年产5000套模具生产线工程项目可行性研究报告.docx

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年产5000套模具生产线工程项目可行性研究报告

年产5000套模具生产线工程项目

可行性研究报告

第一章总　论2

第二章项目背景9

第三章模具工业现状与发展趋势15

第四章模具市场分析27

第五章建设条件与地址30

第六章工程技术方案33

第七章环境保护40

第八章节能分析42

第九章职业安全卫生与消防45

第十章项目实施进度47

第十一章企业组织与劳动定员48

第十二章投资估算50

第十三章财务评价52

第十四章社会效益评价59

结论60

第一章总　论

1.1项目名称及主办单位

（1）项目名称

年产5000套模具生产线工程项目

（2）项目主办单位

某区经济贸易委员会

联系电话：

邮政编码：

（3）项目拟建地点

江西省某市沙河工业园

（4）可行性研究报告编制单位

某市企业技术创新促进中心

1.2研究工作的主要依据与范围

1.2.1研究工作的主要依据

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

（2）《江西省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

（3）《某经济和社会发展十一五规划纲要》；

（4）《江西省机械工业高技术产业发展“十一五”专项规划》；

（5）《某市机械产业发展规划》；

（6）《国务院关于加快振兴机械制造业的若干意见》（国发[2006]8号）；

（7）《产业结构调整指导目录（2005年本）》；

（8）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；

（9）《建筑给排水设计规范》（GBJ15-88）；

（10）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；

（11）中华人民共和国国务院[1998]253号文《建设项目环境保护管理条例》；

（12）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；

（13）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（14）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）；

（15）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（16）《危险废物鉴别标准》（GB5085-1996）；

（17）国家安全生产监督管理局关于危险化学品管理有关政策、法规及条例；

（18）《中华人民共和国劳动法》；

（19）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；

（20）《工业企业噪声卫生标准》（1979-8-3卫生部/国家劳动总局）；

（21）《国务院关于加强防尘、防毒工作决定》（国发（1984）97号文）；

（22）国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资（2006）1325号文）；

（23）《化工建设项目可行性研究报告投资估算编制方法》（1990年8月11日，化工部）；

（24）《冶金建设项目概算编制办法》（冶建字（1994）139号文）；

（25）建设单位提供的进行可行性研究工作的有关基础资料；

（26）模具设计、制造、质量检验等系列国家标准。

如：

GB/T2851-2861）、JB/T7181-7188、GB/T12556.1-2、GB/T12555.1-15、JB/T8071-95等。

1.2.2研究工作的范围

（1）某区5000套模具生产项目基础设施建设；

（2）生产必须的辅助设施；

（3）产品生产的主要技术方案确定；

（4）“三废”处理系统与职业安全卫生；

（5）投资估算及技术经济分析；

（6）社会效益评价。

1.3实施本项目的目的、意义

1.3.1优化某市机械产业链、实现产业集聚

产业链上下游行业间的协调发展，是机械产业安全和可持续发展的根本保证。

某市机械产业拥有规模以上企业近40家，产业范围主要分布在汽车及汽车（含叉车、摩托车）零部件、通用机械、电工电器、矿山冶金机械四个行业，主要产品有汽车（叉车）传动器总成及零部件、气体压缩机、胶印机、专用改装汽车、成套发电设备、矿山采选设备等。

2007年全市机械制造业规模以上企业实现销售收入21.46亿，利税总额2.33亿，分别占全市规模以上工业的5.73%和5.13%。

目前某市机械企业还是处在主、辅业不分，全工序生产阶段，“小而全”、“大而全”的现象还十分普遍，作为机械制造业的基础工艺----铸造（含普通铸造、精密铸造）、锻造（含普通锻造、精密锻造），还没有一家能满足市内龙头企业配套生产需要的专业厂，模具加工业几乎是一片空白，致使大量毛坯件要到外省解决，运输路径长，增加了成本，产业集聚步伐缓慢。

