薪酬计算管理及办公成本2.docx
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薪酬计算管理及办公成本2
员工薪酬管理体系
实行全员聘用制,目标管理责任制和考核制度,按劳分配,底薪+绩效+提成的薪金模式,每个人定岗、定责、定任务,奖惩分明、制度严谨,以制度管理,以绩效考核。
部门职责及说明:
团购部作为关公坊总公司直管,下设四个部门并由总公司垂直管理,部门职责及说明如下:
1、综合后勤部设部门主管1名,文员1名,统计员1名,负责对团购部行政、人事、物流、财务等工作,确保相关联事物的建章建制,并督导执行。
2、销售部设15名,初期拟招聘6人,负责团购销售工作。
固定人员薪酬月度费用预算:
单位:
元
岗位
人员
基本工资
考核工资
交通补贴
通讯补贴
餐补
团购部总监
1
7000
3000
2000
500
500
总监助理
1
3500
1500
1000
300
300
部门主管
3
2100
900
500
300
300
策划师
1
2100
900
100
200
300
销售部人员
6
1200
600
100
100
300
客服部人员
6
1200
400
100
100
300
行政文员
1
1200
400
100
100
300
统计员
1
1200
400
100
100
300
合计:
人力成本共计:
6.4万/月
注:
开拓期3个月销售代表、客服人员可按10-12名配备,逐步优胜劣汰。
销售与客服试用员工参照1200元工资标准予以考察
变动成本分析预算
提成及奖励:
(销售人员)
职位
业绩完成率(月)
提成比例
考核工资
销售人员(含试用期)
100%以下
待定
无考核工资
100%(含)以上
待定
发放全额考核
提成及奖励:
(部门主管)
项目
业绩完成率(月)
提成比例
考核工资
个人业绩
无
待定
无关联
团队业绩
100%以下
待定
发放50%考核工作
100%(含)以上
待定
发放全额考核
提成及奖励:
(总监及助理)
项目
业绩完成率(月)
提成比例
考核工资
个人业绩
无
待定
无关联
团队业绩
100%以下
待定
发放50%考核工作
100%(含)以上
待定
发放全额考核
奖励制度
销售奖励:
每月设销售龙虎榜,完成月度销售任务的前三名销售人员可享受额外奖励,初期可定为第一名800元、第二名500元、第三名300元,如销售季度内任务完成率逐步提升的情况下,可适当提高奖励额度。
优秀员工:
以月度为单位,评选月度优秀员工,评分最高者可奖励800元,限公司正式参与。
年度超额奖励
销售代表再没有违法乱纪且无重大违纪完成年底销售指标,按照下列比例给予销售代表一定的年度超额奖励:
年度销售任务完成100%,按年销售任务总额奖励2%,个人所得税自行缴纳。
超出部分:
超额完成50%,出原有的完成100%按年销售任务总额奖励2%外,超出部分奖励%3,超额完成100%及以上,除原有的完成100%按年销售任务总额奖励2%外,超出部分奖励5%。
年度优秀奖励计划
针对全年销售任务超额完成30%的员工,年终奖励笔记本电脑一台。
针对全年销售任务超额完成50%的员工,年终奖励国内5日游(青岛、海南等旅游城市)
针对全年销售任务超额完成80%的员工,年终奖励新、马、泰7日游。
针对全年销售任务超额完成100%的员工,年终奖励欧洲3国旅游考察。
(关公坊团购事业部提供旅游期间的所有正常旅游费用,如因特殊情况不能参与者,奖励旅游费用70%)
升降级制度
升级
试用期为两个月,试用期销售人员月均任务完成率低于100%的,对销售人员进行劝退。
月均任务完成率高于100%的,可转为正式员工,享受正式员工待遇。
原则上试用期销售人员任务考核标准为当月正式员工的70%。
降级
转正后销售人员(含主管)如销售季度内月均完成率低于70%的,或综合评分月均(以季度为考核期限)低于70分的非销售类岗位,予以降级处分。
薪酬结构
1、基本工资:
占工资总额60%—70%之间,根据员工岗位、工作能力确定。
2、岗位工资(绩效工资):
占工资总额25%—35%之间,根据员工所在岗位的工作性质、工作内容、工作特点和完成任务情况而定。
3、补贴:
餐补、交通费、通讯费。
4、工龄津贴:
满一年以上,继续为公司服务的员工再每满一年均享受工资总额(不含补贴)10%/年的增长。
5、五险:
入职后即办理五险(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和失业保险)。
如愿意自行缴纳着按照自身工资基础上多发10%。
带薪休假
凡入职员工工作满一年且无重大违纪。
即可享受带薪年假。
总监15天,部门主管10天,员工5天。
试用员工以及个人所得税
试用员工工资酬劳按照1200/月发放,所有工资含个人所得税,税费由财务部按国家有关政策代扣代缴。
试用期员工月度考核表
姓名
部门/职务
入职日期
员工自评
员工(签字)日期:
年月日
主管领导评语
考评项目
考核内容
权重
得分
自评
主管领导
纪律性10分
自觉遵守和维护公司各项规章制度
10分
能遵守公司规章制度,但需要有人督导
8分-9分
偶有迟到,但上班后工作兢兢业业
7分
纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度
5分
产品认识
10分
对产品,材料及相关技术的掌握全面而深刻
10分
对产品,材料及相关技术的掌握很全面
8分-9分
对产品,材料及相关技术的掌握比较全面
5分-7分
工作业绩80分
100%完成任务销售
80分
75%完成任务销售
60分
50%完成任务销售
40分
25%完成任务销售
20分
总分
100%
事业部总监意见
考核结果:
□合格,予以录用;□暂未达到要求,考虑延长试用期;□不合格,不予录用
备注:
试用期间,每个月由部门对该员工进行考核,将结果记录于相应的考核表中,所得的考核成绩作为本次考核的基准.
