食品质量管理手册范本.docx

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食品质量管理手册范本

XXXXXX食品

/QM

QS质量管理体系文件

版本号：

A/0

2009年7月15日发布2009年7月15日实施

XXXXXX食品

版号：

2009

第2页/共25页

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XXXX/QM

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第0章

1、封面……………………………………………………………………………………第1页

2、目录……………………………………………………………………………………第2页

3、公司概况、质量方针、质量目标……………………………………………………第3页

4、岗位职责……………………………………………………………………………第4页

5、采购控制程序………………………………………………………………………第7页

6、不合格品控制程序…………………………………………………………………第10页

7、检验控制程序………………………………………………………………………第12页

8、生产过程控制程序…………………………………………………………………第14页

9、纠正和预防措施控制程序………………………………………………………第17页

10、文件资料控制程序…………………………………………………………………第19页

11、包装、仓储、运输控制……………………………………………………………第21页

12、关键控制点的作业指导书…………………………………………………………第23页

13、产品召回控制程序…………………………………………………………………第24页

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第1章

企业概况

XXXXXX食品筹建于20XX4月,座落于首都市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX西大街115号,周围交通便利,公司距离XXXX区7公里,距离XXXXX区45公里,现有员工XX人,其术人员3名、化验员2名。

公司主要生产、销售速冻肉制品,年设计产量100吨,产品主要销往、、、、XX、、等地区,公司下设五个部门,分别是生产部〔含车间和仓库、办公室、供销部、财务部、质检部〔含化验室。

