供应商质量管理办法适合中小型企业.docx
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供应商质量管理办法适合中小型企业
目录
1目的
2方针
3总则和要求
4职责
5物料分类和供应商等级划分
5.1供应商分类原则
5.2供应商分类
5.3供应商等级划分
5.4物料类别与供应商等级联系要求
6潜在供应商的开发和确定
6.1潜在供应商开发时机
6.2潜在供应商初步选择
6.3潜在供应商质量体系和法律法规要求
6.4潜在供应商质量体系审核
6.5潜在供应商确认
6.5潜在供应商开发和确认流程
7量产前的要求
8量产中的要求
9供应商交付情况的评价、辅导、在审核、淘汰
9.1合格供应商评价
9.2合格供应商辅导
9.3合格供应商再审核
9.4供应商奖惩措施
9.5供应商淘汰制度
10表单清单
1目的
编制手册的目的在于介绍上海/昆山古鳌公司对采购生产型产品质量的要求和期望;提出产品采购过程中对产品质量要求的行为准则;指导各相关部门和供应商作业;以不断提高供应商产品质量和服务,满足本公司客户对产品质量的要求和产品质量持续改善的需求。
·基于本公司对产品质量、产品价格、产品服务及交付情况,提出相关的要求
·阐述本公司各职责部门以及供应商在采购过程中对产品质量的职责、权利和关系
·明确本公司对供应商的采购程序
·促进本公司和供应商的交流,保证产品质量的稳定性
·简明的列出了本公司新产品开发和产品变更的要求
·促进供应商持续改进产品质量,做好预防及改进措施的实施
2方针
持续、稳定的供应合格的产品,不断提高产品质量和降低成本。
3总则和要求
3.1目标(讨论)
·产品质量月度/年度批次合格率≥97%
五金结构类批次合格率≥96%
电子电气类批次合格率≥98%
其它(包材、铭牌、说明书)批次合格率≥99%
准时交货率月度/年度≥
(备注说明:
样品不作为考核对象)
3.2供应商数量
为确保有选择性、竞争性以及供货调度、及时,所有同类别原材料和零部件应至少有3家合格供应商
3.3保密性
古鳌产品是自主设计开发的,拥有自己的知识产权,所有的技术资料和文档都是商业机秘,所有权归古鳌;基于双方的合作,提供给供应商的所有技术资料都具有保密性,并且在合作终止后仍然有效,这一原则同样适用于供应商的供应体系
3.4质量体系
供应商应有一定质量体系保证能力且有效运行,以确保持续、稳定的交付合格和一致性的产品,并具有在产品的设计、生产和其它过程中持续改善之能力。
3.5技术资料
供应商应该恰当的保管来自古鳌的技术文档,供应商应对收到的资料完全吸收理解、整理归档,确保所有相关人员获得的技术资料是有效的。
3.6法律法规要求
满足法律法规是古鳌产品提供顾客的基本准则,当元器件和材料涉及时同样也适用于供应商,目前古鳌必须满足的法律法规为CCC、CQC、生产许可证制度。
3.7质量不合格的后果
古鳌公司不期望供应商发生不合格情况,当无可避免的出现时,必要时古鳌公司会对供应商进行索赔或取消供应商资格。
3.8供应商辅导
供需双方是建立在平等互助的基础上合作,供应商辅导最终目的是为了保证供货质量,持续改进,降低双方经营成本,合作双方应持积极的态度响应。
4职责和权限
4.1采购部:
根据需要寻找潜在供应商;根据采购业务实施对供应商考核;组织小组成员对潜在供应商、合格供应商开展定期及不定期质量审核,汇总审核情况并向总经办汇报;合格供应商试样的提出及结果的反馈;及时反馈量产中出现异常情况和跟踪供应商异常响应情况;对供应商定期评价及汇总各部门评价分值进行等级划分并反馈供应商;
4.2品质部:
参与供应商审核;根据产品质量要求制定考核项目和实施考核;监悾供应商送样,来料质量反馈和跟踪异常情况直至结案;定期汇总质量数据反馈;参与供应商辅导。
