县城饮用水水源地环境保护治理工程可行性研究报告.docx

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县城饮用水水源地环境保护治理工程可行性研究报告

县城饮用水水源地环境保护治理工程

可行性研究报告

目录

第一章总论1

1.1项目名称与承办单位1

1.2研究工作的依据、内容及范围1

1.3编制原则3

1.4项目概况3

1.5技术经济指标5

1.6结论8

第二章项目背景及建设必要性11

2.1项目背景11

2.2建设的必要性12

第三章建设条件17

3.1项目区概况17

3.2建设地点选择21

3.3项目建设条件优劣势分析21

第四章市场分析与销售方案25

4.1市场分析25

4.2营销策略、方案、模式28

第五章建设方案29

5.1建设规模和产品方案29

5.2建设规划和布局29

5.3运输32

5.4建设标准33

5.5公用工程35

5.6工艺技术方案40

5.7设备方案42

5.8原辅材料44

5.9节能减排45

第六章环境影响评价49

6.1环境影响49

6.2环境保护与治理措施51

6.3评价与审批52

第七章项目组织与管理54

7.1组织机构与职能划分54

7.2劳动定员54

7.3经营管理措施54

7.4技术培训55

第八章劳动、安全、卫生与消防56

8.1编制依据及采用的标准56

8.2安全卫生防护原则56

8.3自然灾害危害因素分析及防范措施57

8.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施57

8.5消防编制依据及采用的标准59

8.6消防设计原则60

8.7火灾隐患分析60

8.8总平面消防设计60

8.9消防给水设计61

8.10建筑防火61

8.11火灾检测报警系统62

8.12预期效果62

第九章项目实施进度63

9.1实施进度计划63

9.2项目实施建议64

第十章项目招投标方案65

10.1招标原则65

10.2项目招标范围65

10.3投标、开标、评标和中标程序65

10.4评标委员会的人员组成和资格要求67

第十一章投资估算和资金筹措68

11.1投资估算68

11.2资金筹措及使用计划71

第十二章财务评价72

12.1费用与效益估算72

12.2财务分析73

12.3偿债能力分析74

12.3不确定性分析75

12.5财务评价结论77

第十三章建设合理性分析78

13.1产业政策符合性分析78

13.2清洁生产符合性分析78

13.3规划符合性分析78

13.4项目建设环保政策符合性分析79

13.5环境承载性分析79

13.6结论79

第十四章结论与建议80

一、基本情况

（一）、项目单位基本情况

单位名称：

**县环境保护局

详细地址:

**县**镇长青路

所属行业:

国家行政机构

财务收支情况：

政府财政拨款

（二）、项目基本情况

1、项目名称：

**县县城饮用水水源地环境保护治理工程；

2、项目类型：

公共服务类；

3、项目性质：

当年新增项目；

4、主要建设目标：

解决**县城饮用水水源地因砂石开采、村民生产生活造成的水质污染问题；

5、主要建设内容及规模：

新建防洪排污沟2300米、沉淀池4个，新建防护铁丝网围栏1400米（详细工程量及投资概算见附表）；

6、总投资及资金来源：

本项目概算总投资72.56万元，其中：

申请省环保局安排50万元，县自来水公司自筹22.56万元。

7、建设期限：

二〇〇七年六月至二〇〇八年七月

二、项目背景及编制依据

1、项目提出的背景

经济发展与环境保护是一对孪生兄弟，同时也是一对矛盾，两者相辅相成。

发展是永恒的，环境保护也是永恒的，不能重发展而轻环保，也不能重环保而不发展，而是在经济发展中保护治理环境，在保护治理环境中促进经济的发展。

只有这样，才能保证经济、社会、环境、资源的可持续发展。

当今，水资源问题已经成为全球性的问题。

水资源不仅是一个国家、一个地区发展与稳定的重要战略资源，也是维持地区、人类乃至地球生命的最重要因素之一。

国家历来重视水资源的开发利用与保护，我国已经先后制定了水法、水土保持法、水污染防治法和防洪法等关于水的法律，国务院、有关部委及地方政府还颁布了一系列的行政法规、规章和规定，内容涉及到水资源的保护、管理、利用和污染防治等各个方面，有力地促进了水资源的合理开发利用和有效保护。

