工程表格管理规定.docx

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工程表格管理规定

工程表格管理规定

1基本要求

1.1目的

为规范海南原油商业储备基地工程交工资料、施工过程记录和工程管理用表，统一EPC承包商或施工承包商（以下简称承包商）、监理单位报业主管理的表单格式，特编制本管理规定。

1.2范围

适用于海南原油商业储备基地工程交工资料、施工过程记录、工程管理的用表规定。

2管理规定

2.1交工资料、施工过程记录用表

2.1.1石油化工安装工程、建筑工程交工资料用表执行SH/T3503-2007《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》；施工过程记录执行SH/T3543-2007《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》；报验采用SH/T3903-2004《石油化工建设工程项目监理规范》，需要向业主审批的监理、承包商应同时采用新增工程管理通用表格。

2.1.2安装工程不足部分由国家或行业有关各专业施工及验收规范中的交工验收表格补充；建筑工程部分用国标（地标）验收表格，如需EPC承包商签认的表格，则由承包商自行增设EPC签字栏。

2.1.3项目中有关电信、35KV以上的送变电工程交工技术文件内容及格式应按DA/T28-2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》、GB/T50326-2006《建设工程项目管理规范》及相关行业标准的规定执行，如上述项目设计文件中有具体规定的以设计文件要求为主。

2.1.4压力容器、起重机械、电梯等特种设备安装工程的交工技术文件内容除执行石化行业规定外，还应执行中华人民共和国国务院第549号令《特种设备安全监察条例》的规定。

2.2工程管理用表

2.2.1承包商表格。

业主在监理表格的基础上增加相应承包商管理用表，承包商在使用规范规定的表格基础上，当需要向业主报审或报验时使用业主增加的施工管理用表报送监理单位和业主，这类表格作为过程管理资料归档，不作为交工资料存档。

2.2.2监理表格。

在监理过程中，业主、监理和承包商所使用表格原则上执行SH3903-2004《石油化工建设工程项目监理规范》，其他通用表格遵循本规定附表。

涉及到施工单位、EPC承包商报审的表格，增加施工单位签字盖章栏。

海南原油商业储备基地工程中有关35KV以上送变电工程的监理文件执行DLT5434-2009《电力建设工程监理规范》。

其余公路、电信的监理文件表格应按行业标准的具体规定执行。

2.2.3业主表格。

根据海南原油商业储备基地工程相关工作流程主要用于业主各部门之间、对外联系等文件流转、审签用表。

本表格签字栏中的“业主”指项目部。

2.3业主项目部应根据公司相关管理制度对参建单位上报的相关文件进行内部流转会签。

2.4各类表格及书写方式严格按照《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》（SH/T3503—2007）6.16的相关要求执行。