4.3工程部:
参与供应商审核;主导试制品的试装并提出意见;提供完整、全面的技术要求(这些技术要求在相关文件中体现);参与异常的分析及供应商辅导。
4.4总经办:
核准供应商审核报告,根据供应商评估情况批准合格供应商。
5物料的分类和供应商等级划分
5.1物料分类原则:
5.1.1古鳌公司从供方采购产品对古鳌公司提供给客户满意产品的技术性能的重要性。
5.1.2从供应商采购产品在采购总价值的权重比例。
5.1.3满足上海古鳌提供给客户安全、舒适的产品体验。
5.1.4相关法律法规的要求。
5.2物料分类明细
针对零部件的复杂程度、技术性能的重要性、安全、价值等,对供应商作如下分类:
类别
供应商提供的产品
备注
A
对古鳌产品质量性能有重大影响,对设计和工艺要求较高的产品。
如:
请工程部列出具体类别清单
B
对古鳌产品质量性能有较大影响,采用技术不是很复杂。
如:
C
不影响产品最终性能的零部件。
如:
5.3供应商等级划分
5.3.1供应商等级划分主要基于质量、价格、及时交货、服务、支持五个方面评估,实行分值等级制度,满分100分;对供应商划分为4个等级:
Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级(Ⅰ级最高,Ⅳ级为不合格供应商),拥有较高等级资格的供应商在供货检验、供货份额、付款方式等上面有较多优势。
5.3.2合格供应商开发初期等级划分标准
供应商开发初期等级划分标准依据《供应商审核报告》评分划分等级
Ⅰ级:
评分大于或等于95分。
Ⅱ级:
评分大于或等于85分,低于95分。
Ⅲ级;评分大于或等于75分,低于85分。
Ⅳ级:
评分低于75分,即不合格
备注:
A类物料品质得分必须在90分以上,B类物料品质得分必须在85分以上
5.3.3合格供应商年度等级划分标准
合格供应商年度等级划分标准依据《供应商评估表》评分划分等级
Ⅰ级:
评分大于或等于90分。
Ⅱ级:
评分大于或等于80分,低于90分。
Ⅲ级;评分大于或等于70分,低于80分。
Ⅳ级:
评分低于70分,即不合格
备注:
A类物料品质得分必须在90分以上,B类物料品质得分必须在85分以上
5.3.4供应商等级晋级原则
供应商等级升降原则每半年调整一次(分上半年评级和下半年评级),年度总评级;
①年度两次评分都大于或等于85分,小于90分,年度总评级晋升为Ⅰ级。
②年度两次评分都大于或等于75分,小于80分,年度总评级晋升为Ⅱ级
③年度出现任何致命缺陷或严重缺陷两批次及以上,供应商年度总评级在年度评估基础上直接降一级
④如供应商后续跟踪或定期评审时供应商等级资质以就低原则为准(半年度/年度/监督审核评估)。
备注:
A类物料品质得分必须在90分以上,B类物料品质得分必须在85分以上
5.4物料类别与供应商等级之间联系要求
A类物料:
供应商必须满足Ⅱ级及以上
B类物料:
供应商必须满足Ⅲ级及以上
C类物料:
供应商满足Ⅲ级即可
6潜在供应商的开发和确认
6.1潜在供应商开发的时机
原则上当新产品开发时零部件/原材料的打样、试制、量产从现有合作供应商中选择,当出现下列情况时考虑重新开发新的供应商,
·现有合作供应商的经营范围无法满足。
·现有合作供应商的制造能力(设计、加工、过程控制等)无法满足零部件/元材料的性能要求。
·产品成本需求,现有供应商报价过高。
·现有供应商所处位置对后续该零部件/元材料供货及时性、稳定性以及异常处理的响应考虑。
·现有供应商供货质量连续批量异常,供应商辅导或自我检讨无改善。
·集团公司或客户指定要求(要有正式的支撑性文件)。
·供应商服务不能满足公司要求。
