质量管理制度二.docx
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质量管理制度二.docx
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质量管理制度二
目录
一、总则2
二、质量管理体系2
三、质量管理责任制3
四、质量保证体系7
五、施工测量复核制度9
六、施工图纸审核制度9
七、施工技术交底制度11
八、开工报告施工制度12
九、劳务用工管理制度14
十、材料进场检验及储存管理制度15
十一、设备、构配件进场检验及储存管理制度17
十二、检验批、申报和签认制度19
十三、隐蔽工程及关键部位验收制度21
十四、成品、半成品保护制度22
十五、全员质量教育培训上岗制度23
十六、质量事故报告、调查和处理制度24
十七、质量信息管理制度25
十八、基础技术资料管理制度28
十九、施工日志填写制度29
二十、工程质量巡视检查制度30
二十一、质量问题分析制度31
二十二、施工工艺流程设计、试验制度32
二十三、附则34
质量管理制度
一、总则
为确保本项目实现北京市优质工程“长城杯”、争创鲁班奖的质量目标,根据中铁十一局集团城市轨道工程有限公司(质量、环境、职业健康安全)管理手册(ZT11CGGS-2009)及业主下发的质量履约管理办法要求,特制定本体系,以促进工程质量管理的程序化、标准化、规范化和科学化。
本体系仅适用于中铁十一局集团北京地铁8号线三期工程土建施工09合同段项目部及项目部下辖的各架子队。
工程质量管理必须坚持“百年大计、质量第一”的方针,建立健全质量保证体系,贯彻落实质量责任制。
科学组织施工,做到按规范操作、按标准检验,以工序质量保证工程成品质量。
二、质量管理体系
(一)质量方针
以人为本,守法诚信,顾客满意,建造精品。
(二)质量目标
工程质量等级合格,分部分项工程验收合格率100%,确保工程结构“长城杯”,争创鲁班奖。
(三)为贯彻落实质量方针,确保质量目标的实现,项目经理部成立质量管理领导小组。
质量管理领导小组由项目经理任组长,总工程师任常务副组长,成员由工程技术部、安全环保部、机电物资部、计划财务部、综合办公室等部门负责人组成:
工程质量管理领导小组
组长:
曾恕辉
副组长:
葛晓栋龙华东
组员:
张少恒侯伟涛陈江溶李钟名史凯
余晓颂付伟汤仲鑫
(四)建立以项目总工为首的技术责任制,遵照国家法律、法规和北京市轨道交通建管公司的有关技术规范、标准,认真领会设计图纸和设计文件要求,使施工管理标准化、规范化、程序化。
(五)项目部质量管理小组设专职质检工程师二名,各个架子队设立质检组,质检组由一名质检工程师和一名专职质检员组成。
各级质检人员在各自职责范围负责,层层严把工程质量关。
三、质量管理责任制
(一)项目实行层层负责的质量责任制和质量终身负责制,明确各级领导和所有参与施工人员的职责,所有参与施工的人员都要按各自的职责对工程质量负责。
如果工程结构主体工程在设计使用年限内发生质量事故,不管调到哪里工作,担什么职务都要追究相应的行政、经济和法律责任。
(二)质量管理领导小组职责
项目部质量管理领导小组负责整个项目的质量管理,针对质量事故和存在的质量隐患进行研究并做出决策。
(三)项目经理(质量管理领导小组组长)职责
1、项目经理作为整个项目质量管理的第一责任人,主持全面质量工作。
2、主持重大质量问题的讨论与决策工作。
3、负责质量体系在本项目部的建立及有效运行,质量体系运行过程中的内外协调,改善其运行环境,确保质量目标的实现。
4、授权项目部工程技术部,对施工过程中工程质量进行监控。
(四)质量管理小组成员职责
1、根据质量管理领导小组分工,对项目部的工程质量负直接领导责任。
2、定期组织质量大检查,对检查中发现的问题会同工程技术部进行决策处理。
3、对进入施工现场的材料和机械设备,按相应的标准组织验收评定,确保投入现场的材料和设备能够满足质量要求。