模具产业位于整个机械产业链的中部，本项目的建成必能充分挖掘产业链的潜力，拉伸产业链，能有力地推动上下游产业发展，并带动相关企业发展，加快某市机械产业集聚步伐。

1.3.2提高某市机械工业装备水平及产品质量

模具是金属压力或塑性成型的基础工艺装备，是实现少、无切削加工的主要工艺措施途径之一。

模具设计制造的质量将直接影响到最终零件的工艺和产品的质量，模具的标准化制造的优势在于能以较低的成本和较短生产周期生产出高质量、高精度模具。

某市目前尚无专业模具企业，全市工业企业所需模具大多在工模具车间自制或向江浙、广东等模具发达地区定制、采购，缺乏专业的模具设计制造技术和工艺人员，许多企业的模具设计和制造，由机械设计和加工人员临时“转型”，致使模具设计制造水平低，使得产品材料消耗增大，质量难以保证，废品率高，模具的使用寿命低。

本项目的建成必将提升某市模具业设计制造的整体水平，提高某市机械工业基础工艺装备的先进性，促进机电产品质量稳步提高。

1.3.3降低某市机械工业企业生产成本

某市目前模具大多由使用企业自制，自制模具的最大弊端在于由于缺乏专门的设计和制造人员，缺乏成熟的加工制造工艺和较先进的模具加工设备，因而模具的生产周期长；由于自制模具多为单件、小批生产，因而模具制造成本较高。

在当前多品种、小批量、大规模定制的需求时代，企业对市场的快速反应能力很大程度上决定了企业的竞争力，模具设计生产的低效率使某市许多企业的交货期延长，客户满意度降低，长此下去并将严重削弱某市企业的竞争力。

1.3.3促进某市经济社会协调发展

某市机械企业除少数规模较大企业具备了产业配套，形成了产业集聚效应外，大部分企业尚处在“大而全”、“小而全”的粗放经营模式，某市的优势资源在于钨、稀土等，而机械工业需求量最大的钢铁资源比较缺乏，人均拥有量低，项目的建成必将减少机械工业企业的材料和能源消耗量，缓解机械工业资源比较紧缺的矛盾，项目建设对“构建资源节约型、环境友好型社会”，大力发展循环经济，实现跨越式发展意义深远，对促进某市经济发展、社会进步、构建和谐社会、经济和社会可持续发展作用明显。

1.4建设纲领

1.4.1产品方案

新建模具生产线，年产模具5000套；其中汽车（摩托车）零件冲压模具（1500套）、汽车（摩托车）零件压铸模具（1000套）、汽车（摩托车）零件锻压模具（1500套）、注射模具（1000套）。

本项目的主要目的在于为某市机械产业提供配套与协作支持，某市机械产业的优势在于汽车与摩托车零配件（总成），根据《某市机械产业发展规划》，到2010年，全市机械产业规模以上企业实现销售收入超过40亿元，实现利税5亿元，产业增加值年均增长18%以上。

变速箱年生产能力达到80万台，齿轮生产能力达到170万套，力争形成汽车零部件产品的全国重要生产基地；某发电设备成套制造集团发电设备年生产能力达到70万KW以上；江西气体压缩机有限公司大型（40

