特种设备安全使用管理.docx

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特种设备安全使用管理

特种设备安全使用管理

评价指南

广州市特种设备行业协会

二〇一二年三月

特种设备安全使用管理评价程序·····················2

特种设备安全使用管理评价工作流程图················4

附件1:

使用单位基本情况表

附件2：

使用单位自评报告

附件3：

使用单位现场应准备的相关制度和资料

特种设备安全使用管理评价程序

1办理部门

广州市特种设备行业协会。

2办理依据

2.1《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令第549号。

2.2DBJ440100/T58-2010《特种设备安全使用管理基本要求及评价》。

2.3国家现行有关法律、法规、规章、安全技术规范和标准。

3办理程序

3.1广州市特种设备行业协会（以下简称评价机构）受广州市质量技术监督局委托对特种设备使用单位（以下简称使用单位）进行特种设备安全使用管理评价。

3.2评价机构向使用单位提供《特种设备安全使用管理评价指南》，明确有关评价的要求。

3.3使用单位应做的准备工作

3.3.1提交下列文件和资料：

a）使用单位基本情况表（附件1）；（盖公章的书面文件一份，附电子文件）

b）使用单位自评报告；（盖公章的书面文件一份，附电子文件）

c）管理体系文件：

特种设备管理制度、安全技术操作规程和事故应急救援预案；（电子文件）

d）使用单位配备的相关特种设备法律、法规、规章、安全技术规范和标准的目录。

（电子文件）

3.3.2使用单位应根据《特种设备安全使用管理评价指南》和DBJ440100/T58-2010《特种设备安全使用管理基本要求及评价》的评价内容及要求，进行自检，向评价机构提交《使用单位自评报告》。