4、实时监控施工现场工程质量,对发现的问题及时会同技术员、质检员进行决策处理。
(五)项目总工程师职责
1、项目总工负责整个项目的施工质量技术工作。
2、主持编制施工组织设计和质量计划,明确技术保证和质量保证措施及要求。
3、对特殊工序和关键工序的技术交底进行审查、批准。
4、主持新工艺、新材料、新技术、新设备的开发研制及推广应用工作。
5、督促工程技术部门做好质量技术资料、文件的控制及记录工作。
6、全面负责QC小组,组织技术人员对工程存在的重点、难点进行攻关和方案制定。
(六)工程技术部部长职责
1、负责组织技术人员对施工文件、施工图、工程量进行复核,负责技术规范、技术标准、标准图的选用,参与技术人员工作范围的划分。
2、组织编写施工组织设计及所有工程的施工技术方案的制订,负责工程质量过程控制,对重大技术难点、关键和特殊工序进行作业指导书和技术交底的编制。
3、配合项目总工进行工程质量预防措施和纠正措施的制定,并对实施效果进行监督、检查、验证。
4、负责工程技术部有关信息的传递和内部沟通,参与项目部人力资源的培训工作。
5、负责工程资料的管理工作,对竣工资料的收集和整理进行检查、监督。
6、参与控制供应商的供货质量,审查材料采购计划的质量标准,根据项目施工计划定期向物资部门提供物资供应计划。
7、参与对业主的计量工作,负责组织编制本合同段内计量所需的技术资料。
8、负责监督测量队对测量仪器的检验及施工测量、监控量测的实施。
9、负责监督试验室对检验和试验状态的控制。
(七)安全环保部部长职责
1、严格按验收标准评定质量等级,提出工程安全分析报告。
2、参与不合格品的评审及处置,协助总工程师组织工程竣工交付。
3、参与分部、分项工程质量评定及隐蔽工程的检查验收。
4、参加定期的安全、质量大检查及QC小组活动,对存在的问题提出整改措施。
(八)机电物资部部长职责
1、负责按设计、施工技术要求供应合格的建筑材料和构配件,提交所供产品合格证和有关技术资料。
2、保证按施工计划提出的数量、品种、规格和时间供应材料和构配件,避免混装、混供。
对因供应不合格的原材料、半成品和成品造成的质量事故负直接责任。
3、妥善储存保管各种原材料、构配件和化工材料,对需超期的水泥、化工等材料应及时请有关部门进行鉴定,并提出处理意见。
4、应根据施工组织设计提供必需的生产和安装设备,制订施工设备管理规定。
保证机械设备技术状况完好。
(九)计划财务部部长职责
1、施工计划部门在编制生产计划时,要有质量指标内容。
2、在分析考核施工生产计划完成的同时,应分析、考核质量指标的完成情况,对不合格的产品和没有质量评定的工程,不计完成工作量,不报竣工。
未经质量检查人员的签证,不得验工计价。
3、不下达与质量计划相抵触的施工生产计划。
4、参加质量检查,出席质量分析会。
5、负责工程竣工验交及交付后的质量回访和服务工作。
(十)办公室主任职责
1、负责制定各部门、单位对受控文件和资料的管理办法并监督其实施,定期发布受控文件清单,确保相关场所得到受控文件的有效版本。
2、负责完善保证质量体系运行所需的组织结构,合理配置人力资源。
3、根据项目部需要定期制订教育培训计划,确保相关人员持证上岗。
(十一)质检工程师职责
1、负责全标段的质量检查和巡检工作,及时进行隐蔽工程自检并报监理工程师验收。
2、参与施工技术方案讨论和工程质量管理工作。
3、负责质量记录工作的监控。
4、负责编写质量事故分析报告及预防、纠正措施。
5、发现质量问题或质量隐患,及时向架子队发出整改通知书,并限期整改,检查整改效果。
(十二)测量工程师职责
1、负责本项目所有工程的测量工作,严格按照现行测量规范、规程和细则进行工作,确保数据准确。
2、认真填写测量记录和仪器使用记录,整理测量结果报告。
3、按贯标要求对测量仪器进行标定、保管及测量资料的整理归档。
4、定期对测量仪器进行校验、校核,确保测量仪器始终处于完好状态。