以上）工业用气体压缩机年生产能力达到1500台；专用汽车形成年产8000辆以上的生产能力。

因此项目产品方案主要侧重汽车、摩托车零配件模具，其中以锻压模具为主，兼顾其他产业及机械、电子等中小企业需求。

1.4.2生产流程

项目生产流程见图1－1。

图1－1项目生产流程图

1.4.3主要生产设备

普通车床、龙门刨床、万能磨床、平面磨床、摇臂钻床、叉车、数控车床、龙门加工中心、电火花加工机床、配电柜、变压器等51台（套）。

1.4.4劳动定员

项目实施后定员70人。

其中工人43人，技术人员13人，管理人员14人。

1.4.5环境保护

总体上按工程建设“三同时原则”进行，通过选用先进设备和工艺以减少“三废”的产生，采用专用设备和工艺处理生产中产生的废气和噪声，采用废水循环利用技术以节约水资源。

1.4.6职业安全卫生

以人为本，体现人文关怀的设计原则。

1.4.7项目建设期

2008年10月～2009年9月，时间为1年。

1.5研究结论

（1）项目总投资估算4500万元，其中：

固定资产投资3430万元，流动资金1070万元。

（2）项目符合国家“十一五”规划纲要中要加快发展循环经济，提高资源利用率的社会发展政策，符合江西省“十一五”规划纲要中坚持以人为本，着力建设创新创业江西、绿色生态江西、和谐平安江西的社会发展目标，符合某市“十一五”规划纲要、“某市工业主导产业发展规划”和“某市机械产业规划》的产业政策，是呼应某市委、市政府“五个十百亿工程”的具体体现。

（3）项目符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》第十二条第19款的产业政策。

（4）项目符合国家有关工业企业建筑与施工、环境保护、节能减排、职业卫生安全等法律法规。

（5）项目建成正常营运后，经济效益良好，实现年销售收入3500万元；上缴税金及附加280万元，企业所得税275.71万元；利润827.14万元；静态投资回收期为5.44年，动态投资回收期为6.15年；项目投资的获利能力及清偿能力强，具有较强的抗风险能力。

该项目无论从技术还是经济分析来看均是可行的。

1.6主要技术经济指标

项目主要技术经济指标见表1-1。

表1-1　主要技术经济指标表

序号

指　　　标

单　位

数　　量

备注

1

生产规模

套／年

5000

2

总投资

万元

4500

固定资产投资

万元

3430

其中：

土建工程

万元

401

设备安装

万元

50

设备购置

万元

2389

土地购置与三通一平费

万元

550.00

筹建期费用

万元

10.00

生产准备费

万元

10.00

预备费用

万元

20.00

流动资金

万元

1070

3

定员

人

70

其中：

工人

人

43

工程技术人员

人

13

管理人员

人

13

4

全年生产天数

天

300

5

主要原材料动力消耗

铸件、钢

吨

1675

电

万度

59.84

新水

万吨

5.00

6

生产区占地面积

平方米

3300.00

7

年总成本（正常年）

万元

2117.15

8

年销售收入

万元

3500

9

年利税总额

万元

1382.85

10

年平均利润总额

万元

827.14

12

全员劳动生产率

万元／人

50

13

动态投资回收期

年

6.15

含建设期

14

财务内部收益率

％

27.89

第二章项目背景

2.1项目建设背景

某市位于赣江上游，江西南部，简称赣南。

东接福建省三明市和龙岩市，南临广东省梅州市、河源市和韶关市，西靠湖南省郴州市，北连本省吉安、抚州两地区。

处于我国东南沿海地区向中部内地延伸的过渡地带，也是内地通向东南沿海的重要通道之一。

某区是某市委、市政府所在地，全市政治、经济、文化、交通和信息中心。

全区国土总面积425.5平方公里，建城区面积40.3平方公里；总人口48.25万，其中，城市人口35.21万，辖6个镇、4个街道办事处，66个行政村、10个镇居委会、43个社区居委会。

自汉高祖六年（公元前201年）设置县治至今已有2200年，晋代以来均为郡、州、路、府、道治所所在地。

某“南抚百越，北望中州”，自古就是沟通赣、闽、粤、湘的江南重镇，系兵家必争之地；这里四周环山，城区三面临水，“山为翠浪涌，水作玉虹流”，景色秀丽，城廓雄伟，有“千里赣江第一城”之誉；交通便利，四省通衢，是珠江三角洲、闽东南三角区的直接腹地和内地通往东南沿海的重要通道，也是沟通长江三角洲与华南经济区的纽带。

