安全检查大纲最终版.docx

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安全检查大纲最终版

中国核工业第二三建设公司

安全检查大纲

（A版）

1、目的

为加强公司安全生产的监督管理，预防伤亡事故发生，确保职工的安全和健康，科学的评价公司各单位的安全生产状况，实现公司安全生产管理标准化和制度化，达到统一检查标准，促进各单位安全生产管理水平的提高，特编制本大纲。

2、适用范围

本大纲适用于公司直属项目部、工程公司及其所属项目部、由“中国核工业第二三建设公司”控股的工程公司及其所属项目部。

3、参考文件

建设公司《项目安全管理大纲》

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）

《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77—2003）

4、检查实施

4.1安全检查分类

安全检查分三类：

（1）工程公司（或控股公司）。

（2）工程公司（或控股公司）所属项目部。

（3）建设公司直属项目部。

4.2安全检查实施

——工程公司（或控股公司）：

检查总部和任意抽查其所属的一个项目部；

——工程公司（或控股公司）所属项目部：

检查项目部；

——建设公司直属项目部：

检查项目部管理部门（检查内容同工程公司或控股公司总部）和作业现场（检查内容同项目部）。

5、工程公司（或控股公司）总部

5.1检查内容：

安全机构建设及人员配备管理；

安全生产管理制度建立和落实；

安全生产目标管理；

安全生产投入；

安全施工方案和安全技术措施的审核；

安全生产教育培训；

安全生产监督检查；

安全风险管理；

对分包商、供应商管理；

对所属项目监管情况；

生产事故管理；

适用安全法律法规清单及文本；

设备、设施与现场管理；

其他。

5.2检查方法及评分办法

（1）检查分资质、机构与人员管理，安全生产管理制度，安全技术管理和设备与设施管理四个分项进行。

（2）检查以查阅资料、与相关人员交谈、询问等方式进行。

（3）评分应符合下列原则：

——各分项满分分值为100分，各分项评分的实得分应为相应评分表中各评分项目实得分之和。

——分项评分表中的各评分项目的实得分不应采用负值，扣减分数总和不得超过该评分项目应得分数。

——评分项目有缺项的，其分项评分的实得分应按下式换算：

遇有缺项的分项评分由实得分

——评分实得分应为四个分项实得分的加权平均值。

表1~表4相应分项的权数分别为0.2、0.3、0.3、0.2。

公司总部安全检查评价汇总表

年月日

序号

评分分项

实得分（满分100分）

①

企业资质、机构建设与人员配备管理

②

安全生产管理制度建立落实

③

安全技术管理

④

设备、设施与现场管理

实际总得分

①×0.2+②×0.3+③×0.3+④×0.2

评价等级

评语：

检查组组长

检查组成员

表1企业资质、机构建设及人员配备管理

序号

评分

项目

检查明细及评分标准

评分办法

应得分数

扣减分数

实得

分数

备注

1

企业各类从业人员资格

无企业项目经理、安全管理人员、特种作业人员台账，扣5~10分

查人员台账抽查上岗证及教育培训记录

30

单位主要负责人、项目经理和安全生产管理人员未经过安全考核合格，不具备相应的安全生产知识和管理能力，扣10~15分

特种作业人员未经过安全培训，不具备相应的安全生产知识和管理能力，扣5~10分

2

企业负责人对安全责任的落实情况

未对上级重要文件进行批示，扣5分

查相应见证资料

20

未组织制定安全管理程序，扣5分

未按时交纳安全生产风险保证金，扣5分

未督促、检查安全工作，扣5分

未组织召开公司安全生产会议，研究安全生产形势，扣5分

未保证安全生产投入，扣5分

未按规定及时报告安全生产事故，扣5分

3

安全生产管理机构

企业未按规定设置安全生产管理机构，扣15分

查企业安全管理组织网络图、安全管理人员清单

20

未按规定配备满足要求的专职安全管理人员，扣10~15分

未建立健全安全管理体系，扣10分

所属项目未配备足够的专兼职安全生产管理人员，扣5~10分

4

分包单位资质和人员资格管理

未制定对分包单位资质资格管理及施工现场控制的要求和规定，扣10分

查企业对分包单位管理记录，合格分包方名录，抽查对其施工现场监管见证资料

15

缺乏对分包单位资质和人员资格管理及施工现场控制的证实材料，扣10分