公司产品质量稳定、可靠,品种齐全,服务到位,价格优惠,总经理XXXXX先生竭诚欢迎广大客商、社会各界朋友来电、来函咨询、考察。

地址：

市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX西大街115号

：

：

__XXXXX

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第1章

质量方针和质量目标

1、公司的质量方针：

以顾客为中心,规管理、持续改进,确保食品的质量安全

在质量方针的基础上,总经理组织各部门负责人拟定了公司的质量目标。

2、公司的质量目标：

▲产品生产一次合格率90%以上；

▲产品出厂合格率100%；

▲原材料进货检验合格率100%；

▲顾客满意率≥80%,每年争取以1%的速度递增；

▲在用生产设备、检验设备使用完好率100%；

3、质量否决权

a>质检部能独立行使质量否决权,具体如下：

——质检员发现原、辅材料不合格时,有权制止其入库和使用；

——生产过程中的半成品有质量问题时,质检员有权制止其流入下一工序；

——成品检验中如发现有质量问题时,质检员有权制止其入库和出厂。

b>质量目标考核时,也应体现质量否决权。

当质量目标达不到要求时,相关部门主管要分析原因,采取相应的措施改进。

为了实现质量方针和质量目标,公司将进一步加强质量管理,努力提高员工的素质,不断完善公司质量安全管理体系,使每项质量活动都处于受控状态。

公司各级领导和公司全体员工都要认真贯彻执行公司质量方针,共同为实现公司的质量目标而努利工作。

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第2章

岗位职责

<1>总经理职责

以身作则,带头学习质量安全相关知识和食品卫生法、产品质量法、安全生产法等,不断对员工进行质量安全教育,制订公司的长远发展计划；

制订和颁发公司的质量方针,批准和发布QS质量管理手册；

提供或配备必备的资源〔人力、设备等,保证满足正常生产需求

监督各部门职能的实施情况。

〔2质量负责人职责

向总经理及时汇报工作进展情况

保证QS质量安全管理体系得到建立、实施和运行,并对过程进行监控

就有关审核、上报的相关工作与外部机构进行协调、沟通和联系

〔3办公室职责

对质量管理体系所需文件进行管理；建立员工档案,定期组织员工体检

制订公司的人员培训计划,按培训要求组织培训；

对质量方针、质量目标和质量安全管理体系的落实情况进行考核。

编制QS质量管理手册、相关工艺文件、操作规程、管理制度、绘制表格等

〔4供销部职责

收集市场信息,确定顾客要求,建立与顾客沟通的有效方式；

处理顾客投诉,定期对顾客进行满意度调查回访,建立供方评价准则

制订采购计划；按原、辅材料质量标准和要求进行采购。

〔5生产部职责

编制工艺文件和生产设备操作规程、绘制本部门质量记录表格

建立公司的生产设备档案及维修、保养、检修记录等资料。

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第2章

岗位职责

组织车间按生产部下达的生产计划或生产任务通知书进行生产,并保证保质保量按时完成公司的生产任务；

生产前后对车间卫生、主要生产设施、设备、工器具等进行清洁、整理,确保生产现场的良好秩序；

现场监控关键控制点,记录原始记录；

标识、隔离生产过程中的合格与不合格品,阻止不合格品进入下道工序；

对库存物资进行管理,及时反馈物资动态,供相关部门参考；

确保库存物资分类科学、堆放合理、标识清楚。

有完善的出、入库记录

定期检查仓库的卫生状况,保障库存物资在有效期不受影响；

<6>质检部职责

编制进货检验规程和出厂检验规程等工艺文件,并做好记录

监督各项检验活动,控制不合格入库、出厂或用于生产；

对不合格品按照要求进行处理

检测仪器的检定、校准、维护和日常保养

按照检验规程检验原、辅材料、产品质量；

绘制检验表格,填写检验记录,监督各部门、各环节对不合格品的处理。

对本产品检验中的某些属监督检验的项目,每年不少于2次送相关权威机构检验,保存检验报告；

积极配合其他部门做好部沟通,定期进行有关化验知识的学习,化验员要做到持证上岗

<7>财务部职责

会计核算、银行结算、结余报表、产品出货收款报表；

帐务登记、货款对帐、生产统计、员工工资计算；为员工购买福利等

购买日常用品；出外差旅费及各项费用报销；

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第3章

采购控制

1、目的

通过对供方的评价、选择和控制,确保采购过程及采购产品符合规定的要求。

2、围

适用于组织产品的原材料及包装材料等采购的整个过程,包装材料等由客户自己提供的不包括在。

3、职责

3.1供销部经理负责《合格供方名录》的批准；

3.2供销部负责供方的评价、选择和控制管理；负责编制《采购计划》、《采购单》、《合格供方名录》、《供方评价表》、供方相关资质及检验报告的收集等；

3.4供销部采购员按照生产部要求或库存情况负责在规定的时间从《合格供方名录》采购等量的原、辅材料及包装材料等；

3.5质检部负责编制《产品出厂检验规程》、《进货检验规程》等

4、工作程序

4.1采购过程

产品分类

A类：

包括鸡肉、面包屑、磷酸盐〔添加剂、盐、味精、鸡精、咖哩粉、洋葱油、十三香、白胡椒粉、香辛料、牛肉精油、香甜泡打粉、抑菌灵之普瑞特A/B、塑料包装袋等

B类：

其他〔如纸箱等

供方的评价准则

a>A类商品供方应具备4证资格,即：

营业执照、组织机构代码、卫生许可证、工业产品生产许可证复印件或QS证书复印件,并且每年至少提供一次国家承认的第三委托方出具的有效期限的产品检验报告。

如企业通过ISO9001：

2000、HACCP〔ISO22000：

2005认证、或获得中国名牌产品、免检产品等,也应收集相关资质证书复印件存档备案。

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第3章

采购控制

b>B类商品供方应具备2证资格：

即营业执照、组织机构代码,有条件的话每年提供一次国家承认的第三委托方的该产品的检验报告。

供方的评价、选择

a>A、B类商品由供销部负责进行供方评价,按评价准则认真组织调查,收集资料,开展评价活动,填写《供方评价表》,建立《合格供方名录》。

b>《合格供方名录》由供销部制定后,交质量负责人或总经理批准。

c>供销部根据顾客要求或从食品链、新闻、杂志、网络等获得的有关食品安全的信息,适时调整、变更,完善评价准则,确保商品质量。

d>供销部负责组织进行每年一次的供方再评价,根据供方业绩,增减合格供方,加强对供方的控制。

4.2采购信息

供销部应经常和供方进行沟通并上网、看电视、报纸等,以便及时获得有关食品安全方面的信息,获得食品安全信息的同时及时与生产部或质量负责人进行沟通,把信息及时传递到公司上、下有关方。