(十三)试验工程师职责
1、协同驻地监理(见证取样)做好进场材料的验收和抽检工作。
2、负责现场所需检验材料的试验工作。
3、根据试验有关标准、规范,对施工质量进行全过程监控。
(十四)资料员职责
1、负责本项目的工程质量文件的来文处理、传阅和登记工作,填写《资料借阅登记表》,督促资料及时归还。
2、负责工程质量资料的收集、分类和保管。
3、负责工程质量资料的日常打印、复印工作。
四、质量保证体系
(一)建立健全的质量保证体系
建立健全的质量保证体系,如图4-1所示。
(二)贯彻执行工程质量控制原则
1、贯彻执行“每道工序必检”的原则。
2、贯彻执行“每道工序合格率100%”的原则。
3、贯彻执行“项目经理是工程质量第一责任人,施工操作人员是直接责任人”的原则。
(三)建立健全的质量管理制度
1、按照有关规范和技术标准,结合本项目实际情况编制该工程质量计划,建立质量管理体制,设立以项目经理为代表的行政管理系统,抓好施工全过程中的质量控制、检查和监督工作。
图4-1质量保证体系图
2、建立并实施质量保证记录系统,对记录的编写、收集、分发、标识、归档、保管和处理等做出明确的规定。
每月一次向业主提交质量总结分析报告。
3、制定不合格品控制程序,及时将不合格项的报告及建议的处置方案报业主审查认可,并接受业主及监理对纠正行动的验证。
对严重有损质量和重复发生的不合格项以及质量下降趋势的状况,必须认真分析、鉴定并查明起因,采取纠正措施,防止其重复出现。
4、对构成工程主体的材料、半成品供货商进行资格评价并将评价报告报业主审查认可,必要时邀请业主和监理参加资格评价工作。
5、全面推行科学的质量管理方法,严把关键部位,关键工序的质量关,严格执行“三级质量检查”制度,即班组自检,项目部复检,监理专检。
填写检查验评表,逐级签字,上道工序不合格,下道工序不能施工。
五、施工测量复核制度
为了严格控制测量误差,消除测量失误,规范测量工作标准化,提高测量的精确度,制定施工测量复核制度,具体内容如下:
(一)为确保测量质量,对工程项目的关键测量项目必须实行彻底复核测量,一般测量项目应实行一般复核测量。
彻底复核测量,须更换全部测量人员、仪器及计算资料。
一般复核测量,须更换观测和计算人员。
(二)彻底复核测量一般应委托公司或其他工区的测量单位进行,在集团公司和子公司测量单位不能满足需求的情况下,也可以委托外部具有相应资格的测量单位进行,不得以任何理由减免。
(三)当复核测量成果与原测量成果有较大差异时,双方测量单位应再次复核复测,直至测量成果准确可靠为止。
各测量单位还必须将复核测量成果资料与初始测量成果资料一并保存备查;委托外部单位测量的,还应将其测量资格证明和委托测量协议复印件留存备查。
所有测量成果(现场桩厥和内业资料)经测量计算,确认无误后,应向项目测量主管移交,并办理移交签字手续。
六、施工图纸审核制度
施工图纸审核是施工准备阶段的重要工作,通过对施工图纸的审核和现场核对,可以了解设计意图,熟悉施工图的内容和结构物的细部构造,掌握各种原始资料,发现设计图纸中的错误与不足,使设计达到技术先进、施工方便、经济合理的目的。
因此,建立施工图纸审核制度,具体内容如下:
(一)施工图纸审核分工
收到施工图纸后,由总工程师负责组织安排相关人员立即进行图纸审核,图纸审核原则上按照专业进行分工。
负责审核本标段内所有的施工图纸,收集汇总复核各专业的审核意见,发现问题后及时与设计院进行沟通,并将沟通结果及时反馈给各专业负责人。
(二)审核重点内容及审核要求
1、图纸审核的重点内容:
了解设计意图、熟悉设计图纸,审核图纸内的各种数据、结构尺寸是否正确,工程数量是否准确,设计图纸与施工现场是否相符,设计图纸与设计意图是否相符,设计图纸前后是否一致、连贯及审核设计图纸的差、错、漏等问题。
2、审核要求:
全面了解设计意图,依据设计意图全面审核图纸,审核工作要全面、仔细、认真,三级审核单位要各自独立、平行审核,通过不同的审核角度对设计图纸进行全面、仔细、多方位的审核。
(三)施工图纸现场核对的程序
1、现场核对前,总工程师组织项目技术人员认真、全面地查看施工图,弄清设计人员的设计意图及技术标准的相关规定和要求,核对图纸的工程量与工程量清单是否相符,熟悉工艺流程和结构特点等重要环节。
2、施工图纸现场核对
主要包括以下几个方面:
(1)施工图纸合法性的认定:
施工图纸是否经设计、咨询单位正式签署,是否按规定经有关部门审核批准,是否得到建设单位的同意。
(2)图纸与说明书是否齐全,如分期出图,图纸供应是否满足要求。
(3)图纸中有无遗漏、差错或相互矛盾之处(例如:
漏画钢筋明细表、无尺寸标注及标错等)。
图纸的表达方法是否清楚和符合标准等等。
(4)所需材料的来源有无保证,是否代替;新材料、新技术的采用有无问题。
(5)地址及水文地质等基础资料是否充分、可靠,地形、地貌与现场实际情况是否相符。
(6)所提出的施工工艺、方法是否合理,是否切实实际,是否存在不便于施工之处,能否保证质量要求。
(7)施工图或说明书中所涉及的各种标准、图册、规范、规程等,承包单位是否具备。
对于存在的问题,要求以书面形式提出,在设计单位以书面形式进行解释或确认后,才能进行施工。
(8)开工前,在收到施工设计文件、图纸后,总工程师应组织专业技术人员对施工图纸进行审查和现场核对,听取各位工程师及技术人员的审查意见,并经归类汇总后报建设单位或在建设单位组织的图纸会审上提出。
并对施工图纸进行会审及技术交底(设计意图、施工要求、质量标准、技术措施)工作。
3、核对记录
图纸经过核对后,组织者应将核对中提出的有关设计问题、需及时解决的建议等做好详细的记录。
图纸核对记录上应填写单位工程名称、主持人及参加审核人员名单等。
对核对提出问题,设计单位变更修改的,应请设计部门尽快下发“设计变更通知单”,施工时按“设计变更通知单”执行。
七、施工技术交底制度
为了有效的实施施工组织设计方案、标准、措施,细化各项分项工程的操作要领,向一线作业人员说明设计图纸的意图,更好地贯彻各种技术要求,按照业主、咨询、设计、监理的文件要求,制定施工技术交底制度,具体内容如下:
(一)技术交底范围和责任单位。
1、项目部技术交底
项目部根据管辖的范围、工作内容,对各工区进行技术交底。
技术交底内容有:
施工组织方案、现场布置、设计图及标准图、规范标准,临时设施,技术工工艺等。
工程开工前,由项目经理部领导参加,总工程师主持,对承担施工的所属各工区进行技术交底。
其主要内容:
工程概况,设计要求,技术和质量标准,重大技术安全措施,重点工程的施工方法,实施性施工组织设计,采用新技术、新工艺的有关操作要求,移交有关施工详图和加工图(施工场地布置图、附属设备加工图和拼装图、附属工程设计图、模板制作设计图、钢筋配筋图、工程结构尺寸大样图)、测量放样等。
每次交底应做好交底记录,同时应印发有关资料图纸。
2、技术交底书
(1)《技术交底书》编写内容、《技术交底书》与《施工作业书》共同作为现场施工的依据,《技术交底书》侧重于技术参数,内容包括完成工序所用材料、机具选用,现场检测;测量放样、中线高程;技术要求;施工工艺细则等;
(2)现场技术交底
现场技术交底是现场技术管理中重要环节,可采用书面或现场示范形式。
每道工序开工前,都必须进行现场技术交底并形成记录。
由各工区长或工区技术负责人组织实施,做到:
交任务、交操作要求、交质量标准、交工艺细则、交安全措施等。
交底结束后应及时考核,直到掌握为止。
施工中的技术交底采取“工前培训、工中指导、工后讲评”,反复进行,由技术人员或工班长落实。
(二)技术交底工作的实施与检查
技术交底工作必须认真做好,技术部门应监督实施,没有进行技术交底的工程不准施工,技术交底有关文字、图表资料均应建立严格的审查和复核制度,避免出现差错。