·产品降价需要
·供应商储备需求。
6.2潜在供应商初步选择
6.2.1地域要求:
为便于供应商的考察、配合、交付等潜在供应商选择应就近,原则上生产基地在古鳌公司周边方圆2H车程范围内;当部件制造商在方圆2H车程范围内无制造或由国外进口时,可放宽地域限制。
6.2.2基本信息:
确定一个新供应商的第一步是自我介绍,从而获取制造商的基本信息;当双方建立联系后,采购部需要发给供应商《供应商信息表》。
6.2.3供应商对古鳌采购部提供的《供应商信息表》中制造商基本情况如实填写并对工厂的质量管理能力进行自我评估;当供应商为代理商或贸易商时,《供应商信息表》由代理商或贸易商填写,如果代理商,需提供制造商批准的“代理许可证”;同时提供相关辅助证件复印件或电子档原件。
6.2.4 新供应商的选择原则上只选择制造商,当无法与制造商建立合作时才可考虑贸易商或代理商。
6.3潜在供应商质量体系和法律法规的要求
对质量管理体系和法律法规的要求是为了要求供应商自觉建立产品的质量过程控制制度,加强供应商对产品技术要求的理解。
类别
证书及现场审核要求
法律法规要求
A
Iso9001和古鳌审核
要求时必须通过CCC、CQC、生产许可证认证,作为一票否决项,列出具体元器件清单
B
至少需要古鳌审核
C
无须审核,供应商信息表评估
6.4供应商质量管理体系审核
质量管理体系审核是为了了解供应商有基本的产品质量保证能力;潜在供应商质量管理体系审核由采购部组织人员实施,以《供应商审核报告》的形式向总经办汇报审核情况。
古鳌公司审核需要供应商基本满足以下条件:
·技术文档要充分的理解并完好的保存。
·过程质量从原材料直至产品交付要有有效的控制,且要有完整的、理解后的控制支持文档。
·合适的且工序能力充足的设备。
·必要的检测设备,且设备完好,满足测量需求。
·有能力的人员,了解产品要求。
·清楚、合理的标识以及尽量规范的包装。
·持续改进意识。
6.5潜在供应商确认
6.5.1潜在供应商经评估后由采购部汇总相关评分数据报总经办核准;评分等级在Ⅳ级(得分低于75分)直接淘汰,评分等级在Ⅲ级及以上列入合格供应商名录(A类物料品质得分必须在90分以上,B类物料品质得分必须在85分以上)
6.5.2初次列入合格供应商名录的供应商第一次样品打样时如连续三次打样确认不合格直接判定供应商不合格,不得继续样品确认或直接供货。
6.5供应商选择和确认流程
7量产前的要求
7.1技术要求
产品量产前技术中心或工程技术部必须对产品的技术要求明确化及形成书面受控文件。
█技术要求可以摘录于
·国家标准
·行业标准
·古鳌标准
·制造商标准
█技术要求可以在下列载体中体现并供品质、工程、供应商方便获得和理解
·图纸(受控)
·BOM表(标注:
规格/标准号条款)(受控)
·规格书(供应商自主开发),(外来文件受控,古鳌技术中心承认)
·作业指导书(受控)
·质量协议(技术中心或工程签署地,受控)
7.2量产前批准
7.2.1为确保最终产品质量,量产前必须得到批准——先期产品质量策划;策划活动包括质量证明资料审核、样品确认,必要时组织人员对产品的实现过程进行审核;策划活动由采购部以《试样申请单》形式发起;供应商为评估合格的供应商,且供应商须提供必须的质量证明资料和至少5套以上样品,样品必须在量产同等条件下生产出来的(除非情况特殊,但须作出合理解释)
█先期产品质量策划在以下情况下应该执行:
·新产品导入(必须)
·新供应商(必须)
·零部件转移供应商制造(必须)
·结构或材质设变——供应商主导设变(必须)
·设计改变(必须)
·使用新的或改进的工装或模具(需要时)
·停产或超过一年以上重新生成(需要时)
█先期产品质量策划提供的质量证明资料包含以下方面:
·产品规格书(结构图纸、技术参数书、原理图)(必须)
·工艺流程图
·检验指导书
·全尺寸检验报告(尺寸、性能报告)(必须)
·检验作业指导书
·材质证明(必须)
·国内外产品认证证书(需要时必须提供)(必须)
·包装规范(包装方案必须满足产品质量要求)(必须)
·检具/工装技术原理图(专用时必须)
7.2.2样品的确认由采购部发起,工程技术部主导,品质部数据测量、组装车间试装;样品质量证明资料由采购部收集和初步审核,工程技术复核;质量证明资料可以在一个或多个文件中体现;相关资料随样品一起移交品质部;试样周期确认原则一周内完成;活动参与部门部门活动结束后于《样品确认单》上阐述各自合理、公正的意见,最终由小组组长在《样品确认单》批准量产与否。
以下情况品质部有权直接在《样品确认单》上提出不合格或不予量产的意见:
·供应商未经合格批准
·任一一项必须提供的质量资料的缺失
·样品本身存在致命或严重缺陷
7.2.3在样品确认测量中工程部应在《试制申请单》中注明参考标准,必要时提供文件;缺少以下任一项技术参考资料,品质部有权利拒绝样品的测量;供应商、工程部、采购部补充完全缺少资料后可重启样品的测试工作
·《试制申请单》
·图纸(结构件、线束、线路板等)(为确保供应商处图纸与古鳌处图纸是一致)
·规格书(电子元器件)
·标准书(参照国家或行业标准时,工程部必须确定具体条款号)
7.2.4样品承认和量产批准
7.2.4.1品质部对批准后样品承认书归档整理并建立电子档便于追溯;采购部对批准后的承认书复制一份传于供应商参考、留档。
7.2.4.2经最终样品承认和量产批准的部件方可下单采购;未经量产批准或样品确认不合格不可下单采购。
8量产中的要求
8.1量产中控制——出货检验报告
为了确保产品供货质量符合要求,供应商应该掌控他(她)的工作流程,这就是供应商需要起草并保留和提供相关技术、控制必要的文件的原因,这些文件主要是为了使供应商了解部件的技术要求及用在各自的作业过程供作业人员参考从而达到控制量产质量的目的。
为确保供应商采取了相关措施,供应商在供货中必须提供相应批次的“出货检验报告”以确认产品得到有效控制(贸易商和代理商除外)
8.2包装要求
供应商供货的产品应有合理的包装方式,该包装方式不仅能有效的提供产品在搬运、运输过程中可预知的环境造成损坏的保护,而且也要便于仓储的储存和管理;接触人员安全也必须在包装中考虑,特别是化学品;量产供货中的包装方式须与前期承认的包装一致;如因包装原因造成来料不良,古鳌公司可以及时提出合理的包装要求供供应商参考,但供应商需及时改善包装对部件的防护。
8.3标识要求
供应商产品的标识应具体到每一个最小单元,哪怕单元数量很小;标识信息应表达完全、清晰;标识位置便于发现。
标识信息至少包含以下项目:
·产品名称
·物料号
·产品型号
·生产日期
·数量
·制造商
当需要时包装物上必须标识规定的警告信息。
8.4原材料质量保证
8.4.1古鳌公司采购原材料
古鳌公司直接采购原材料主要包括钢材、塑胶粒子,供应商应每批次(生产日期不连续视一批次)随送货单提供质量满足要求的证明文件(化学成分报告、性能测试报告);报告文件可以来自制造商内部检测室;也可以由第三方具有资质的检测机构出具,但测试样品由古鳌公司从所送批次产品中随机抽取送样,费用由供应商承担。
8.4.2二级及以上供应商供应原材料
由一级供应商定期(半年)随“出货检验报告”附材质证明。
8.5满足法律法规持续保证