目前，已初步形成了由铁路、公路、水运、航空组成的交通运输网络。

某区作为江西“南大门”中心城区和“长珠闽”地区共同腹地的区位优势将进一步凸显，并在融入“泛珠三角经济圈”中发挥“桥头堡”作用。

某市是一座国家历史文化名城，集中了许多宋代文化景点，主要有保存完整的宋代城墙、巍然壮观的八境台、郁然孤峙的郁孤台、完整壮观的文庙、艺术宝库通天岩等。

全市列为全国文物保护单位有17处，省级文物保护单位48处，保存着一大批历史古迹。

市内著名的自然景观，主要有安远的三百山、龙南县的九连山、大余县的梅关古驿道。

三百山为东江源头，是香港同胞饮用水的发源地，现列为国家森林公园。

九连山是我国中亚热带地缘自然生态系统保存最完整的地段，保存有大量野生动植物活化石，被列为江西省的重点自然保护区。

此外，还有宁都的翠微峰、龙南的武当山、上犹的陡水湖、崇义的聂都溶洞，宝葫芦农庄为代表的生态旅游均是风景秀丽的旅游目的地。

改革开展以来，某区经济社会发展驶上了快车道，城市面貌日新月异，人民生活水平不断提高。

1998年，撤市改区前的县级某市国内生产总值达40.1亿元，财政总收入4.85亿元，为江西省第一个财政总收入超4亿元的县（市），综合实力列为全省县（市）前茅。

1999年，原县级某市改为某区。

改区后，全区上下积极适应变化，立足在新体制下求发展，始终坚持把富裕和文明作为全区各级党政共同追求的境界和目标。

根据区情特点，确立了“依托主城区、建设新某”的发展战略，提出了“抓好园区建设、市场培育、市郊农业、生态旅游、城郊建设、社区建设等六大工程建设”的基本思路，相继作出了开发建设沙河工业园、水西有色冶金基地、深层次推进国有企业改革等重大举措，初步走出了一条符合时代要求和某区特点的发展路子。

开放型经济发展迅速。

2006年，全区引进外资5020万美元，外贸出口13431万美元，外贸实绩在全市继续保持领先水平；引进内联企业317家，实进内资15.9亿元，其中，引进5000万元以上大工业项目11个，实进内资10.9亿元。

连续多年被评为省、市利用外资、利用内资、外贸出口和招商引资项目开发先进单位。

工业经济快速发展。

现拥有冶金、机械、造纸、化工、医药、食品、电子等29个工业门类。

形成了有色金属冶炼、机电制造和现代轻化纺等三大主导产业，培育了华劲纸业、逸豪优美科技、虔东实业、赣发集团等一批优秀重点工业企业。

稀土冶金产品、钨化工产品、钨丝、气压机、胶印机、机制纸、皮革制品、精细化工产品等远销海外。

工业经济主要指标在2003年实现三年翻番的基础上，2005年再实现两年翻番，工业经济已成为推动全区经济增长的主导力量，连续多年获全省工业崛起奖和全省十强工业县（市、区）称号。

园区建设稳步务实推进。

2001年，举全区之力打造工业发展新平台——江西某沙河工业园区。

经过几年的不断发展，沙河工业园区已发展成为省级工业园区、省级民营科技园、省机电工业城和市级重点工业园，目前已接纳72户企业落户。

2006年4月，在某市委、市政府的大力支持下，由市、区两家共同投资兴建了某水西有色冶金基地，规划建设面积10平方公里，该基地的建成必将成为全市有色工业发展的重要平台。

商贸物流活跃。

已形成大市场、大流通格局。

现有各类批发贸易市场50多个，市场总面积70多万平方米，人均占有市场面积居江西省首位，市场年成交额达100多亿元，成为幅射赣、粤、闽、湘边际30多个县（市）的商品物资集散地。

2.2投资环境

2.2.1区位

某市位于江西省南部，赣江上游。

东接福建省三明市和龙岩市，南临广东省梅州市、河源市和韶关市，西靠湖南省郴州市，北连本省吉安、抚州两地区；是珠江三角洲、闽东南三角区的直接腹地和内地通往东南沿海的重要通道，也是沟通长江三角洲与华南经济区的纽带。