各级进行技术交底时应明确下级技术交底的项、内容,重大的技术交底应邀请上级主管部门参加。
项目部对各工区技术交底工作必须进行定期检查,一是督促技术交底工作的实施,杜绝无技术控制的施工;二是检查交底书和交接手续是否齐备,防止图形式、走过场;三是核查交底内容是否正确,避免出现违背施工规范、设计意图的技术性错误,确保技术交底对施工正确的技术指导作用。
(三)、交底资料归档要求。
交底资料应及时归档整理。
八、开工报告施工制度
开工报告的审批是工程正式合法开工的前提。
开工申请报告是由承建方围绕工程能正式合法开工所作的一切准备工作完成后而形成的文字性材料,是通知监理、咨询和业主现场核查、并审批开工的书面申请报告。
开工报告申请制度也是工程在施工过程中确保工程质量、安全、进度的有力保证。
(一)开工报告的报送
1、在工程开工前,要做好各项施工准备工作,开工报告应能真实的反应各项施工准备情况。
2、施工准备完成后,应及时向上一级管理机构或部门申请开工,填写开工申请报告单。
3、报送程序:
施工准备完毕后,项目部应编制单位工程开工报告,符合开工条件后,由项目部向驻地监理提交工程开工报告,申请开工。
4、开工条件
(1)、按规定完成了施工图现场核对,需完善、优化的项目变更设计图已到齐,并经核对无误;
(2)、施工场地清理、平整、硬化达到规定要求;
(3)施工机具设备已按要求进场,满足施工需要,并已安装调试就绪;
(4)进场材料满足连续施工需要,且完成了检验、水质化验、配合比选定等必要的试验工作;
(5)已明确该单位工程的现场技术负责人,编制实施性施工组织设计并已审批;
(6)重大施工方案、技术方案已经工程总监单位审核通过,编制了相关的施工工序及有关工序的施工工艺并已经审核;
(7)针对工程施工期的有关保证措施已编制;
(8)其他应做的准备工作完成;
(9)填报开工核查表。
5、工程开工报告填报
工程申请开工报告应按照轨道交通工程建设资料管理规程要求填报,附件应齐全,重要测量资料、试验资料施工组织设计等均应作为开工申请报告的附件。
(二)开工报告审查
1、由项目部对施工项目的准备情况逐项检查核对,并严格审查开工报告,经审查无误后报监理,条件不具备不允许开工。
2、开工报告提交驻地监理后,由驻地监理、总监办审批后开工。
(三)开工报告的管理
开工报告由审批后,作为竣工资料的一部分,由报送部门归档保存。
九、劳务用工管理制度
为规范用工管理,有效利用社会施工力量,切实保障劳务工人的合法权益,根据国家及业主、集团公司、公司有关规定,结合项目部实际情况,特制定本办法。
(一)规范劳务用工形式
根据8号线三期九标工程实际任务,选择外部劳务队伍和自带外部劳务作业队施工两种形式。
采用外部劳务方式要依法订立合同,与劳务队伍确立经济合同关系。
劳务队伍必须是具备承担相应经济、法律责任资格的法人企业。
自带外部劳务作业队和零散用工,必须与劳务工输出单位签订劳务协议,与劳务工个人签订劳动合同。
劳务工必须持有效证件。
严禁不签订劳务合同,严禁包工头承揽分包工程,严禁工程施工中以包代管、包而不管等违法用工行为。
(二)加强劳务用工组织领导
成立项目部劳务用工管理领导小组,领导小组定期检查落实用工责任、管理责任、安全生产责任和职业健康监控责任。
(三)严管善待劳务队伍
按程序规定及时签订劳务用工合同,督促其建立健全必要的行政管理机构和制度,增强自我约束能力。
加强对其劳务用工的合同管理,督促其做好物资、设备的管理和使用。
不得为外部劳务队伍代盖公章、代刻内部公章、代签合同,不准向其出借银行帐号。
每年对外部劳务队伍的安全管理、质量管理、环境保护、水土保护、文物保护、职业与健康管理、施工能力、施工业绩、履约能力进行一次综合考核评价,对诚信度作出评价。
坚持以人为本的管理理念、把外部劳务队伍与内部队伍一样对待,做到统一管理、统一教育、统一培训、统一居住、统一生活、统一着装、统一纳入内部编制,体现大企业的风范。