分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求，扣15分

50人以上规模的分包单位未配备专兼职安全生产管理人员，扣3~5分

5

供应单位管理

未制定对安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位控制要求和规定，扣10分

查企业对供应单位管理记录，合格供方名录，抽查对其管理见证资料

15

无安全设施所需材料、设备及防护用品供应单位的生产许可证或行业有关部门规定的证书，每起扣5分

安全设施所需材料、设备及防护用品供应单位所持生产许可证或行业有关部门规定的证书与其经营行为不相符，每起扣5分

分项评分

100

评分员：

年月日

表2安全生产管理制度建立落实

序号

评分

项目

检查明细及评分标准

评分办法

应得分数

扣减分数

实得

分数

备注

1

安全生产制度建立

未按规定建立安全生产管理制度，扣10~20分

查管理制度目录、内容，并抽查受检单位及其对施工现场管理的相关见证记录

20

建立安全生产管理制度不全，扣5~15分

安全生产管理制度未发至相关单位和人员，扣5~10分

2

安全生产责任制度

未按规定建立健全安全生产责任制度，扣10~15分

15

未制定安全管理目标或目标不齐全，扣5~10分

承发包合同中无安全生产管理职责和指标，扣5~10分

未和所属项目签订安全生产责任书，扣5~10分

未制定安全生产奖惩考核制度，扣5~10分

未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚，扣3~5分

3

安全生产资金保障制度

未按规定建立健全安全生产资金保障制度，扣10~20分

20

未落实安全劳动防护用品资金、安全教育培训资金、安全生产保障技术措施资金等，每缺一项扣5~10分

4

安全教育培训制度

未按规定建立健全教育培训制度，扣10~15分

15

无年度安全教育培训计划，扣10分

未按计划实施教育培训活动或实施记录不齐全，扣5~10分

5

安全检查制度

未按规定制定包括公司和各层次安全检查制度，扣15分

15

检查制度不健全，扣3~5分

未按计划或无检查、复查记录或隐患未如期整改、验证关闭，扣5~10分

未制定年度检查计划，检查范围覆盖所属所有单位（项目），扣5~10分

6

生产安全事故报告处理制度

未按规定制定事故报告处理制度或制定不齐全，扣5~10分

15

未按规定实施事故报告和处理，未落实“四不放过”，扣10~15分

未建立事故档案，扣5分

未按规定办理意外伤害保险，扣10分

意外伤害保险办理不全，扣1~10分

未制定事故应急预案，未建立应急救援组织，扣5~10分

分项评分

100

评分员：

年月日

表3安全技术管理

序号

评分

项目

检查明细及评分标准

评分办法

应得分数

扣减分数

实得

分数

备注

1

危险源控制

未进行危险源识别、评价，未对重大风险进行控制策划、建档，扣10分

查受检单位相关见证记录

20

对重大危险源未制定有针对性的控制措施，扣10分

2

施工组织设计

无施工组织设计（方案）编制审批制度，扣20分

查受检单位施工组织设计管理记录

20

施工组织设计中未根据危险源编制安全技术措施或安全技术措施无针对性，扣5~15分

施工组织设计未经技术负责人组织安全等有关部门审核、审批，扣5~10分

3

专项安全技术方案

专业性强、危险性大的施工项目，未按要求编制专项安全技术方案或方案无针对性，扣5~15分

抽查受检单位审核施工现场的专项施工方案记录

20

专项安全技术方案未经有关部门和技术负责人审核、审批，扣10~15分

方案未按规定进行计算和图示，扣5~10分

4

同位素及射线装置管理

无同位素应用许可证和/或射线装置使用许可证，扣10分

查受检单位相关见证

15

未建立同位素及射线装置管理机构、管理制度，扣5~10分

5

安全法律法规

无企业所适用的法律法规、标准、操作规程清单及文本，扣15分

查法律法规清单及文本

15

法律法规标准、操作规程配备不全，扣5~10分

未宣贯学习、分发，扣5~10分

6

应急预案管理

未建立应急管理机构、管理制度，扣5~10分

查受检单位相关见证

10

应急预案未建立或不全面，扣5~10分

未进行应急演练或进行演练却未对演练结果进行评审，扣5~10分

分项评分

100

评分员：

年月日

表4设备、设施与现场管理

