##县###茶园观光和文化休闲旅游建设项目可行性研究报告.docx
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##县###茶园观光和文化休闲旅游建设项目可行性研究报告
#######万亩有机茶园内茶文化体验区建设
项目申请报告
(代项目可行性研究报告)
第1章申报单位及项目概况…………………………………………7
1.1项目申报单位概况…………………………………………………7
1.2项目概况……………………………………………………………7
1.2.1项目提要……………………………………………………7
1.2.2项目建设的背景及必要性…………………………………9
1.2.3产品市场分析…………………………………………………13
1.2.4项目选址及建设条件…………………………………………19
1.2.5项目建设规模及内容……………………………………………27
1.2.6建设方案…………………………………………………………28
1.2.7投资规模和资金筹措方案………………………………………34
1.2.8项目建设进度计划……………………………………………37
第2章发展规划、产业政策及行业准入分析………………………………39
2.1发展规划分析………………………………………………………39
2.2产业政策分析……………………………………………………39
2.3行业准入分析……………………………………………………41
第3章资源开发及综合利用分析……………………………………42
第4章节能方案分析…………………………………………………43
4.1项目所在地能源供应条件…………………………………………43
4.2用能标准和节能设计规范…………………………………………43
4.3项目能源消耗种类、数量及能源使用分布………………………43
4.4项目能耗指标计算…………………………………………………44
4.5项目节能措施及效果分析…………………………………………44
第5章建设用地、征地拆迁及移民安置分析………………………………45
第6章环境和生态影响分析…………………………………………46
6.1环境影响……………………………………………………………46
6.2环境保护与治理措施……………………………………………46
6.2.1声环境保护……………………………………………………46
6.2.2大气环境保护……………………………………………………47
6.2.3废渣……………………………………………………………48
6.3水土保持…………………………………………………………48
6.4地质灾害防治……………………………………………………48
6.5特殊环境影响……………………………………………………48
第7章人员培训与劳动安全…………………………………………49
7.1项目实施管理……………………………………………………49
7.2组织管理…………………………………………………………49
7.2.1组织机构………………………………………………………49
7.2.2劳动定员………………………………………………………50
7.3劳动保护与安全卫生……………………………………………50
第8章经济影响分析…………………………………………………52
8.1投资效益分析………………………………………………………52
8.2行业影响分析………………………………………………………54
8.3区域经济影响分析…………………………………………………54
8.4宏观经济影响分析…………………………………………………54
第9章社会影响分析…………………………………………………55
9.1社会影响效果分析…………………………………………………55
9.2社会适应性分析…………………………………………………56
9.3社会风险及对策分析……………………………………………56
第1章申报单位及项目概况
1.1项目申报单位概况
项目申报单位#####茶叶发展有限公司是一家以茶叶为主的农业综合开发公司,企业名称于2011年12月1日经六盘水市工商行政管理局预先核准,注册资本金1000万元人民币,出资人###货币出资400万元人民币,出资人###货币出资600万元人民币,公司法人代表###,六盘水市####县玉舍乡人,多年从事企业管理,具有丰富的企业管理经验,公司具有先进的生产技术和运营管理经验,具有一定的资金实力。
公司实行总经理负责制,设1名总经理,3名副总经理,下设行政办公室(接待办)、开发建设部、生产技术部、综合经营部、计划财务部、山庄保安部,公司劳动定员300人。
行政办公室:
负责日常后勤事务及文档的组织管理等工作。
开发建设部:
负责项目工程的实施和建设。
生产技术部:
负责茶叶加工厂必须的各专项技术服务,以及对外技术合作与交流等。
综合经营部:
主要是民族文化园和茶楼展厅经营管理,组织各类型的商贸活动等。
计划财务部:
对公司财务进行有效管理。
山庄保安部:
负责山庄安全和突发事件的协调与处理等。
1.2项目概况
1.2.1项目提要
项目名称:
####县蟠龙乡万亩有机茶园内茶文化体验区建设项目
建设地点:
####县蟠龙乡
建设性质:
新建
建设规模及内容:
建设一座年产150吨茶叶加工厂,建筑面积2000平方米;建设一个民族文化休闲园,包括一个休闲广场(18亩)、一栋主楼(1200平方米)、8栋休闲渡假高档住宿楼(2400平方米);建设茶楼展厅及办公基础设施,包括一栋茶楼展厅(800平方米)、一栋办公楼(1200平方米)、一栋职工宿舍(2000平方米)。
总建筑面积9600平方米,购置相关的设备器具,建设水、电、路、通讯等配套基础设施。
总投资及资金来源:
项目总投资3830.8万元,资金自筹
