强制性条文识别执行计划.docx

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强制性条文识别执行计划

治理工程

强制性条文执行计划

水利水电工程建设监理有限公司

治理工程监理部

2016年月日

工程建设强制性条文执行管理标准

强制性条文的执行

工程施工图设计阶段，强制性条文执行的主体责任单位为设计单位。

设计单位应在施工设计图纸中详细列出所执行的强制性条文内容，并据实填写《工程设计强制性条文执行检查表》。

工程施工过程中，强制性条文执行的主体责任单位为施工单位。

施工单位应在单元工程验收时填写《工程施工强制性条文执行记录表》，并由监理工程师审核。

实施情况检查

强制性条文执行情况的检查主体责任单位为监理单位。

在分部工程验收时，应由监理单位的总监组织对施工单位执行强制性条文情况进行检查，检查结果填入《工程施工强制性条文执行检查表》。

监督与检查

结合工程质量专项检查等，对基建项目单位工程建设强制性条文执行计划、检查等实施和管理工作情况进行监督、检查。

资料归档

将工程建设强制性条文执行检查记录报告等有关检查记录资料的收集、整理、归档。

重要风险识别与控制

表1给出了基于本标准所依据的流程识别的风险及控制。

工程建设强制性条文执行管理流程风险识别与控制表

流程目

标/要求

关键步骤

编号与描述

关键步骤

责任部门、岗位

风险

描述

风险

成因

风险发生

的可能性

风险

影响后果

风险

重要程度

控制

措施

通过各参建单位对强制性条文识别，确保已识别的强制性条文得到严格的执行。

每半年全面检查

项目法人

对工程建设强制性条文执行情况检查不全面、未发现存在的问题

1、主观因素：

工作态度不认真，对质量和安全工作重视不够；

2、客观因素：

专业技术水平低，业务能力差，缺乏实践经验。

低

中

中

1、提高对质量工作的认识，培养认真和一丝不苟的工作态度；

2、加强培训和自身专业技术学习，提高自身业务素质。

增强实践经验。

检查与考核

对本标准规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表2所示：

考核内容

序号

考核项目

考核指标

被考核人（单位/部门）

监督人（单位/部门）

考核类别

1

组织监理单位每半年对整个工程的强制性条文执行情况的全面检查

检查率和合格率100%

基建项目单位工程物资部

分管领导

C

注：

考核类别填写说明：

本部对本部各部门的考核填写“A”；本部对各单位的考核填写“B”；各单位内部的考核填写“C”。

报告与记录

表给出了执行本标准形成的报告和记录。

流程图

工程建设强制性条文执行管理流程

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本套表格的引用而成为本表格的条款。

其最新版本适用于本表格。

《堤防工程施工规范》sl260-98

《水工混凝土施工规范》sdj207-82

工程施工强制性条文执行汇总表

表编号

单位工程

名称

序号

检查项目

执行情况

验收结论

1

分部工程名称

应执行

已执行

记录份数

2

单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。

共分部，符合要求分部，应验收项已验收项，合格项

3

参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

质检员证号；

监理人员资质证号：

4

质量控制资料完整。

隐蔽工程验收文件齐全，有效。

共项份，签证齐全

5

工程验收程序符合要求

各单位验收报告资料齐全

6

安全和功能的检测

抽样检测合格，资料完整

7

涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测

试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效

8

观感质量验收应符合要求。

有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格

核查意见

建设单位

项目技术负责人：

年月日

设计单位

项目经理：

年月日

监理单位

总监理工程师：

年月日

施工单位

项目经理：

年月日

工程施工强制性条文执行计划表

编号：

工程项目名称

合同编号

施工单位名称

项目经理

单位工程

分部工程

强制性执行条文（表号）

备注

编制：

校核：

（施工项目部工程技术部门负责人）审查：

（施工项目部总工程师）

工程施工强制性条文执行记录表

编号：

施工单位名称

合同编号

工程项目名称

单位工程名称/编号

分部工程名称/编号

单元工程名称/编号

序号

强制性条文内容

执行要素

执行情况

相关资料

1

2

3

4

项目部质检员（安全员）：

年月日

专业监理工程师：

年月日

执行要素是指本单元工程施工中执行强制性条文的要点；

执行情况应填写执行要素的落实情况；

相关资料是指实际施工过程控制资料：

验收资料、试验报告、见证记录、旁站记录、质量证明等。

工程施工强制性条文执行检查表

编号：

工程名称

单位工程名称

分部工程名称

施工单位

项目经理

序号

强制性条文规定

执行情况

相关资料

1

2

3

填写：

年月日

审核：

年月日

总监理工程师：

年月日

执行情况应量化填写强制性条文检查的结果；

相关资料是指本分部工程所包含单元工程执行记录表。

工程施工强制性条文执行汇总表

编号：

工程名称

施工单位

单位工程

序号

检查项目

执行情况

验收结论

1

分部工程名称

应执行

已执行

记录份数

2

单位工程已按照合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。

共分部，符合要求分部，应验收项，已验收项，合格项。

3

参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

施工质检员证号：

监理人员资质证号：

核查意见

建设单位：

年月日

设计单位：

年月日

监理单位：

年月日

施工单位：

年月日