上海金山区众仁老年护理医院决算.docx
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上海金山区众仁老年护理医院决算
上海市金山区众仁老年护理医院2015年度决算
第一部分上海市金山区众仁老年护理医院概况
一、主要职责
我单位经营范围为,为孤寡老人,低收入特困老人,晚期癌症病人及其他需要治疗和护理的病人提供护理与保健服务。
二、机构设置
根据上述职责,上海市金山区众仁老年护理医院内设18个机构,包括:
院部、办公室、宣传科、人事科、财务科、医务科、护理部、总务科、康复科、医技科、检验科、心脑血管科、内分泌科、呼吸内科、老年内科、老年痴呆科、信息科、药科。
第二部分上海市金山区众仁老年护理医院2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
1310.02
一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
外交支出
上级补助收入
国防支出
事业收入
8652.13
公共安全支出
经营收入
教育支出
附属单位上缴收入
科学技术支出
其他收入
131.96
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
75.69
医疗卫生与计划生育支出
8566.51
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
98.60
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
10094.11
本年支出合计
8740.80
动用历年结余
23.97
本年结余
1377.28
合计
10118.08
合计
10118.08
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
41.54
41.54
208
05
行政事业单位离退休
41.54
41.54
208
05
02
事业单位离退休
41.54
41.54
210
医疗卫生与计划生育支出
1268.48
676.4
592.08
210
02
公立医院
1268.48
676.4
592.08
210
02
08
其他专科医院
1268.48
676.4
592.08
合计
1310.02
717.94
592.08
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
676.40
676.40
301
01
基本工资
198.73
198.73
301
02
津贴补贴
82.66
82.66
301
03
奖金
395.01
395.01
301
04
社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
302
01
办公费
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
41.54
41.54
303
01
离休费
9.79
9.79
303
02
退休费
31.75
31.75
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
717.94
717.94
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
决算数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市金山区众仁老年护理医院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市金山区众仁老年护理医院2015年度决算情况说明
一、关于上海市金山区众仁老年护理医院2015年度决算收入情况说明
上海市金山区众仁老年护理医院2015年度决算收入总计10094.11万元,其中:
财政拨款收入1310.02万元,占12.98%;事业收入8652.13万元,占85.71%;上级补助收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入131.96万元,占1.31%。
二、关于上海市金山区众仁老年护理医院2015年度决算支出情况说明
上海市金山区众仁老年护理医院2015年度决算支出总计8740.80万元,其中:
基本支出8143.96万元,占93.17%;项目支出596.84万元,占6.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
三、关于上海市金山区众仁老年护理医院2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市金山区众仁老年护理医院2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1310.02万元,具体情况如下:
(一)社会保障和就业(类)事业单位离退休(款):
指上海市金山区众仁老年护理医院用于机关离退休人员的经费,主要有归口管理的单位离退休1个项级支出科目。
1.“事业单位离退休”科目41.54万元,主要用于上海市金山区众仁老年护理医院的事业单位离退休经费。
(二)医疗卫生与计划生育支出:
指上海市金山区众仁老年护理医院用于单位人员及项目方面的支出.。
1.“其他专科医院”科目1268.48万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员支付工资,按照国家政策策及单位发展需要购置设备、基础设施修缮等。
四、关于上海市金山区众仁老年护理医院2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市金山区众仁老年护理医院2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计717.94万元,具体情况如下:
1.“工资福利支出”676.40万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。
2.“对个人和家庭的补助”41.54万元,主要用于对单位离退休人员的经费支出.
五、关于上海市金山区众仁老年护理医院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市金山区众仁老年护理医院2015年度“三公”经费决算数0万元,比预算节约0万元。
其中:
1.因公出国(境)费决算0万元,比预算节约0万元,主要用于公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
因公出国(境)团组情况:
本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费决算0万元,比预算节约0万元,其中:
公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。
主要用于公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车购置及保有情况:
本年度本单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费决算0万元,比预算节约0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务接待情况:
本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,0人次,共0万元;外事接待0批次,0人次,0万元。
六、关于上海市金山区众仁老年护理医院2015年度机关运行经费决算数
上海市金山区众仁老年护理医院2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市金山区众仁老年护理医院2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市金山区众仁老年护理医院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市金山区众仁老年护理医院2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市金山区众仁老年护理医院单位共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆、特种专业技术用车0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
九、关于上海市金山区众仁老年护理医院2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额344.53万元,其中:
政府采购货物预算执行325.70万元,政府采购服务预算执行18.83万元。
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