建设工期:
1年
项目单位:
#####################有限公司
法人代表:
###
项目主要技术经济指标:
见项目主要技术经济指标表
主要技术经济指标
序号
指标
单位
数量
备注
1
年加工茶叶
吨/年
150
1.1
精品茶
吨/年
30
1.2
大众茶
吨/年
120
2
总建筑面积
平方米
9600
2.1
茶叶加工厂
平方米
2000
2.2
民族文化休闲园主楼
平方米
1200
2.3
民族文化休闲园高档住宿楼
平方米
2400
2.4
茶楼展厅
平方米
800
2.5
行政办公楼
平方米
1200
2.6
职工宿舍
平方米
2000
3
总投资
万元
3830.8
3.1
建设投资
万元
3530.8
3.2
铺底流动资金
万元
300
4
年销售收入
万元
3500
5
营业税金及附加
万元
260
6
总成本
万元
2240
7
总利润
万元
1000
8
所得税
万元
250
9
净利润
万元
750
10
投资利润率
%
19.58
11
投资利税率
%
26.1
12
投资回收期
年
3.8
13
劳动定员
人
300
1.2.2项目建设的背景及必要性
中央一系列方针政策积极推进产业结构调整和农业产业化经营,目前全国农业产业化经营已取得一定成绩,我省虽有丰富的资源和独特气候环境,非常适应农产品生长,但由于基础条件差,经济落后,项目区农业产业化经营仍落后于发达省区。
随着东部沿海茶区工业化进程的加快,劳动力成本上升,工业污染加重,沿海地区茶叶生产比较效益下降,茶叶生产进一步在量上扩张的难度大。
因此,国内茶叶生产正逐步向中西部适宜地,区转移,贵州茶叶面临新的发展机遇。
六盘水市委、市政府十分重视茶叶产业的建设,多次请中国茶科所专家对茶叶的发展进行考察论证,并组织有关部门负责人和技术人员到浙江省新昌县、中国茶科所和省茶科所考察学习。
积极支持全市茶叶产业发展,全市茶叶产业发展势头良好。
####县是典型的农业区,茶叶产业具有比较明显的优势,并且已有一定的基础。
县委、县政府积极发展茶叶产业,把茶叶资源优势转变为产业及经济优势,做强做大区茶叶产业,大力扶持产业龙头企业,促进地区经济发展,带动农户脱贫致富。
目前,百车河产业园区和水黄路沿线产业结构调整工程已启动建设,百车河园区着力打造中国凉都.国际休闲城,各项工程已全面启动,水黄路沿线产业结构调整工程着力建设茶叶等重点农业产业基地,其中茶叶种植方面建设万亩有机茶园。
我公司经过认真考察和分析,拟在万亩有机茶园内建设一个茶文化体验区,建设内容主要为茶叶加工厂、茶楼茶展厅和民族文化休闲山庄,依托百车河中国凉都.国际休闲城、万亩有机茶园和木城贡茶等有利条件,将产业结构调整、旅游观光、休闲渡假有机结合,推动蟠龙乡及全县农业产业和旅游业发展,增加农民收入,打造水城春木城贡茶文化精品,推广水城春品牌,提高水城春木城贡茶知名度。
项目市场前景广阔,经济效益、社会效益、生态效益显著,万亩有机茶园为政府投资、农户投土地和劳动力建设而成,经我公司向有关部门申请,万亩有机茶园建设成后,由我公司进行统一管护,农户投工投劳,茶叶供应我公司茶叶加工厂,涉及农户与公司按比例分红,以“公司+基地+农户”模式带动当地农户发展,可带动2000户10000人增收,可解决300人就业,对当地经济社会发展具有典型示范带动作用。
(1)本项目建设是带动百车河片区及####县旅游事业发展的需要
本项目与百车河现代农业暨乡村旅游业发展园区相依,距双水城区较近,约20公里,距蟠龙乡约3公里。
本项目所处的####县是六盘水重要农业、旅游业开发县,境内有玉舍国家森林公园、天生桥景区、阿勒河景区、北盘江大峡谷、牛棚梁子景区、百车河景区等等重点旅游景点景区,旅游事业逐步发展。
然而,由于缺乏足够的宣传和缺少配套的休闲、娱乐设施,景区旅游仅停滞在自然观光为主的初级阶段,年游客量不大。
本项目的建设,增添了参与性、休闲性、科普性旅游项目,必将带动带动百车河片区及####县旅游事业加快发展。
(2)本项目建设符合国家及地方“十二五”规划农业发展方向,符合####县茶叶规划导向
2006年中央一号文件《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》提出了“积极推进农业结构调整”、“发展农业产业化经营”的重大任务。
国家、省、市及####县“十二五”规划纲要明确把推进农业产业化经营、加快服务业发展作为“十二五”期间的重要任务来抓,提高农业综合生产能力、提高农业产业化和现代化水平、增加农民收入,大力发展旅游等服务业,提高第三产业在国民生产总值中的比重。
同时,####县“十二五”期间大力发展“十大农业产业”,茶叶为其中之一,“十二五”期间重点推进百车河、米箩、杨梅、南开现代农业产业园区建设,本项目与百车河园区相依。
####县启动实施水黄路沿线产业结构调整工程,其中茶叶种植为其中一项重点工程,本项目与####县水黄路沿线产业结构调整工程茶叶种植基地融为一体。
因此,本项目符合国家及地方“十二五”规划农业发展方向,符合####县茶叶规划导向。
(3)本项目的建设是百车河现代农业暨乡村旅游业发展园区的延展和补充
百车河现代农业暨乡村旅游业发展园区为“十二五”期间全县乃至全市重点打造的现代农业和旅游业园区,位于####县东南部,主要包括阿戛乡马场村、蟠龙乡沙坡村、法那村,关寨村面积约8km2。
水黄公路由片区东北面纵贯而过,距六盘水市区仅20公里,交通便利。
该片区属坡谷坝区,平均海拔1100m,是低热河谷区,有明显的小气候特征,适宜蔬菜、水果、花卉等多种作物生长;土地肥沃、无污染,水利资源充足。
园区发展规划指导思想,全面贯彻落实党的十七大、十七届四中全会精神,用科学发
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