沙河工业园西邻某火车站，东沿规划建设中的323国道新线，南接105国道，距某市城区2公里，离4C级某黄金机场6公里，区位优势十分明显。

2.2.2水

水力资源充沛，某水资源总量22亿立方米和人均拥有量为3672立方米，每平方公里水资源量为76.4万立方米。

沙河工业园区内已接通日供水12万吨的市自来水供水系统，项目用水能得到充分保证。

2.2.3电

城乡电网改造进展顺利，农网改造已基本完成，实现了城乡用电同网同价，乡镇通电率达100%，行政村通电率达97.8%。

目前已有22万伏输变电站1座、11万伏输变电站5座、3.5万伏输变电站13座，外商投资的总装机容量2.5万千瓦、年均发电量7790万度的桃江水电站已经开始试运行发电，目前还在争取一个投资7亿元的50万伏输变电项目。

可以说，未来几十年内，某都不存在缺电问题。

沙河工业园区内已架通110千伏和35千伏、10千伏的供电网络，项目用电能得到充分保证。

2.2.4交通

某区境内已建成通车高速公路有四条（赣定、泰赣、成厦、赣韶），第五条（昆夏）也即将开工建设。

国道四条，省道23条，同时县道、乡道及村道都已经完成。

同时，某是京九铁路的必经之地，而赣龙铁路已竣工并试车通行，届时某必将成为中部地区又一重要的铁路运输集散枢纽。

沿赣江1500吨船舶可常年直达长江主航道。

距离某市区20公里的南康国际机场已竣工并试运行。

目前某市已初步形成了由铁路、公路、水运、航空组成的交通运输网络。

沙河工业园西邻某火车站，东沿规划建设中的323国道新线，南接105国道，距某市城区2公里，离4C级某黄金机场6公里，交通运输便利、快捷。

2.2.5通讯

通讯网络四通八达，光缆、数字微波、国际互联宽带网已开通，移动通信信号覆盖城乡。

数字电视信号已覆盖城区和大部分乡村。

2.2.6政策

对招商引资项目实行“一条龙”服务、“一站式”审批、“一个窗口”收费，申办手续可委托招商引资单位代办。

依法保护外来投资企业生产、经营、工作、生活秩序。

有关职能部门确因工作需要对外来投资企业进行检查的，须经其单位法人代表批准，并报市人民政府备案。

到我市投资创业的国内外客商和外来投资企业的外地中层以上管理人员及技术人员，可将本人及配偶子女户口迁入本市，其子女入托、就学、就医、居住等方面享受本市居民同等待遇；有关部门还将协助企业做好员工招聘、培训、档案管理、社会保险、技术职称评定及出国人员政审等工作。

具体某区工业发展的政策如下：

（1）设立“工业发展专项基金”。

区财政每年预算安排资金3000万元，专门用于扶持工业园区建设、优势产业集聚和工业经济发展。

（2）对当年销售收新达3亿元、5亿元、10亿元以上的企业，分别一次性奖励3万元、5万元、10万元。

（3）当年上缴税金总额100万元以上，且上缴税金总额比上年增长15%（含）以上的，按企业当年新增上缴税金区财政实得部分的15%奖励企业。

（4）当年上缴税金比上年增长未达15%以上，但其纳税总额新增200万元以上的，按其当年新增上缴税金总额区财政实得部分的12%奖励企业，计奖增加额至3000万元为止。

（5）凡新完成省级重点自主创新产品、高新技术产品和科技计划项目，并在本地组织投产的，按每一产品（项目）5000元的标准，一次性奖励给企业；新完成国家级重点自主创新产品和科技计划项目，并在本地组织投产的，按每一产品（项目）2万元标准，一次性奖励给企业。

（6）凡新通过省级高新技术企业或民营科技企业认定的，一次性奖励企业2万元；凡新通过国家级高新技术企业或民营科技企业认定的，一次性奖励企业5万元。

（7）凡新获得省级优秀新产品并在本地组织投产的，按每一产品2万元标准，一次性奖励给企业；凡新列入国家优秀新产品并在本地组织投产的，按每一产品5万元标准，一次性奖励给企业。