2.5监理、承包商资料报送时提前将资料明细清单发于海南石油储备公司海南分公司，纸质版需统一版本，电子版扫描以盖印章的版本进行扫描。

2.6业主表格编号按业主《海南原油商业储备基地工程项目信息管理规定》执行。

2.7上报表格内容不得涂改，字迹清晰、签章完整，签名字迹潦草者，附个人签章。

2.8引用标准

《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院第549号令

DA/T28-2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》

GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》

GB/T50326-2006《建设工程项目管理规范》

GB50319-2000《建设工程监理规范》

SH/T3903-2004《石油化工建设工程监理规范》

SH/T3503-2007《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》

SH/T3543-2007《石化工程建设工程项目施工过程技术文件规定》

DLT5434-2009《电力建设工程监理规范》

3新增项目管理通用表格目录

分类

表号

表格名称

说明

承包商

管理用表

CN-01

项目质量计划报审表

用于向业主的报审。

CN-02

工程技术管理文件报审表

CN-03

项目分包计划报审表

CN-04

分包单位资格报审表

CN-05

承包商管理人员报审表

CN-06

承包商设备机具报审表

CN-07

现场工程开工报审表

CN-08

单位工程划分申报表

CN-09

工序质量A级控制点检验通知

用于通知业主参与A级点的检验。

CN-10

监检点检验通知

用于通知业主、质量监督机构参与停监点的检验。

CN-11

单位工程验收申请表

用于单位工程质量评定时向业主报验。

CN-12

工程中交申请表

用于工程中交经监理组织初验合格后向业主报验。

监理单位

管理用表

JL-01

监理人员审批表

用于向业主的报审。

JL-02

监理技术管理文件报审表

用于向业主的报审。

附件：

表格样式

海南原油商业储备基地工程

工程名称：

项目质量计划报审表

表号：

CN-01

单元名称：

编号：

致

我方已根据施工合同的有关规定完成了工程项目质量计划的编制，并经我单位主管负责人批准，请予以审查。

附件：

项目质量计划

施工承包商项目经理/日期：

施工承包商（章）：

承包商审查意见：

主管工程师：

项目经理/日期：

承包商（章）：

监理单位审查意见：

专业监理工程师：

项目总监/日期：

监理单位（章）：

业主审查意见：

□同意□需司内流转会签（附文件会签审批单）

专业主管工程师：

负责人/日期：

部门（章）：

本表一式份，由施工承包商填报，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。

________工程

质量计划

编写：

____________

审核：

____________

批准：

____________

承包商（章）

________年____月____日

目次

（不限于）

1编制依据

2工程概况与工程实施条件分析

2.1工程概述（路径、工程量、建设单位、设计单位、监理单位和工期要求等）

2.2工程设计特点、工程量

2.3施工实施条件及自然环境分析

3质量方针

4项目质量组织机构图

5质量责任矩阵图

6项目人员质量职责

7质量目标

8项目质量策划

8.1设计控制

8.2采购控制

8.3施工控制

8.4人员资质控制

8.5项目标准和规范的控制

8.6标识和可追溯性

8.7不合格控制

8.8纠正措施和预防措施

8.9项目质量审核

8.10持续改进

8.11质量统计和信息管理

8.12质量服务

8.13本项目专门质量要求

8.14质量审核计划

9质量管理程序及规定

10施工质量控制程序

10.1施工质量控制技术准备

10.2确定质量控制点（编写单独的ABC三级控制点附后，检试验计划单独编写附后）

10.3审批开工报告

10.4施工质量检查

10.5施工质量验收

10.6施工产品标识和可追溯性

10.7施工过程检验和试验状态控制

10.8对施工分承包方检验、测量和试验设备的控制（测量和试验设备机具等单独编写附后）

10.9特殊工序质量控制

10.10控制施工不合格品

10.11质量事故处理

10.12组织有关质量问题专题会

10.13编制工程质量月报

10.14施工质量记录

海南原油商业储备基地工程

工程名称：

工程技术管理文件报审表

表号：

CN-02

单元名称：

编号：

致：

现报上关于工程技术管理文件，请予以审定。

序

名称

版本号

册数

页数

1

2

施工承包商技术负责人签字/日期：

施工承包商章：

承包商审查意见：

主管工程师签字/日期：

□有附页□无附页

项目经理签字/日期：

承包商章：

监理单位审查意见：

专业工程师签字/日期：

□有附页□无附页

项目总监签字/日期：

监理单位章：

业主审查意见：

□同意□需司内流转会签（附文件会签审批单）

主管工程师：

负责人签字/日期：

部门（章）：

本表一式份，承包商、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。

海南原油商业储备基地工程

工程名称：

项目分包计划报审表

表号：

CN-03

单元名称：

编号：

致：

我单位已按合同要求完成了《项目分包计划》的编制，并经我单位审查批准，现报请予以审查。

附：

《项目分包计划》

承包商项目经理签字/日期：

承包商章：

监理单位审查意见：

项目总监签字/日期：

监理单位章：

业主审查意见：

□同意□需司内流转会签（附文件会签审批单）

