制度及内控制度。
2.10.3、定期编制财务会计报表和财务报告。
2.10.4、负责项目资金收支管理,按时交纳各种税费。
2.10.5、参与制定经济合同及其他经济文件。
2.10.6、负责与工商、税务、审计等有关部门联系,做好有关项目的税费缴交、审计等工作。
2.10.7、负责工程竣工财务结算工作。
2.10.8、负责项目合同款和日常费用的审核、支付。
2.10.9、认真做好财务检查、监督工作。
2.10.10、严格按公司审批的用款计划控制支付。
2.10.11、完成领导交办的其他工作。
第三章、行政管理制度
3.1、财务管理制度
3.1.1、报销制度
正常的成本费用开支,必须有正式的发票,印章齐全,在票据背后由经手人、报销人、验收人、证明人、部门主管(指报销人或经手人的直属上级第一负责人)及项目经理签字,属材料报销单背后需注明销售商地址、联系电话等资料;不进入仓库的物料(成本费用)必须写明用途。
费用开支必须如实反映,不得弄虚作假,营私舞弊,如有不实,一经查出严肃惩治。
3.1.1.1、报帐流程
会计审核凭证及内容是否属实,材料采购的是否有入库。
会计签名
原始单据签名手续完整,交出纳贴单,由出纳计算金额,出纳签名。
会计审核凭证及内容是否属实,材料采购
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- 项目管理制度 施工 项目 管理制度 第一章 第四
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