序号

评分

项目

检查明细及评分标准

评分办法

应得分数

扣减分数

实得

分数

备注

1

设备安全管理

未制定设备（包括应急救援器材）安装（拆除）、验收、检测、使用、定期保养、维修、改造和报废制度或制度不完善、不齐全，扣10~25分

查设备安全管理制度，查设备清单和管理档案

25

购置的设备，无生产许可证和产品合格证或证书不齐全，扣10~25分

设备未按规定安装（拆除）、验收、检测、使用、保养、维修、改造和报废，扣5~15分

向不具备相应资质的企业和个人出租或租用设备，扣10~25分

无企业设备管理档案台账，扣5分

设备租赁合同未约定各自安全生产管理职责，扣5~15分

2

特种设备管理

未按规定制定管理要求或无专人管理，扣10分

抽查相关见证资料

25

未按规定检测合格而投入使用，扣10分

未对安全装置进行检查，扣10分

3

安全检查测试工具管理

未配备相应的安全检测工具，扣5分

查相关记录

20

配备的安全检测工具无生产许可证和产品合格证或证件不齐全，扣5分

安全检测工具未按规定进行复检，扣5分

4

对项目监管

无对所属单位（项目）安全管理进行监控的手段或措施，扣15分

查相关制度、记录，抽查对项目监督的实施情况

30

未对所属单位（项目）的安全进行监控，监控范围未覆盖所属的所有单位（项目），扣15分

未建立对所属单位（项目）安全生产情况定期反馈的制度，反馈内容不全面，未定期反馈，扣5~15分

未对所属单位（项目）定期反馈的安全信息进行汇总分析，扣10分

未根据分析结果提出相应改进要求，未对相关改进要求的落实情况进行跟踪，扣5~10分

分项评分

100

评分员：

年月日

6、项目部

6.1检查内容：

环境、职业健康安全生产目标；

安全管理机构；

危险源与环境因素识别、安全风险评价和控制；

安全投入；

项目安全生产管理组织与安全生产责任制落实；

安全教育、培训；

安全会议；

安全技术交底；

现场管理；

特种作业人员管理；

现场文明施工管理；

应急准备与响应；

安全检查；

接受主管单位监管情况；

安全事故的管理；

其他。

6.2检查方法及评分办法

（1）检查分安全管理、文明施工、脚手架、“三宝”“四口”防护、施工用电、起重吊装和施工设备机具共七项。

（2）检查通过查阅资料、与相关人员交谈、询问、现场察看等方式进行。

（3）检查时，除应符合本检查表规定外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

在检查表中标*号部分为国家法律法规或强制性标准要求必须做到的内容。

（4）在安全管理、文明施工、脚手架、施工用电、起重吊装五项检查评分表中，设立了保证项目和一般项目，保证项目是安全检查的重点和关键。

（5）各分项检查评分表中，满分为100分。

表中各检查项目得分应为按规定检查内容所得分数之和。

每张表总得分应为各自表内检查项目实得分数之和。

（6）在检查评分中，遇有多个相同项时，则该项得分应为各单项实得分数的算术平均值。

（7）在检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分时，此检查评分表不应得分。

（8）检查评分不得采用负值。

各检查项目所扣分数总和不得超过该项应得分数。

（9）汇总表满分为100分。

各分项检查表在汇总表中所占的满分分值应分别为：

安全管理35分、文明施工25分、脚手架8分、“三宝”、“四口”防护8分、施工用电8分、起重吊装8分和施工设备机具8分。

在汇总表中各分项项目实得分数应按下式计算：

在汇总表中各分项目实得分数=汇总表中该项应得满分分值×该项检查评分表实得分数/100。

（10）检查中遇有缺项时，汇总表总得分应按下式计算：

遇有缺项时汇总表总得分=实查项目在汇总表中按各对应的实得分值之和/实查项目在汇总表中应得满分的分值之和×100。

（11）多人对同一项目检查评分时，应按加权评分方法确定分值。

权数的分配原则应为：

专职安全人员与其他人员：

专职安全人员的权数为0.6，其他人员的权数为0.4。

项目安全检查评价汇总表

年月日表1

总计得分

（满分100分）

分项名称及分值

安全管理

（满分35分）

文明施工（满分25分）

脚手架

（满分8分）

“三宝”、“四口”防护（满分8分）

施工用电（满分8分）

起重吊装（满分8分）

施工设备机具

（满分8分）

评语：

检查组组长

检查组成员

安全管理检查评分表

年月日表2

序号

检查项目