主管工程师：

负责人签字/日期：

部门（章）：

本表一式份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。

海南原油商业储备基地工程

工程名称：

分包单位资质报审表

表号：

CN-04

单元名称：

编号：

致：

经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程按合同规定进行施工。

分包后，我方仍然承担总承包商的全部责任。

请予以审查和批准。

附件：

1、分包单位资质材料

2、分包单位业绩材料

分包工程名称（部位）

工程数量

拟分包工程合同额

分包金额占总包合同%

合计

项目经理签字/日期：

承包商章：

监理单位审查意见：

项目总监签字/日期：

监理单位章：

业主审查意见：

□同意□需司内流转会签（附文件会签审批单）

主管工程师：

负责人签字/日期：

部门（章）：

本表一式份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。

海南原油商业储备基地工程

工程名称：

承包商管理人员报审表

表号：

CN-05

单元名称：

编号：

岗位

姓名

年龄

专业

职称

联系

方式

资质/上岗证书及编号

项目经理

项目副经理

设计经理

现场设计代表

施工经理

质量经理

HSE经理

控制经理

费用工程师

计划工程师

项目秘书/文档控制工程师

各专业工程师

□附件：

管理人员一览表

承包商审查意见：

项目经理签字/日期：

承包商章：

监理单位审查意见：

项目总监签字/日期：

监理单位章：

业主审查意见：

□同意□需司内流转会签（附文件会签审批单）主管工程师：

负责人签字/日期：

部门（章）：

注：

本表一式份，承包商、监理单位、业主各一份，其余视情况报备。

海南原油商业储备基地工程

工程名称：

承包商机具设备报审表

表号：

CN-06

单元名称：

编号：

机具设备名称

规格型号

机具设备编号

生产日期

有效期

□附件：

机具设备一览表

承包商审查意见：

项目经理签字/日期：

承包商章：

监理单位审查意见：

项目总监签字/日期：

监理单位章：

业主审查意见：

□同意□需司内流转会签（附文件会签审批单）主管工程师：

负责人签字/日期：

部门（章）：

注：

本表一式份，承包商、监理单位、业主各一份，其余视情况报备。

海南原油商业储备基地工程

工程名称：

现场工程开工报审表

表号：

CN-07

单元名称：

编号：

致：

我方承担的工程，已完成了开工前的各项准备工作，计划于年月日开工，请审批。

附：

1.□施工图纸

2.□设计交底与图纸会审

3.□施工组织设计（方案）审批文件（含主要管理人员及特殊工种资格证明）

4.□施工方案

5.□质量计划报审（检/试验计划）

6.□施工机具与检测试验设备检查

7.□主要人员、材料、设备进场

8.□施工现场道路、水、电、通讯等已达到开工条件

施工承包商项目经理签字/日期：

施工承包商章：

承包商审查意见：

项目经理签字/日期：

承包商章：

监理单位审查意见：

项目总监签字/日期：

监理单位章：

业主审查意见:

□同意□需司内流转会签（附文件会签审批单）

主管工程师：

负责人签字/日期：

部门（章）：

本表一式份，承包商、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。

海南原油商业储备基地工程

工程名称：

单位工程划分申报表

表号：

CN-08

单元名称：

编号：

致：

兹报上我方承担的工程单位工程划分表，请予以审定。

施工过程中，我方将严格按经审定的单位工程划分进行质量管理工作。

附：

单位工程明细表【单位工程/分部工程/分项工程】。

承包商项目经理签字/日期：

承包商章：

承包商审查意见：

1、□同意

2、□修改后再报（附审查意见）

项目经理签字/日期：

承包商章：

监理单位审查意见：

1、□同意

2、□修改后再报（附审查意见）

项目总监签字/日期：

监理单位章：

业主审查意见

□同意□需司内流转会签（附文件会签审批单）

主管工程师：

负责人签字/日期：

部门（章）：

本表一式份，承包商、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。

海南原油商业储备基地工程

工程名称：

A级质量控制点检验通知

表号：

CN-09

单元名称：

编号：

致：

按照施工质量控制程序的规定，我方已完成以下工序质量控制点的施工，并经自检合格，特报请核查确认。

请参加A级质量控制点核查。

附：

自检资料

质量控制点名称/级别

具体部位

检验内容

检验标准（依据）

要求到场检验时间

施工承包商技术负责人签字/日期施工承包商章：

承包商签收：

主管工程师签字/日期：

承包商章：

监理单位签收：

监理工程师签字/日期：

监理单位章：

业主签收：

主管工程师：

负责人签字/日期：

部门（章）：

本表一式份，承包商、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。

海南原油商业储备基地工程

工程名称：

监检点检验通知

表号：

CN-10

单元名称：

编号：

致：

按照施工质量控制程序的规定，我方已完成以下监检点的施工，并经自检合格，特报请核查确认。

请参加核查。

附：

自检资料

停监点名称/级别

具体部位

检验内容

检验标准（依据）

要求到场检验时间

施工承包商技术负责人签字/日期施工承包商章：

承包商签收:

主管工程师签字/日期：

承包商章：

监理单位签收:

监理工程师签字/日期：

监理单位章：

业主签收：

定于年月日按要求到现场检验。

主管工程师：

负责人签字/日期：

部门（章）：

工程质量监督机构签收:

定于年月日按要求到现场检验

主管工程师：

负责人签字/日期：

质量监督机构章：

本表一式份，承包商、监理单位、业主项目部、质量监督机构各一份，其余视情况报备。

海南原油商业储备基地工程

工程名称：

单位工程验收申请表

表号：

CN-11

单元名称：

编号：

致：

我方已完成单位工程，经自检合格，请予以检查和验收。

附：

所含分部工程/分项工程（检验批）质量验收和单位工程质量评定资料

施工承包商项目经理签字/日期：

施工承包商章：

承包商审查意见：

经预验收，该工程：

该工程预验收结论为：

□合格□不合格□可以/□不可以组织正式验收

项目经理签字/日期：

承包商章：

监理单位审查意见：

经预验收，该工程：

该工程预验收结论为：

□合格□不合格□可以/□不可以组织正式验收

项目总监签字/日期：

监理单位章：

工程质量监督机构审查意见：

该工程予验收结论为：

□合格□不合格

□可以/□不可以组织正式验收

负责人签字/日期：

质量监督机构章：

业主审查意见：

□同意□需司内流转会签（附文件会签审批单）

主管工程师：

__________________

负责人签字/日期：

部门（章）：

本表一式份，承包商、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。

海南原油商业储备基地工程

工程名称：

工程中交申请表

表号：

CN-12

单元名称：

编号：

致：

我方已按合同要求完成了工程，经自检合格，

请予以检查和验收。

承包商项目经理签字/日期：

承包商章：

承包商审查意见：

经初步验收，该工程

工程予验收结论：

□合格□不合格□可以/□不可以组织正式交工验收。

项目经理签字/日期：

承包商章：

监理单位审查意见：

经初步验收，该工程

工程予验收结论：

□合格□不合格□可以/□不可以组织正式交工验收。

项目总监签字/日期：

监理单位章：

业主审查意见：

□合格□需司内流转会签（附文件会签审批单）

主管工程师：

负责人签字/日期：

部门（章）：

本表一式份，承包商、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。

海南原油商业储备基地工程

工程名称：

监理人员审批表

表号：

JL-01

单元名称：

编号：

岗位

姓名

年龄

专业

职称

联系

方式

资质/上岗证书及编号

项目总监

项目总监代表

各专业监理工程师

HSE监理工程师

监理员

文档控制工程师

□附件：

人员一览表

项目总监签字/日期：

监理单位章：

业主审查意见：

□同意□需司内流转会签（附文件会签审批单）

主管工程师：

负责人签字/日期：

部门（章）：

海南原油商业储备基地工程

工程名称：

监理文件报审表

表号：

JL-02

单元名称：

编号：

致：

现报上关于文件，请予以审查。

序

名称

版本号

册数

页数

1

2

3

4

项目总监签字/日期：

监理单位章：

业主审查意见：

□同意□需司内流转会签（附文件会签审批单）

主管工程师：

负责人签字/日期：

部门（章）：

本表用于监理单位向业主报审监理规划、监理实施细则、旁站方案、平行检验方案等技术管理文件。

本表业主项目部一份，其余视情况报备。

文件会签说明：

分类

表号

表格名称

会签部门（*注）

承包商

管理用表

CN-01

项目质量计划报审表

项目部、施工管理部、

CN-02

工程技术管理文件报审表

项目部、施工管理部、施工管理部（与质量相关）、HSE部（与HSE相关）

CN-03

项目分包计划报审表

项目部、施工管理部、

CN-04

分包单位资格报审表

项目部、施工管理部、HSE部

CN-05

承包商管理人员报审表

项目部、施工管理部、HSE部

CN-06

承包商设备机具报审表

项目部、施工管理部、HSE部

CN-07

现场工程开工报审表

项目部、施工管理部、HSE部

CN-08

单位工程划分申报表

项目部、施工管理部、HSE部

CN-9

工序质量A级控制点检验通知

项目部、施工管理部

CN-10

监检点检验通知

项目部、施工管理部

CN-11

单位工程报验申请表

项目部、施工管理部、HSE部

CN-12

工程中交申请单

项目部、施工管理部、HSE部

监理单位

管理用表

JL-01

监理人员审批表

项目部、施工管理部、HSE部

JL-02

监理技术管理文件报审表

项目部、施工管理部、施工管理部（与质量相关）、HSE部（与HSE相关）

*注：

公司内会签部门包括但不限于表中的要求，业主项目部根据情况需要其他部门审签

的可在相关的表格中予以明确。