古鳌提供顾客的产品在其销售期内必须保证其认证证书(CCC\CQC\生产许可证\国外认证)的有效性,这要求产品持续满足性能合格和一致性(结构、关键元器件和原材料);涉及相关供应商产品的也必须同步满足要求;针对此类产品供应商应定期(半年一次)提供有效的证明文件(合格的检测报告、有效的认证证书等);供应商任何证书的改变(变更、暂停、注销)必须提前通知古鳌公司,因证书的改变(变更、暂停、注销)所造成古鳌公司产生额外的认证费用将由供应商承担;这些要求采购部必须在采购订单/质量协议中加以说明并加以跟踪。
8.6未批准的送货
供应商所送产品应为经过古鳌公司量产前批准(供应商合格评定和样品承认)的;任何未经量产前确认、批准的送货将直接视为不合格;品质部有权拒绝检验。
8.7更改的批准
8.7.1量产中供应商不得擅自、随意更改产品的任何技术要求;任何积极、有效的改善必须以书面的形式提出并经验证合格、批准后方可实施量产。
8.7.2古鳌公司的工程设计变更原则上须制样经验证后才可做出变更动作实施量产;工程设计变更的主导应在技术中心或工程技术部,协助工作可寻求其它部门帮助;工程技术部有责任及时将变更信息以书面的形式通知到所有相关部门,采购部应将获取的变更信息及时以书面形式通知到供应商;设计变更信息中应包括公司、供应商处库存品的处理措施,工程部在下发设计变更时应对相关信息收集、把关确认。
8.7.3零部件任何的更改都需要走样品确认流程。
8.8质量不符合
古鳌公司希望任何合作的供应商能持续的提供满足质量要求的产品,但不可预知的变数也会发现,供、需双方应加强交流合作,任何的过程信息应加以分享和确认。
█缺陷分类:
·致命缺陷:
影响人生安全的所有缺陷;影响产品寿命的所有缺陷;影响会造成产品功能严重异常缺陷;影响难以纠正的非正常的情况缺陷。
·严重缺陷:
降低产品功能的、可修复的所有缺陷;可预期的产品故障率较高;造成返工报废的缺陷。
·一般缺陷:
轻度影响产品功能;未造成报废,需返修;影响下道工序较大。
·轻微缺陷:
不影响产品安全和功能;对下道工序影响不大;顾客不在意或无关紧要的
█不符合可以发现:
·在供应商处
·在受检时
·在产品使用时
·在古鳌公司顾客处
█已交付的不符合发现(责任单位为供应商)时,品质部会发出抱怨,抱怨的方式有:
·《品质异常回馈处理单》
·《进料检验记录表》
·电子邮件(必须附《品质异常回馈处理单》)
█抱怨响应时限和处罚:
·72H内响应并纠正(特殊情况除外)
·168H内预防措施
·超过纠正或预防措施时限以100元/天处罚
任何抱怨方式当发生时供应商都应以书面的形式反馈纠正预防措施(8D报告),抱怨以任何形式的方式反馈给供应商到8D报告的提交为起始和截止时间
█不符合处理方式:
·拒收或退货
·内部加工(包括挑选)
·特采
·供应商来古鳌厂内处理
在供应商处的不符合应通知到古鳌公司并寻求沟通处理。
█任何的不符合在产生额外费用支出时,将会向供应商发出索赔;不符合索赔的情况:
·内部加工工时费
·内部挑选工时费
·装配线处异常返工工时费
·装配线处异常返工损耗费
·异常造成生产线停滞损失费
·顾客索赔费
任何的索赔将在抱怨单中体现并经供应商确认后从货款中扣除。
█致命缺陷和严重缺陷特别处罚:
·致命缺陷:
每发现一批次罚款200元
·严重缺陷:
每发现一批次罚款100元
9合格供应商交付情况的评价、辅导、再审核和淘汰
9.1合格供应商交付情况的评价
9.1.1供应商的评价基于以下几个方面:
质量、价格竞争力、交付及时、服务、支持(供应商评价表)等
9.1.2供应商评价频次分为月度评价、半年次评价和年度总评,供应商的调级为半年条一次,年度总调。
9.1.3采购部根据质量部门汇总的交货质量情况、计划部汇总的交期以及异常出现、处理情况对供应商进行评价
9.1.2供应商评价指标
序号
考核部门
考核指标
分值
数据来源
权重
计算方法
1
品质
进料品质
IQC报表
上线品质
异常单