采购物品所使用的运输车辆,车箱必须是清洁、干净的,化学危害品不能与原、辅料同车,装车时注意保护不同品种之间的交叉污染。

采购员在订货时要给供方说清楚或在供货合同中注明。

供销部根据订单情况预估原材料的采购状况,采购状况包括：

商品名称、规格、数量、质量要求、时间等；在大批量采购时,由公司质量负责人或公司总经理根据订单与供方签定《订货合同》；

原、辅料在采购前和入库后都应在安全条件下储存,采购的鸡肉在-18℃以下的冷藏库中保存,其他易受潮的物品〔如面包屑、味精、各种调味料、盐、食品添加剂、相关辅料等不宜在潮湿条件下存放,必须离地、离墙、离顶；易污染产品与被易污染产品不能挨着存放,车辆在运输过程中温度必须控制在-18℃以下,波动小于2℃。

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第3章

采购控制

4.3.采购

由供销部根据库房管理员提供的库存最低量或生产部〔或车间生产需要的要求,负责安排相关人员在《合格供方名录》进行采购；采购容包括：

商品名称、规格、数量、供方单位及到货时间等；

采购方式：

（a）采购员打或发让供应商送货；

（b）采购员自购；

采购员临时采购小批量商品时,应采购著名品牌或必须有QS认证标识商品,以确保商品质量。

要求供方提供的商品的质量及标签容必须符合法律、法规相关要求。

4.4采购产品验证

采购产品到货后,库房管理员第一时间通知质检员,对采购回来的产品按《进货检验规程》要求进行检验,经检验合格后,由质检员填写《进货检验记录》,库房管理员办理入库手续,填写《入库单》,不合格产品按退货处理,填写《退货处理单》

不合格品不能入库,如遇不能判定的情况,上报质检部或质量负责人或公司总经理进行处理。

5、验证

5.1采购部每月一次对《采购控制》进行查阅文件、记录,验证其符合性、有效性等。

发现问题采取采取纠正及纠正措施,保证采购物品的有效性。

6、引用文件

《进货检验规程》、《产品出厂检验规程》等

7、相关记录

《采购产品明细》、《合格供方名录》、《供方评价表》

《采购计划》、《采购单》《入库单》、《进货检验记录》、《退货处理单》

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第4章

不合格品控制

1.目的

对不合格产品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付。

2.围

适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。

3.职责

3.1化验室负责不合格品的识别、标识、隔离,并跟踪不合格品的处理结果,并对结果进行确定。

3.2化验室、生产部、采购部负责在各自职责围,对不合格品作出处理决定。

3.3生产部负责对生产过程中不合格品采取纠正预防措施,防止不合格品的再次发生。

4.名词定义〔略

5.作业程序

5.1不合格品的分类

5.1.1严重不合格：

造成较大经济损失、直接影响产品质量、成分指标等的不合格,或导致客户严重投诉的不合格；

5.1.2轻微不合格：

不直接影响产品质量的不合格,如包装等。

5.2进货不合格品的识别和处理

处理方式可采用：

拣用、让步接收、退换货等。

质检员在不合格的物料上做不合格标识,仓库将其放置于不合格品区,质检员将《进货验证记录》报化验室主管。

对严重不合格应填写《不合格品处理单》,报化验室主管批准作出退货决定,然后,化验室将《进货验证记录》发到采购部,由采购员办理退货手续。

.2对轻微不合格品可拣用时,由化验室在"不合格"标签上写明"拣用",并签字或盖质检章,由质检员依据化验室提供的样品或标准指导生产部人员进行拣用并记录,拣出的不合格品作退货处理；