3.4评价机构收到使用单位提交的上述文件和资料后，在5个工作日内作出现场评价的工作日程安排，并与使用单位商定具体的评价日期。

3.5评价机构在评价实施日期的3个工作日前，向使用单位寄发《特种设备安全使用管理评价通知函》，并抄送质量技术监督部门。

3.6评价机构在现场评价工作结束后的10个工作日内出具《特种设备安全使用管理评价报告》（以下简称《评价报告》）。

特种设备安全使用管理评价工作流程图

评价机构受广州市质量技术监督局委托

与使用单位联系

使用单位基本情况表

单位名称

法定代表人

单位主要负责人

所在市（地）

广州市

所在区（县）

所属行业

经济类型

注册地址

特种设备

使用地址　

邮政编码

联系人

电话

手机

传真

电子邮箱

互联网网址

特种设备安全管理负责人

单位总人数

特种设备作业人员人数

组织机构代码

营业执照登记机构

营业执照

注册号

特种设备总数

（台）

压力管道

（米）

锅炉

（台）

起重机械

（台）

压力容器

（台）

客运索道

（台）

压力管道

（米）

大型游乐设施

（台）

电梯

（台）

场（厂）内专用机动车辆

（台）

特种设备作业人员（包括安全管理人员及操作人员）基本情况表

序号

姓名

身份证号

证书编号

作业种类/项目

有效日期

发证部门

备注

单位主要负责人签名：

使用单位盖章：

注：

有效日期包括《特种设备作业人员证》的批准日期和有效日期。

特种设备基本情况表

序号

名称

型号/规格

使用登记证号

出厂编号*

内部编号

本次

检验日期

下次

检验日期

安装位置

备注

单位主要负责人签名：

使用单位盖章：

注：

1）出厂编号*为使用登记证上标注的出厂编号。

2）压力容器分“年度检查”和“全面检验”。

本表中的“本次检验日期”和“下次检验日期”按《压力容器全面检验报告》中的“检验日期”和下次“全面检验日期”填写。

使用单位自评报告

使用单位名称

法定代表人

主要负责人

电话

手机

电子邮箱

地址

邮编

传真

特种设备使用管理基本要求自评结果

□全部项目均为符合□D级

一年内未发生特种设备事故。

□符合□不符合

一年内未有特种设备安全监督管理部门的行政处罚记录。

□符合□不符合

特种设备安全使用管理综合评价

序号

评价项目

标准分

单项应得分（Yn）

单项实得分（Sn）

单项实得分率（Pn）

1

管理机构及管理人员

42

2

管理制度及操作规程

47

3

档案管理

36

4

安全管理信息

20

5

作业人员管理

51

6

特种设备的选用、采购、安装、维修与改造

13

7

使用登记及登记变更

20

8

操作与管理

50

9

维护保养

10

10

特种设备安全使用管理专项要求

50

11

定期检验

20

12

故障处理和安全隐患整改

10

13

事故应急准备与响应

21

14

事故报告与处理

10

合计

标准

总分

总应得分（Y）

总实得分（S）

总实得分率（P）

400

特种设备使用单位综合自评结果

□A级□B级□C级□D级

自评综述：

使用单位（盖章）：

年月日

评价人员（签名）

使用单位现场应准备的相关制度和资料

一、特种设备安全使用管理基本评价表

序号

资料名称

1

基本指标

1.1

《使用单位基本情况表》、《特种设备使用登记证》。

1.2

特种设备定期检验报告、安全附件（如：

安全阀、压力表、温度计等）的校验报告（检定证书）。

1.3

作业人员的《特种设备作业人员证》原件。

2

管理机构及管理人员

2.1

内部管理文件（安全管理人员任命书），有否明确设置特种设备的安全管理机构或任命专职、兼职的安全管理人员（安全管理人员名单）。

2.2

《使用单位基本情况表》、营业执照、任命书，核查主要负责人是否为法定代表人；或者由法定代表人签字任命主要负责人。

2.3

（安全管理人员名单）安全管理人员所持相应资格项目的《特种设备作业人员证》，使用单位与其签订的劳动合同及为其购买社保的见证资料。

3

管理制度及操作规程

3.1

最新版本的安全管理制度。

3.2

最新版本的安全技术操作规程。

4

档案管理

4.1

所有特种设备安全技术档案（一台一档）。

4.2

特种设备作业人员档案。

5

设备现场及作业人员

5.1

特种设备设计文件或使用说明书。

5.2

最新版本的安全技术操作规程。

（已上墙或印成小册子）

二、特种设备安全使用管理综合评价表

序号

资料名称

1

管理机构及管理人员

1.1

《使用单位基本情况表》、营业执照、任命书，核查主要负责人是否为法定代表人；或者由法定代表人签字任命主要负责人。

1.2

主要负责人的日常培训（主持或参与）记录。

1.3

安全管理员岗位职责、培训记录、日常检查记录。

1.4

对特种设备每月进行自行检查的记录和跟踪落实安全隐患整改工作记录。

1.5

设备定期检验计划、检验报告。

2

管理制度及操作规程

2.1

最新版本的安全管理制度。

（包括相关人员的岗位责任制）

2.2

最新版本的安全技术操作规程。

（已上墙或印成小册子）

3

档案管理

3.1

特种设备台帐、特种设备安全附件台帐。

3.2

所有特种设备安全技术档案（一台一档）。

3.3

特种设备作业人员基本情况汇总表。

3.4

特种设备作业人员档案及《特种设备作业人员证》原件。

4

安全管理信息

4.1

本单位配备的特种设备安全管理相关法律法规、规章、安全技术规范和标准及其目录等。

4.2

文件发放记录、传阅记录。

4.3

安全工作会议记录。

4.4

安全隐患整改记录。

4.5

与特种设备安全监督管理部门、检验检测机构、鉴定评审机构及维护保养单位的联络渠道（包括：

联系电话、联系地址、联系电子邮箱和联系人）。

5

作业人员管理

5.1

特种设备台帐、特种设备安全附件台帐、特种设备作业人员基本情况汇总表。

5.2

所有作业人员的《特种设备作业人员证》原件。

5.3

培训管理制度、（新员工入职培训、在岗作业人员继续培训）记录。

6

特种设备的选用、采购、安装、维修与改造

6.1

所有特种设备安全技术档案。

（一台一档）

7

使用登记及登记变更

7.1

特种设备台帐。

7.2

特种设备使用登记证和使用登记记录。

8

操作与管理

8.1

特种设备运行与检查记录。

8.2

值班记录及交接班记录。

8.3

特种设备安全管理人员对特种设备使用状况进行经常性检查的记录。

9

维护保养

9.1

特种设备维护保养记录。

10

特种设备安全使用管理专项要求

10.1

锅炉水（介）质处理记录。

10.2

进医用氧舱前检查记录。

10.3

电梯维护保养的资质证（复印件）、《广州市电梯日常维护保养合同》电梯日常维护保养报告。

10.4

起重机械日常维护保养和自行检查记录、年度检查记录。

10.5

客运索道、游乐设施每日试运行记录。

10.6

客运索道、游乐设施日常维护保养及检查记录。

11

定期检验

11.1

所有特种设备安全技术档案。

（一台一档）

12

故障处理和安全隐患整改

12.1

特种设备故障处理和安全隐患整改台帐。

12.2

特种设备故障处理和安全隐患整改资料和记录。

13

事故应急准备与响应

13.1

事故应急救援预案。

13.2

重点监控特种设备的事故应急救援预案报送特种设备安全监督管理部门备案的回执。

13.3

事故应急救援培训记录。

13.4

事故应急救援预案演练方案、演练记录和总结。

14

事故报告与处理

14.1

与事故报告与处理程序的相关制度或文件。

14.2

事故报告与处理的防范措施及整改措施。