检查要点（扣分标准）

标准分值

评定分值

检查情况

1

保证项目

*安全生产

责任制

未建立安全责任制，扣10分

各级各部门未执行责任制，扣4~6分

经济承包中无安全生产指标，扣10分

未制定各工种安全技术操作规程，扣10分

无适用安全法律法规清单及文本，扣5分

未按规定配备专（兼）职安全员，扣10分

10

2

*目标管理

未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标），扣10分

未进行安全责任目标分解，扣10分

无责任目标考核规定，扣8分

考核办法未落实或落实不好，扣5分

10

3

*施工组

织设计

施工组织设计中无安全措施，扣10分

施工组织设计未经审批，扣10分

大型吊装等专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工组织设计（或安全措施方案），扣8分

安全措施不全面，扣2~4分

安全措施无针对性，扣6~8分

安全措施未落实，扣8分

10

4

*分部（分项）

工程安全技术交底

无书面安全技术交底，扣10分

交底针对性不强，扣4~6分

交底不全面，扣4分

交底未履行签字手续，扣2~4分

10

5

*安全检查

无定期安全检查制度，扣5分

安全检查无记录，扣5分

安全员，对巡视结果未形成记录，扣5分

检查出事故隐患整改未做到定人、定时间、定措施，扣2~6分

对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣5分

10

6

*安全教育

无安全教育制度，扣10分

新入厂工人未进行三级安全教育，扣10分

无具体安全教育内容，扣6~8分

未进行安全法规、制度教育，扣10分

每有一人不懂本工种安全技术操作规程，扣2分

施工管理人员未按规定进行年度培训，扣5分

专职安全员未按规定进行年度培训考核，扣5分

未开展安全宣传活动，扣5分

10

小计

60

安全管理检查评分表（续前）

年月日表2

序号

检查项目

检查要点（扣分标准）

标准分值

评定分值

检查情况

7

一

般

项

目

*班前安全活动

未建立班前安全活动制度，扣5分

班前安全活动无记录，扣5分

班前安全活动记录不规范或不完整，扣2分

5

8

*特种作业持证上岗

未建立特种作业人员名单，扣1分

一人未经培训从事特种作业，扣4分

一人未持操作证上岗，扣2分

5

9

*危险源辨识

未开展危险源辨识工作，扣5分

未建立危险源清单，扣1分

未识别出重大危险源，扣2分

未对重大危险源采取针对性措施，扣2分

5

10

*工伤事故处理及意外保险

未建立工伤事故档案，扣2分

工伤事故档案不规范扣1分

工伤事故未按规定报告，扣2~3分

未给从事危险作业人员办理意外伤害保险，扣5分

5

11

*安全

标志

无现场安全标志布置总平面图，扣5分

现场未按安全标志总平面图设置安全标志，扣5分

安全标志总平面图未及时更新，扣2分

5

12

*安全

资格证管理

项目负责人无相应从业资格，扣3分

安全管理人员无资格证上岗，扣2分

5

13

*应急

管理

未编制相应的应急预案，扣3分

未成立应急领导小组，扣1分

未配备必要的应急人员、应急设施，扣1分

未进行应急演练，或未对演练结果进行评审，扣2分

5

14

劳动防护用品管理

采购的特种劳动防护用品无“三证一标志”，扣5分

未建立劳动防护用品管理规定，扣3分

每一人未按规定配备齐全个人劳动防护用品，扣1分

未建立劳动保护用品发放记录和特种防护用品发放记录，扣1分

5

小计

40

检查项目合计

100

文明施工检查评分表

年月日表.3

序号

检查项目

检查要点（扣分标准）

标准分数

评定分值

检查记录

1

保

证

项

目

*现场围档

在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围档，扣10分

一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围档，扣10分

围档材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观，扣5~7分

围档没有沿工地四周连续设置，扣3~5

10

2

*封闭管理

施工现场进出口无大门，扣3分

无门卫和无门卫制度，扣3分

进入施工现场不佩戴工作卡，扣3分