服务支持
8D报告
2
采购
交期
3
总经办
质保能力
审核评估
9.2合格供应商的辅导
9.2.1供应商辅导分类:
异常辅导、例行质量辅导、产品导入初期之辅导
9.2.2供应商辅导时机
█异常辅导的时机:
·供应商来料连续3个月度目标值不达标
·供应商物料(A\B类物料)出现致命缺陷批次异常
·供应商物料(A\B类物料)连续2批次出现严重缺陷批次异常
·供应商物料(A\B类物料)连续5批次出现一般缺陷批次异常
█例行质量辅导的时机:
·应供应商的需求
·持续改进,品质提升需要
·其他特殊情况
█产品导入初期之辅导的时机:
·客户不明技术要求
·零部件加工较复杂或对产品质量影响很大
·第一批次供货出现品质异常情况
9.2.3供应商现场辅导、审核
9.2.3.1当供应商辅导需要时由采购部提出,品质和工程相关人员配合。
9.2.3.2供应商辅导措施应具有针对性,辅导时须确认以下信息
①确认古鳌公司签发的样板、标准文件是否齐全、有效。
②确认供应商仪器和生产设备是否满足基本需求和有效。
③确认供应商是否具备相应能力的人员及对产品要求的了解程度。
④确认过程控制是否全面和有效实施。
⑤是否持续改进。
9.2.3.4对供应商辅导情况应返厂后及时汇总、反馈。
9.3合格供应商的再审核
在有需要的情况下,供应商管理人员对供应商质量管理情况进行年度监督审核,审核应形成《供应商审核报告》并向小组组长汇报审核情况;审核时根据情况决定是否预先告知供应商,在出现不符合的情况下,供应商有义务进行准备、提出并实施改进消除不符合;在改善无效或未改善的情况下即视自动放弃,审核不通过;《供应商审核报告》将作为年度考核的依据;供应商审核不通过将直接判定供应商不合格。
需要再审核的供应商情况:
①采购部提出需要年度审核的供应商清单。
②供应商年度出现致命缺陷或至少2批次严重缺陷。
③C类物料和一般缺陷情况供应商无须再审核。
9.4供应商奖罚措施
9.1供应商奖励措施
参与考核评价,成绩优良的供应商享有下列奖励措施:
(1)、Ⅰ级供应商,可优先取得交易机会或占至少60%订单份额(须确定大致比例)。
(2)、Ⅰ级供应商,可优先支付货款或缩短票期。
(3)、Ⅰ级供应商,可获得品质免检或放宽检验。
(4)、对价格合理化及提案改善、品质管理、生产技术改善推行成果显著者,另行奖励。
(5)、凡Ⅰ、Ⅱ级供应商,可参加本公司举办的各项训练与研习活动或获邀参观本公司。
(6)、Ⅰ级供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。
9.2惩处方式
(1)、凡因供应商品质不良或交期延误而造成的损失,由供应商按照条款负责赔偿以及罚款。
(2)、Ⅱ级供应商,应接受订单减量。
(3)、Ⅲ级供应商应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施,酌情作延期付款。
(3)、Ⅳ级供应商,应从合格供应商名录中除名,暂停交易,勒令改善,并等重新调查、评估合格后方可交易;原
则上不再交易。
(4)、信誉不佳供应商,但因其产品无代替者的,酌情作延期付款的惩处。
9.5供应商淘汰制度
以下情况下合格供应商需要被淘汰:
·拒绝审核。
·异常频繁而没有有效实施改善或拒绝改善(样品除外)。
·违反相关协议。
·在年度评估中评为不合格,新供应商已开发成功(每季度由各部门在例会中提出需要开发替代的供应商决定)
10、表格清单
·《供应商信息表》
·《供应商审核报告》
·《试样申请单》
·《样品确认单》
·《合格供应商名录》
·《供应商评价表》
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