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第4章

不合格品控制

注"让步接收",直接发给生产部门使用。

对于进货的重要物资,不允许让步接收。

5.2.2生产过程中发现的不合格物料,经化验室检验员重检后,根据检验的结果,作出相应的处理措施,按上述条款执行。

5.3不合格半成品、成品的识别和处理

处理方式采取返工、返修、让步接收等方式。

对于质检员能判定立即返工的轻微不合格品,可要求加工者立即返工。

返工后的产品必须重新检验,仍不合格或不适用者由质检员在相应的检验记录上作出处理决定〔让步接收、返工等报化验室主管批准,并由化验室检验员将记录发至生产部进行相应的处理。

.1返工由生产部组织执行,返工后的产品必须重新检验,并填写相应的检验记录。

重检不合格时,化验室主管可在检验记录上作出处理决定；

.2不合格品由生产车间统一放置于不合格品区,经重新检验合格后,由公司仓库管理员办理入库手续。

质检员判定的严重不合格,需贴上"不合格"标签放置于不合格品区,由化验室主管在相应的检验记录上签字确认,并填写《不合格品处理单》交化验室主管作出处理的决定,并由质检员对处理结果进行跟踪。

5.4交付或开始使用后发现的不合格品

对于已交付或开始使用后发现的不合格品,应按重大质量问题对待,应填写《客户投诉处理单》,除执行5.3条款有关规定外,化验室应组织采取相应的纠正、预防措施,执行《纠正、预防措施控制程序》的有关规定；销售部应及时与顾客协商处理的办法,以满足顾客的正当要求,确保顾客满意。

6.参考文件

6.1《纠正、预防措施控制程序》

7．附件7.1《不合格品处理单》7.2《客户投诉处理单》

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第5章

检验控制

1目的

对生产所用的原料、生产过程及出厂产品进行检验。

2.围

适用于质检部对原料、生产车间半成品、最终产品检验。

3.质检部主管负责现场监控

4.对原材料进行检验

a企业对生产所用的原料、辅料,必须符合国家卫生标准；

b采购的原辅料如果是实施生产许可证管理的产品,必须三证齐全,外包装完好无损后方可进厂；对进厂原材料进行检验或验证,并根据检验和验证结果来采取相应的措施进行处理：

若检验结果不符合标准,按《进货检验规程》相关规定进行退换货处理；检验合格的原材料,检验员及时通知库管员办理入库手续,并按标识入库,做好相关记录。

c不得放行未经检验或经检验判断为不合格的原材料。

5.生产过程的监视和测量

生产车间根据生产部下达的《生产任务通知单》制定《生产计划》,对顾客所需的产品组织生产,不合格品放置不合格品区；生产部由专人对生产过程进行检验,并填写《过程检验记录》。