《水法》和《水污染防治法》中都明确规定了要对饮用水水源保护区实施严格保护，如禁止设置排污口，对已有的排污口限期治理等。

但在实际工作中，由于主观和客观原因，我们对饮用水水源保护工作做得还很不够，还有许多因素威胁饮用水水源安全。

因此，当前一项紧迫的工作就是要加强依法办事的力度的同时，切实采取包括工程措施在内的各项积极措施，加强饮用水水源地的保护工作。

水质的好坏直接影响人民群众的身心健康，**县城附近的两座水库主要供给县城范围内的居民饮用水，本着要让老百姓喝上放心水的这一宗旨，**县越来越重视饮用水源地的保护与管理，但由于**省到处边疆，经济相对落后，基础设施较薄弱，水质保护投入严重不足，欠账较多。

作为县级环保行政主管部门，在上级不能安排建设资金的情况下，自身也无力筹措工程资金投入。

本着对人民负责的态度，加大投入力度，加强监管力度，切实做好县城水源地的保护工作，确保为广大人民群众提供质量优良的饮用水，作为一项迫切任务摆在各级政府部门面前。

2、项目区概况

 **县位于滇中腹地，哀牢山脉以东，金沙江与红河水系分水岭南侧。

东南与玉溪市毗邻，西与思茅市接壤，北与**市相连，区域面积4045平方公里，东西长95公里，南北宽76公里，最高海拔2946米，最低海拔556米，属北亚热带大陆性季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，四季如春。

全县有汉、彝、回、苗、哈尼等18个民族，总人口15.48万人，少数民族占总人口的47.7%。

素有“绿色明珠、水能之乡、畜牧王国、滇中秘境”之美誉。

县城**依山傍水，青山环抱，城在林中，水在城中，城、林、水交相辉映，初现“袖珍园林城市”雏形。

距**210公里，至**58公里，交通便捷。

3、编制依据

1）、《中华人民共和国水污染防治法》；

2）、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；

3）、《**州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

4）、《**县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

5）、《投资项目可行性研究指南》；

6）、《建设项目经济评价方法与参数》；

7）、《灌溉与排水工程设计规范》；

8）、《基本建设财务管理规定》；

9）、《**省建筑工程消耗量定额》；

10）、工程建设材料市场价格信息。

三、项目建设的必要性

**河流经**县城的两个主要供水水源水库——**水库和**河水库，这两个水库总库容99万立方米，承担着县城3万多居民和周围4个村民委员会4200多人的饮用水供水任务。

但目前两个水库已受到污染，水质安全面临严重隐患，究其原因：

一是由于水库所处地理位置、附近居民的居住特点及历史等多方面原因形成。

近年来，由于城市建设的快速发展，县城及周围建筑工地对砂石的需求量逐年增加，河道常年开挖砂石导致水土流失严重，生态环境日益恶化，水源地附近急需环境保护的径流面积达5.58平方公里；同时，周围一个500多人的村庄产生的生活污水、农药、人畜粪便也是主要污染源。

二是我们过去对城市水源保护的系统性、长期性、艰巨性认识不到位。

表现在重短期效益轻长期效益；对河道治理的重要性认识不够。

三是污水治理的环保基础设施仍然严重滞后，河道治理投入不足。

采取工程措施治理**河污染十分必要：

治理饮用水水源地污染，加强饮用水水源地保护关系到人民身体健康和生命安全，关系到和谐社会的构建，关系到经济社会的可持续发展。

水源污染加剧，在造成大量经济损失的同时，将引发了群众的强烈不满，直接影响到社会的稳定。

解决县城水源污染问题，不仅关系到县城和周围农村居民日常生活质量，而且关系到城市可持续发展，直接关系到广大人民群众的切身利益。

实施饮用水水源地环境保护工程，反映了人民群众的迫切要求和愿望，是城市建设和市民生活的迫切要求。

同时，也是县城排水现状和纳污实际情况的必然要求，水库范围内的污水纳入管道后，整个水源地的纳污量也就下降了，水质的保障程度提高了。

四、项目建设的条件

本项目承担单位县环保局拥有丰富的环保项目管理经验，可以承担对项目实施的指导；自来水公司对水源地周围自然及居民情况较为熟悉，有利于项目的顺利组织实施；项目受益地区**县城及周围农村居民，迫切希望改善水质，消除目前存在的隐患，项目实施的群众基础较好，由于项目实施将引发的社会矛盾小；项目建设地点交通较为方便，能够满足材料运输和挖掘机等小型施工机械进出场的需要；同时，电力、通讯能够满足施工要求。