（8）凡新创建省级企业技术中心的，一次性奖励企业2万元；凡新创建国家级企业技术中心的，一次性奖励企业5万元；

（9）对企业以其专利或专有技术在某区投资并组织生产的，按每项专利或专有技术5000元的标准，奖励给企业；对专利技术或专有技术持有人以其专利或专有技术在某区投资的，从获利年起5年内，由受益财政给予特别奖励，奖励金额为其股权分红所缴个人所得税的区实得部分。

（10）对通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSASI8001职业安全健康管理体系三合一标准谁的企业，一次性奖励企业5万元。

（11）对新获得省级名牌产品或著名商标的，按每一产品（商标）2万元标准，一次性奖励给企业；新获得国家级名牌产品或著名商标的，按每一产品（商标）5万元标准，一次性奖励给企业；新获得“国家免检产品”称号或国家新产品标准立项的，按每一产品5万元标准，一次性奖励给企业。

（12）对企业生产经营稳定增长，连续两年实现盈利，当年上缴税收总额达1000万元以上，且比上年增长15%以上的区属工业企业经营者，授予“优秀经营者”称号，由区政府颁发荣誉证书，每人奖励人民币5000元。

第三章模具工业现状与发展趋势

“模具是工业生产的基础工艺装备”，是金属与非金属压力成型、塑性成型加工工艺系统的专用工艺装备（工装）。

模具应用广泛，电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、家电和通信等产品中，60%～80%的零部件都要依靠模具成形。

用模具生产制件所具备的高精度、高复杂程度、高一致性、高生产率和低消耗，是其他加工制造方法所不能比拟的。

模具产业是国家高新技术产业的重要组成部分，是国家振兴装备制造业的指导方向之一。

模具实现工业化、商品化和标准化生产，是制造业生产技术进步和水平的标志，是制造业现代化的工艺基础。

现代模具设计与制造技术，涉及机械工程、信息与电子工程、冶金与材料工程、工程管理等学科专业领域。

3.1模具工业现状

由于历史原因形成的封闭式、“大而全”、“小而全”的企业特征，我国大部分企业均设有模具车间，处于本厂的配套地位，自70年代末才有了模具工业化和生产专业化这个概念。

模具工业主要加工设备分散在各部门主要产品厂内的工模具车间，所生产的模具基本自产自用。

据粗略估计，产品厂的模具加工设备占全国模具加工设备的75％，他们的装备水平较好，技术力量较强，生产潜力较大，但主要为本厂产品服务，与市场联系较少，经营机制不灵活，不能发挥人力物力的潜力。

模具专业厂全国只有二百家左右，商品模具只占总数的20％左右，模具标准件的商品率也不到20％。

由于受旧管理体制的影响较深，缺乏统筹规划和组织协调，存在着“中而全”，“小而全”的结构缺陷，生产效率不高，经济效益较差。

3.1.1模具工业产品结构的现状

按照中国模具工业协会的划分，我国模具基本分为10大类，其中，冲压模和塑料成型模两大类占主要部分。

按产值计算，目前我国冲压模占50％左右，塑料成形模约占20％，拉丝模（工具）约占10％，而世界上发达工业国家和地区的塑料成形模比例一般占全部模具产值的40％以上。

我国冲压模大多为简单模、单工序模和符合模等，精冲模，精密多工位级进模还为数不多，模具平均寿命不足100万次，模具最高寿命达到1亿次以上，精度达到3～5um，有50个以上的级进工位，与国际上最高模具寿命6亿次，平均模具寿命5000万次相比，处于80年代中期国际先进水平。

我国的塑料成形模具设计，制作技术起步较晚，整体水平还较低。

目前单型腔，简单型腔的模具达70％以上，仍占主导地位。

一模多腔精密复杂的塑料注射模，多色塑料注射模已经能初步设计和制造。

模具平均寿命约为80万次左右，主要差距是模具零件变形大、溢边毛刺大、表面质量差、