6.成品的监视和测量

a需确定产品生产的所有工序均已完成,且各工序检验合格后进行成品检验；

b成品检验员在产品进行包装后从待检区进行抽检,负责对产品的形态、口感、杂质、净含量及各项指标进行检验,检验合格后,通知库房办理入库手续,并做好相关记录。

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第5章

检验控制

c对不合格成品,成品检验员要及时通知质检部主管,并将不合格品置放在不合格区域并标识,质检部主管根据情况进行处理。

7.在所有规定监视和测量活动均未不得圆满完成之前不得放行和交付成品。

8.库房管理员将入库成品分批、分类进行隔墙、离地、码放并标识；并在进行产品交付时依据"先进先出、易坏先出"的原则进行发货。

10.产品标识

a本厂产品标识方法有：

商标和合格字样；

b原材料标识：

采用原材料本身标识；

c产品检验状态标识：

合格、不合格、待检、待处理。

11.监视和测量记录由质检员负责收集和管理。

12.型式检验

依据本公司产品质量情况和QS审查细则要求进行形式检验,每年检验2次,型式检验的项目包括：

QS标准规定中的所有项目。

一般每年6月和12月.送国家指定的检验机构进行检验。

13、相关文件或程序

13.1《纠正和预防控制》

13.2《不合格品控制》

13.3《到货检验规定》

14.记录

14.1《进货验证记录》

14.2《过程检验记录》

14.3《成品检验记录》

14.4《合格证》

14.5《纠正和预防措施处理单》

14.5《不合格品处理单》《返工、返修单》

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第6章

生产过程控制

1、目的

对生产过程中影响产品质量的诸因素进行有效控制,确保产品质量满足规定及客户的要求。

2、围

程序适用于生产过程中各环节、各工序的控制。

3、职责

3.1、生产部根据办公室下发的《生产任务通知单》或供销部提供的订单,组织车间进行生产,生产部编制《生产计划》等；生产部负责对设备、设施的日常保养、清洗〔扫、维修、维护、监督检查等；生产部负责编制关键控制点的作业指导书和生产过程中相关的工艺文件。

3.2、生产车间根据生产部要求进行生产；

3.3、生产部负责生产过程中的有关考核。

4、工作程序

4.1、生产过程的控制

1、速冻肉制品生产工艺流程

原料→解冻→清洗→搅碎→配料搅拌→成型计量→速冻→包装→外包装→入库贮存→运输销售

〔关键控制点：

原料控制、配料搅拌、成型计量、速冻、包装、入库贮存、运输销售、食品添加剂使用

公司应组织各部门对生产过程进行策划,并在受控条件下进行生产,适用时,受控条件包括：

a、过程能力能满足国家、行业技术标准要求；获得表述产品特性的信息〔如产品生产工艺流程等；

b、必要时,获得作业指导书或相关工艺文件；

c、设备能力能够保证正常生产；使用适宜的生产设备；生产设备完好率能满足生产需求。

d、获得和使用必要的检验设备和仪器,实施检测或检验、化验、试验等；

e、供方资质齐全,物料充足,能随时供货,能满足生产要求。

、关键过程的确认

公司速冻肉制品产品工艺流程中的关键控制点如上所示,针对关键控制点编制的生产工艺文件或相应的作业指导书应经生产部负责人批准,生产前对设备、材料和人员、作业指导书等情况的适用性进行确认；必要时进行再确认〔当设备、材料和人员发生变化时,并保持相应的记录。

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第6章

生产过程控制

、工艺流程/作业指导书的编写和实施

工艺流程/作业指导书的容包括：

操作规程及相关记录等。

4.2、生产计划及生产进度

、生产计划的生产部根据办公室下发的《生产任务通知单》或供销部提供的订单或市场信息,并结合公司的实际生产能力和其它部门所要求的容以及顾客的要求,编制《生产计划》生产车间按要求组织生产。

、生产进度

a、协调人力分配、保证设备充分利用；

b、生产部应建立生产记录,生产记录要填报及时、数字准确、妥善保管,生产部应全面掌握协调、控制生产进度；

c、生产部为全面控制和协调生产进度,应定期组织召开生产调度会,由总经理或质量负责人主持,各相关部门负责人参加。

会议容为：

统筹安排和协调近期公司部的生产、技术改进、生产产品质量、售后服务、资金使用等方面的容,并以调度会决议的形式下发给相关部门监督实施。

4.3、标识和可追溯性

a.状态标识分为待检、待定、合格、不合格,对这四种状态可采用划分区域或在记录或产品上标识；

b.采购的原材料、零部件等的产品标识,采用其原来本身的标识,或采用"材料标签"的方式注明产品名称、规格、编号、数量、进货日期等容,对于不合格品和生产过程中的半成品等,需进行标识,防止误用；

c.生产中应控制并记录产品的唯一性标识。

4.4、产品防护

a、生产部在生产过程中及交付过程中应根据生产过程的特点进行防护和标识,配备适宜的场地,选择合理流向,以使现场秩序井然有序；

b、生产部在生产实现策划过程中,应根据生产过程的特点制定规,包括安全上的防护标识要求,以有利于生产过程中的防护,同时相关作业人员必须确保按照生产规的要求进行作业；

c、材料、场地应根据要求保持适宜的储存环境,保安人员应经常检查、巡逻,查看设施与环境是

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生产过程控制