五、项目建设内容、建设规模及施工技术

1、主要建设内容及建设规模

本项目由防洪排污沟、沉淀池及防护铁丝网组成，主要建设内容及建设规模如下：

新建防洪排污沟2300米、沉淀池4个，新建防护铁丝网围栏1400米（详细工程量及投资概算见附表）。

2、沟渠技术标准

根据地形、地势情况，本着工程量小、占地少、投资省的原则，尽可能避免深挖高填，尽量避开道路、河流等障碍物，渠系与取水河道垂直。

根据需要、自然坡度、土壤质地和建筑材料，采取分段设比降和渠系附属工程的结构尺寸。

3、排污沟渠、沉淀水池施工技术

1）、施工前培训技术人才，备好建筑材料及料场，建立责任制度。

2）、放线：

根据设计确定中线位置，由上到下，标明高程、下挖深度。

放线要求：

一是不到拐点不转弯；二是节约土地。

3）、清基：

根据地埂基线的宽度进行清基，清基深度一般在30－50cm左右，土层薄的可以直接清到基岩。

4）、基础处理：

要求坚实稳固，清除淤泥软组织。

5）、混泥土沟底垫层厚10cm，c15,ps32.5；排水沟沟壁厚10cm，c20,ps32.5。

6）、混泥土沉淀水池钢筋砼池底厚12cm，c20,ps32.5；钢筋砼池壁厚24cm，c20,ps32.5；钢筋砼立柱，c20,ps32.5；圈梁c20,ps32.5；现浇构件等

4、沟渠、沉淀水池和铁丝围栏工程量

建设沟渠、水池、铁丝围栏，需完成工程开挖及回填土方9280.46m³。

分部分项工程量及计价：

开挖及回填土方9280.46m³，综合单价27.38元，合计254098.99元；现浇灌混泥土水沟60cmⅹ60cm、2300m，综合单价57.79元，合计132917元；混泥土沉淀水池4个，综合单价每个25704.02元，合计102816.08元；铁丝围栏1400m，每米15元，合计21000元。

以上费用支出构成本项目直接工程费的主要部分。

六、总投资、资金筹措方案及建设进度

本项目概算总投资72.56万元，其中：

申请省环保局安排50万元，县自来水公司自筹22.56万元。

项目建设进度：

1、2007年6月，完成项目申报材料并上报；

2、2007年7月——2007年10月，完成施工图设计；

3、2007年11月，完成工程招标；

4、2007年12月——2008年5月，完成工程施工；

5、2008年6月——2008年7月，项目验收。

**县城饮用水水源地环境保护治理工程建设进度安排表

工作名称

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

项目申报材料编制报批

施工图设计

施工招标和合同签订

工程施工

竣工验收

七、项目组织实施方案

根据项目管理有关法律法规和政府规定，对本项目的实施运作机制、组织方案设计如下：

1、项目实施领导机构的设置和职责

**县城饮用水水源地环境保护治理工程建设项目的实施，可促进生态良性循环、保障居民饮水安全、实现可持续发展，但是，项目的实施也是一项复杂的系统工程。

本项目申请政府财政资金达50万元，占总投资的68.9％，因此政府部门加强实施监管，以满足各相关方对项目的期望，执行国家工程项目建设管理相关法律规章和地方政府的相关政策，确保建设目标的实现，确保投资效益的发挥是十分重要的。

为确保项目的顺利实施，成立“**县城饮用水水源地环境保护治理工程建设实施领导小组”，由分管自来水和环境保护的副县长任组长，环保、财政、审计、城建、土地、规划、自来水、电力等部门主要领导为成员，领导小组在县环保局设立办公室，负责日常工作。