被考核人(签字):
销售部员工月绩效考核表
日期:
姓名
部门
职务
员工自评
员工(签字)日期:
年月日
考评项目
考核内容
权重
得分
自评
主管领导
纪律性10分
自觉遵守和维护公司各项规章制度
10分
能遵守公司规章制度,但需要有人督导
8分-9分
偶有迟到,但上班后工作兢兢业业
7分
纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度
5分
产品认识
10分
对产品,材料及相关技术的掌握全面而深刻
10分
对产品,材料及相关技术的掌握很全面
8分-9分
对产品,材料及相关技术的掌握比较全面
5分-7分
工作业绩80分
100%完成任务销售
80分
75%完成任务销售
60分
50%完成任务销售
40分
25%完成任务销售
20分
总分
100%
主管领导意见
事业部总监审批
备注:
每个月由部门对该员工进行考核,将考评结果交于综合管理部,所得的考核成绩作为本月绩效分数的基准。
被考核人签字:
日期:
部门主管月绩效考核表
日期:
姓名
部门
职务
员工自评
员工(签字)日期:
年月日
考评项目
考核内容
权重
得分
自评
主管领导
纪律性10分
自觉遵守和维护公司各项规章制度
10分
能遵守公司规章制度,但需要有人督导
8分-9分
偶有迟到,但上班后工作兢兢业业
7分
纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度
5分
产品认识
10分
对产品,材料及相关技术的掌握全面而深刻
10分
对产品,材料及相关技术的掌握很全面
8分-9分
对产品,材料及相关技术的掌握比较全面
5分-7分
部门业绩60分
100%完成任务销售
60分
完成50%以上任务销售按实际比例打分
-
个人业绩20分
100%完成任务销售
20分
完成50%以上任务销售按实际比例打分
-
总分
100%
主管领导意见
事业部总监审批
备注:
每个月由部门对该员工进行考核,将考评结果交于综合管理部,所得的考核成绩作为本月绩效分数的基准。
被考核人(签字):
日期:
办公运营成本
筹备期硬件配套设施
电脑:
2200/台x8台=17600元
笔记本:
3500元/台x2台=7000元
打印机:
1000元/台x1台=1000元
传真机:
500/台x1台=500元
办公家具:
30000元
办公用品及财务用品:
5000元
备用杂费:
5000元
金杯货车:
11万元x2辆=220000元
合计:
286100元
固定人员薪酬月度费用预算
单位:
元
岗位
人员
固定薪酬
交通补贴
通讯补贴
误餐补贴
团购部总监
1
10000
2000
500
500
总监助理
1
5000
1000
300
300
部门主管
3
3000
500
300
300
策划师
1
3000
100
200
300
销售部人员
6
1800
100
100
300
客服部人员
6
1600
100
100
300
行政文员
1
1600
100
100
300
统计员
1
1600
100
100
300
物流配送
5
1800
合计:
人力成本共计:
7.3万/月
月度固定办公费用预算:
水电费用:
1000元
办公文耗费用:
300元
办公电话费用:
1000元
职场培训:
3000元
福利费用:
5000元
杂费:
1000元
网络:
200
财务费用:
100元
公关客情:
10000元
月度固定办公费费用合计:
21600元
月度运营整体费用合计:
96700元
- 配套讲稿:
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