要积极为外部劳务队伍制造良好的施工环境,生活上关心,技术上服务,施工组织上给予指导,帮助劳务队降低成本,提高效益,实现双赢。
(四)教育引导劳务工全面提升自身素质
充分发挥思想政治工作优势,在劳务工中大力开展法律法规和企业规章制度教育、安全生产操作规程和质量保证标准教育、环境文物保护教育、社会主义荣辱观教育、职业道德教育、民风民俗和群众纪律教育、疾病预防控制教育。
要切实加强对劳务工的岗位技能培训和地铁作业标准培训,使所录用劳务工的思想行为、作风纪律、精神状态和岗位技能适应地铁施工要求。
(五)切实保障劳务工的合法权益
单位与劳务工签订的劳动合同中,要明确工资支付条款和支付方式,项目部直接或监督发放劳务工工资,确保工资按时足额发到劳务工手中。
要严格执行地方政府最低工资,不允许以计件工资等理由,使劳务工工资低于所在地最低工资标准。
要充分考虑劳务工工资偏低的现状,根据劳动力市场水平,合理确定劳务工工资水平和增长机制。
要严格执行国家关于职工休息、休假的规定,对延长工时和休息日、法定假日工作的,应按有关规定支付加班工资。
建立劳务工工资储备制度,及时化解拖欠劳务工工资矛盾。
(六)健全劳务队伍各项目组织
项目部党工委要指导劳务队伍按有关规定成立基层党的组织,纳入项目部党组织统一管理,并督促其健全工作制度,积极开展活动。
零散劳务工是党员的,要及时接转组织关系,编入用工单位党组管理。
要积极探索在外部劳务队伍中建立工会组织的形式和方法,做好劳务工的入会工作,保障劳务工依法享有民主政治权利。
十、材料进场检验及储存管理制度
为了加强项目部物资管理工作,规范物资供应行为,优质高效地服务于施工生产,制定本制度:
(一)定额供应制度。
根据计划期内施工生产工程量、材料消耗定额、技术节约措施以及分部分项工程物资计划等确定材料供应数量标准,以此作为材料供应的限制数量。
限额数量的调整必须重新履行物资计划审批手续并说明调整原因。
(二)物资点验制度。
现场材料员对所有进场物资按照验收标准进行验证,严禁将检验/试验不合格的物资点验入库,更不得计价结算。
物资验收内容:
1、质量验收。
包括外观检验(目测)和内在质量检测(检验/试验)
2、数量验收。
核对进场物资的数量与单据量是否一致。
3、单据验收。
查看产品认证书、材质证明、装箱单、发货单、合格证等。
4、环保安康验证。
查看是否有环境和职业健康安全的影响因素存在。
(三)限额发(领)料制度。
根据工程实际情况按分部、分项或单位工程实施限额领料。
限额数量由施技、计划部门提供,总工审核。
材料的发放、领用和列销不得一人完成。
(四)帐务制度。
建立台帐和其他凭证,要求各种帐务数字准确、清楚规范、内容完整,做到帐、卡、物相符。
(五)核销制度。
严把结算关,货款结算必须凭合同、发票、点验单、检测报告等各种凭证,经项目经理和商务部门审核无误后,方能办理结算手续。
(六)资料累计制度。
建立、整理、保存好采购合同、点验单、发料单、质量证明、报验单、检验单、统计报表等原始资料和质量活动记录,以备核查。
(七)现场物资管理
1、现场材料管理的任务概括为:
全面规划、计划进场、严格验收、合理存放、妥善保管、控制领发、监督使用和准确核算。
关键是认真执行材料的验收、发放制度,建立健全原始记录和各种台帐,按月进行盘点,搞好业务核算。
2、现场材料库应根据材料的贮存特点高标准建设,库存容量应满足汛期、冬季、农忙季节及其它材料枯竭期的备料需要。
3、所有进出场物资,根据不同规格、品种、性能分区分库存放,并加以标识,标识牌统一美观、标志清楚、内容完整、填写规范。
物资堆码必须整齐划一,库容整洁,同时必须采取有效的防护、安全措施。
4、对易燃、易爆等危险品,应制定详细的《危爆物品管理暂行办法》。
(八)甲供材料的管理
1、甲供材料的验证。
1)项目部材料部门对产品的数量、
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- 质量管理 制度