职责是认真做好项目政策指导、协调、检查督促、验收等服务工作，对财政投入本项目的资金使用负责。

2、实施过程的组织管理方案

项目严格按照招标投标制、合同管理制和监理制进行管理，并对项目建设质量终身负责。

并按照基本建设程序进行，方案一经批复，积极组织实施，使项目能够按时按质按量完成。

3、工程及设备采购招标

按照《中华人民共和国招标投标法》第一章第三条中“全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目”必须进行招标的规定，本项目工程施工必须进行招标，由项目业主县自来水公司（或环保局）委托有招标代理资质的单位依照法定程序进行招标，具体招标形式（即采取公开招标或邀请招标）由业主或项目主管部门（环保局）确定。

4、工程监理

本项目在建设过程中要按照建筑法及国家工程建设监理的有关规定，由具有工程建设监理资质的工程监理机构，依照法律法规及技术标准、设计文件和工程承包设备采购合同，代表建设单位对项目建设进行全过程监理，实现对建设项目的进度、质量、投资“三大控制”目标。

5、施工合同管理

项目业主与施工单位依法订立施工合同。

在项目施工合同中明确建设标准和技术要求、工程进度等，明确双方的责、权、利。

承担项目施工的单位必须具备与建设任务相适应的资质，技术人员必须具有相应的建设工程资格证书。

施工单位要“包建设、包质量、包建后服务”。

并在监理工程师指导监督下完成合同规定的建设任务。

项目施工单位要认真制定施工组织计划和质量保证计划，按照建筑规范进行施工组织设计，经监理工程师审定后组织实施；按施工计划组织实施，认真组织好人力、机械、材料等资源投入；向监理工程师提供进度报表等项目信息；遵守有关部门对施工场地交通、噪声、环境保护及安全生产等方面的管理规定；对检查、稽查及验收中发现的问题及时整改；向发包方及时移交有关工程档案资料。

6、资金管理

严格遵守国家基本建设项目资金管理规定，实行资金专户管理，专户存储、专帐核算，做到专款专用、封闭运行，开工时拨付30％左右的项目启动资金，其后按照建设进度拨付。

严禁任何形式的截留、挤占、挪用建设资金。

加强会计核算，做到帐帐相符、帐表相符、帐实相符。

按规定定期向上级有关部门报送资金预决算报表，积极配合支持对项目的审计、检查、稽查。

1）、投资控制

县环保局负责投资计划管理，按照批复的用途及反映建设进度的拨款审批表拨付建设资金，严格控制工程变更，防止投资超概算，负责审核项目决算报告。

2）、专户专管

按照《国有建设单位会计制度》和《基本建设财务管理规定》对资金进行核算和管理。

在县财政局设立本项目建设资金专户，实行专人专帐管理，禁止与其它资金混在一起使用。

3）、资金的拨付

资金的使用实行预拨报帐制度。

即项目开工时预拨启动资金，项目开工后按进度拨付工程款。

资金拨付的对象是招标中标单位。

持有效票据经监理工程师、建设单位签字核实后报销。

7、技术管理

本项目按照国家基本建设程序、规定的技术标准组织实施。

按规程、规范设计，按设计文件、图纸施工，按标准要求验收。

工程技术管理人员还要做好“事前指导，中间检查，成果验审”三环节管理，发挥管理出效益，科技是第一生产力的作用。

项目业主县自来水公司要严格按照国家技术标准和质量要求组织管理，项目开工后派出技术人员深入施工现场，作为现场代表配合监理公司加强管理，按照设计图纸、施工标准、质量监督施工方按照设计规范施工。

8、项目档案管理

项目业主要严格按照国家档案管理的有关规定，及时收集、整理从项目申报到竣工验收各个环节的文件资料，建立健全项目档案制度。

资料档案管理要落实到人，按照项目批准单位的有关规定和要求收集整理，按时上报书面材料、书面报表和网上上报电子文档及相关报表。

要确保项目建设信息的准确、及时、客观、全面和可追溯性，便于管理部门监督核查。

项目档案和工程项目一起验收。

9、竣工验收

项目单项工程验收由项目业主组织进行；隐蔽工程掩盖前由监理工程师验收；项目竣工1个月内，项目业主准备好相关的验收文件、材料、报表等向县环保局提出请求验收书面申请，县环保局接到申请后进行初步验收，发现问题，及时整改；项目竣工后，县环保局准备好相关的验收文件、材料、报表等逐级上报申请上级组织竣工验收。