门口未设置企业标志，扣3分

10

3

*

施工场地

场内道路不平坦、不畅通，扣5分

多层作业或下方有行人的高处作业未设安全通道，扣4分

工地内沟、坑未及时填平、场地坑洼积水，扣2分

场地无排水系统或堵塞，扣4分

工地地面未做硬化处理，扣2分

工地未设置吸烟处、随意吸烟，扣2分

温暖季节无绿化布置，扣4分

10

4

材

料集装箱

堆

放

*建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放，扣4分

*料堆未挂名称、品种、规格等标牌，扣2分

*堆放不整齐，扣3分

*未做到工完场地清，扣3分

*建筑垃圾堆放不整齐、未分类堆放，扣3分

*易燃易爆物品未分类专门存放，扣4分

集装箱摆放零乱，扣2分；

10

5

*

现

场

库房

未分类存放，扣8分

无消防器材，扣6分

标识无或不全，扣5分

10

6

*现场防火

无消防措施、制度或无灭火器材，扣10分

灭火器材配置不合理，扣5分

无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求，扣8分

无动火审批手续和动火监护，扣5分

消防通道不畅通，扣2分

10

小计

60

文明施工检查评分表（续前）

年月日表3

序号

检查项目

检查要点（扣分标准）

标准分数

评定分值

检查记录

7

一

般

项

目

*治安

综合

治理

生活区未给工人设置学习和娱乐场所，扣4分

未建立治安保卫制度、责任未分解到人，扣3~5分

治安防范措施不力，常发生失盗事件，扣3~5分

8

8

*施工

现场

标牌

施工现场大门口处未挂五牌一图或内容不全，扣1分

主要施工部位，特殊作业或危险作业区及主要通道口无安全警示标牌，扣1~5分

易燃易爆区、电源及库区无相应警示标牌，扣2分

工地无安全生产宣传栏、读报栏、黑板报等，扣5分

机械设备操作岗位无安全操作规程牌，扣8分

8

9

*生活

设施

无厕所，扣8分

厕所不符合卫生要求，扣4分

食堂不符合卫生要求，扣8分

无卫生责任制，扣5分

不能保证供应卫生饮水，扣8分

无淋浴室或淋浴室不符合要求，扣5分

生活垃圾未及时清理，未装容器，无专人管理，扣3~5分

8

10

*保健

急救

无保健医药箱，扣2分

无急救措施和急救器材，扣4分

无经培训的急救人员，扣2分

未开展卫生防病宣传教育，扣2分

4

11

*社区

服务

无防粉尘、防噪音措施，扣5分

夜间未经许可施工，扣8分

现场焚烧有毒有害物质，扣5分

未建立施工不扰民措施，扣5分

8

12

成品

保护

未对安装好设备、管道阀门、电气设施等采取成品保护措施，扣4分

保护措施不到位，扣1~4分

4

小计

40

检查项目合计

100

脚手架检查评分表

年月日表4

序号

检查项目

检查要点（扣分标准）

标准分数

评定分值

检查记录

1

保

证

项

目

*施工方案

脚手架高度超过规范规定无设计计算书或施工方案，扣10分

施工方案措施不具体、指导性差，不能指导施工，扣5~8分

10

2

*脚手架基础

每10延长米立杆缺少底座、垫木，扣5分

脚手架基础不平、不实、无垫木，扣10分

脚手架底部未按要求设扫地杆，扣5分

10

3

*架体

稳定

脚手架高度在7m以上，架体与建筑结构拉结，按规定要求每少一处，扣5分

每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处，扣2分

不按规定间距与墙体接结的每有一处，扣5分

不按规定高度作整体加固，扣5分

门架立杆垂直度超过规定，扣5分

接结不牢固的每有一处，扣5分

钢管立杆采用搭接的每一处，扣2分

不按规定设置剪刀撑的每一处，扣5分

剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣3分

10

4

荷载

挂式脚手架使用前未经荷载试验，扣8分

脚手架荷载超过规定，扣10分

施工荷载堆放不均匀每有一处，扣5分

10

5

*脚手板与防护栏杆

脚手板铺设不严、不牢（至少绑扎两道），每一处扣2分

脚手板材质不符合要求，扣5~10分

每有一处探头板，扣2分

施工层不设1.2m高防护栏杆和18cm高档脚板，扣5分

外脚手架外侧未设置密目式安全网的，或网间不严密，扣7~10分

10

6

*层间

防护

高层脚手架作业层下无平网或其他措施防护，扣10分

防