竣工验收时必须具备下列文件、材料：

1、项目建设工作总结；

2、项目申请验收报告；

3、建设任务、投资计划、效益指标完成情况表；

4、项目实施方案、施工图和竣工图；

5、设备供货合同及技术资料，器材资料；

6、交付资产明细表；

7、工程概算表、财务决算报表；

8、审计机构的审计报告；

9、监理机构的监理报告；

10、完整的项目管理档案材料，

11、其他资料。

10、工程及档案移交

项目竣工验收后，承包商应及时向项目业主办理固定资产移交，并完善相关手续；使用方要加强工程使用维护，确保国家投资发挥最大效益。

工程档案经整理验收后向档案管理部门规定移交。

八、综合评价和建议

**县城饮用水水源地环境保护治理工程建设项目，是针对**县城饮用水源地现状而提出的，目的是为了让老百姓喝上放心水。

项目的实施，可促进生态良性循环、保障居民饮水安全、实现可持续发展。

本项目思路清晰、目标明确、内容具体，项目投资较省但社会生态效益好，施工技术简单、易于控制，交通通讯供电施工条件较好，群众支持，具备组织实施的基本条件。

但是，要彻底解决水源地污染问题，仅靠工程措施是不够的，在经济快速发展的同时，我们要保持清醒的头脑,克服急功近利的思想和做法，要切实实行新的管水策略，严格把关。

除上述工程措施外，还应在以下几个方面加强管理：

1、由于该水源地有农村居民居住，因此，水源地附近禁止放养牲畜、禁止堆放、倾倒、掩埋排放污染水体的物体。

2、在水源地周围500米范围内划为水源安全保护区，在安全保护区内严格禁止一切有污染水体性质的化工、科技、厂矿等企业建设，不得弃置矿渣、废渣、油类等有毒的污染物。

3、在水源地上游两公里内进行下列活动必须报主管机关批准，涉及其他部门的由主管机关同有关部门批准，通过项目审批等各个环节，堵住水环境污染的源头。

如：

①挖窖、爆破、打井、葬坟。

②开采地下资源及进行考古挖掘。

③修建厂房等。

4、进一步规范和完善水源地保护规定，对违反规定的，县主管机关和环保部门应责令其纠正违法行为，采取补救措施，并可处以警告和罚款，给予治安管理处罚的应当按照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定执行处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任，以确保人民群众用水安全。

《**县县城饮用水水源地环境保护治理工程项目申报材料》清单

1、**县县城饮用水水源地环境保护治理工程项目说明

2、省级部门项目申报书

3、项目基本信息

4、项目立项（编制）依据

5、项目附加材料

6、项目支出预算总表

7、项目支出明细表

8、主要材料消耗及单价表

省级部门项目申报书

项目编码：

项目名称：

**县县城饮用水水源地环境保护治理工程

项目单位：

**县环境保护局

单位代码：

主管部门：

**县人民政府

资金类别：

公共服务类

《**县城饮用水水源地环境保护治理工程项目可研节本》

目录

一、基本情况1

（一）、项目单位基本情况1

（二）、项目基本情况2

二、项目背景及编制依据3

1、项目提出的背景3

2、项目区概况4

3、编制依据5

三、项目建设的必要性5

四、项目建设的条件6

五、项目建设内容、建设规模及施工技术7

1、主要建设内容及建设规模7

2、沟渠技术标准7

3、排污沟渠、沉淀水池施工技术7

4、沟渠、沉淀水池和铁丝围栏工程量8

六、总投资、资金筹措方案及建设进度8

七、项目组织实施方案9

1、项目实施领导机构的设置和职责10

2、实施过程的组织管理方案10

3、工程及设备采购招标10

4、工程监理11

5、施工合同管理11

6、资金管理12

7、技术管理12

8、项目档案管理13

9、竣工验收13

10、工程及档案移交14

八、综合评价和建议14