地铁工程质量检查及考评管理制度.docx
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地铁工程质量检查及考评管理制度
北京地铁6号线02标
质量检查及考评管理办法
中铁十九局集团北京地铁6号线一期02标段项目经理部
2009年10月13日
6号线02标质量检查及考评管理办法
为加强北京地铁6号线02标质量管理工作,对工程质量实施有效控制,保证合同质量目标的实现,依据相关法律法规及合同的相关条款,特制订本办法。
第一章检查内容及方式
第1条检查内容
对各施工队质量检查的内容主要包括质量控制工作、施工工序质量和实体工程质量三方面。
其中质量控制工作包括:
开工控制工作、测量控制工作、材料(含构配件)验收控制工作、定期质量检查工作、工程验收工作、档案资料工作。
第2条检查形式
1、非定期质量检查:
工程部技术人员自行深入工地,按照《轨道交通工程施工质量验收标准(土建工程篇)》等规范、规程及设计文件例行质量检查。
专业性检查,由工程技术部组织,会同安全环保部、试验室对结构物进行实测检查。
随时检查,由工程部组织,根据业主、监理,市质监总站要求及各工序质量要求进行的质量检查。
质量检查要提高各工区的质量意识,建立自检、互检制度,自检主要是自己检查自己的质量存在的问题,发现问题要及时解决问题,互检是3个工区进行互相检查,由工程部部长同各工区的技术主管共同检查,对检查的问题要下质量整改通知单,并要求在规定的时间内进行整改,然后在进行复查。
每次检查的问题进行整理保存。
2、定期质量检查
周质量检查:
每周日由工程部负责人组织工程部、工区技术人员参加的质量检查。
周检查内容:
⑴施工质量现状,存在的问题,各工序质量情况;
⑵工地执行各项规章制度情况;
⑶工法操作质量,有无违章操作,违章指挥现象;
⑷查看量测、监测频率,记录;
⑸施工队档案资料检查工作由档案室负责,每周不少于一次;
⑹其它(临时决定内容)。
月质量检查:
每月的20日由项目总工程师组织工程技术部、工区技术负责人参加的质量检查。
月检查内容:
⑴构筑物的质量状况与质量评定是否一致;
⑵结构中线是否准确,有无超欠挖和侵限现象;
⑶支护质量,防水质量;
⑷量测,测量和监制记录,地表有无沉陷超标;
⑸各种质量保证措施执行和落实情况施工是否按标准工艺流程操作:
⑹责任成本落实状况;
⑺内业资料;
⑻其它(临时决定内容)。
第二章质量问题整改方式
第3条施工队质量问题的处理
对日常检查发现施工质量问题应按照以下流程处理:
◆项目部施工科检查人员对施工对开具书面质量整改通知单,一式两份,检查人员和整改人签字,施工队、项目部各一份;
◆施工对按照质量整改通知单的整改要求按期及时进行整改,由工程部进行督促;
◆施工队整改完成后,向工程部上报质量整改回复单;
◆工程部对整改情况进行复查,将复查意见填入整改回复单,并经双方签字确认;
第三章质量考评
第4条质量考评的综合评定等级
对施工队质量综合评定总共分为三个等级,分别是优良、合格、差。
第5条考评一票否决项
在考评期内,凡出现以下情况之一的施工队,质量综合评定为差。
1、发生较大(含)以上质量事故的(质量事故等级划分见附件1);
2、发生一般质量事故的两次(含)以上的,或连续两个季度发生一般质量事故的;
3、因存在质量问题,被建设部、市建委、质量监督总站等政府主管部门及建管公司停工整改、立案调查处理、行政处罚一次(含)以上的,或通报批评累计两次(含)以上的;
4、工程材料在未经检验或检验不合格擅自用于本工程的;
5、擅自改变原设计不按图施工的;
6、因质量问题,被监理单位、项目中心(含甲方代表)及上级主管部门开具质量整改通知单,未按整改要求按期整改完成累积两次(含)以上的;
7、实体工程存在较大质量问题的。
第四章考评奖惩
第6条施工队质量工作评定奖罚原则:
1、月质量工作评定为优良的,根据所承担工程任务的大小奖励施工队1000~5000元,对于工作完成较好、工作突出的施工人员项目经理部另单独奖励300~500元,由项目部发文通报表扬。
2、月质量工作评定为合格的,质量考评不奖不罚。
3、月质量工作评定为差的,根据所承担工程任务的大小罚款施工队500~3000元,对于施工责任心不强、工作造成失误或给单位带来损失的施工人员,同时处以100~500元罚款,由项目部发文通报批评。
第7条奖励金使用
奖励金的使用必须用于本队施工管理人员,不得挪做它用。
其中奖励金的10%用于奖励队长,奖励金的15%用于奖励技术副队长,剩余部分由队长进行分配,奖励本标段负责质量工作的管理人员,工作完成较好、工作突出的施工人员同时受此奖励。
奖励金的最终发放单(必须有签名)报项目部备案。
若奖励金发放单不报送项目部部备案的将视为没有进行奖励金分配,项目部予以扣除。
第8条质量工作考评奖罚兑现
在下月5日前,工程部依据各队质量工作评定结果,提出质量工评定奖罚建议方案,并经审批后,由财务部支付或将罚款交予财务部。
第五章附则
第9条本办法自发布之日起实行。
第10条本办法由6号线02标项目部负责具体解释。
附件:
附件1:
工程质量事故等级划分
附表1:
开工控制工作检查表
附表2:
材料(含构配件)验收控制工作检查表
附表3:
工程验收检查表
附表4:
定期质量检查工作检查表
附表5:
档案资料工作检查表
附表6:
基坑围护工程质量检查表
附表7:
土方与地基处理工程质量检查表
附表8:
防水工程质量检查表
附表9:
钢筋混凝土工程质量检查表
附表10:
暗挖初期支护工程质量检查表
附表11:
质量问题整改单
附表12:
施工队质量工作综合评定表
附表13:
队质量管理责任划分表
附表14:
工程质量检查表
附件1工程质量事故等级划分
按照北京市轨道交通建设管理有限公司下发的《北京市轨道交通建设管理有限公司工程质量管理办法》,工程质量事故分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故和特大质量事故四类。
表1工程质量事故等级划分表
事故等级
直接经济损失或死亡人数
一般质量事故
直接经济损失20~50万
较大质量事故
直接经济损失50~150万
重大质量事故
直接经济损失150~300万
特大质量事故
直接经济损失300万以上或死亡1人以上
附表1
开工控制工作检查表
施工标段:
施工队:
序号
检查内容
检查方法
标准要求
检查情况及存在问题
考评结果(合格/不合格)
1
质保体系
检查资料
质保体系健全、职责明确、资料齐全为合格,否则为不合格
2
图纸会审
检查图纸会审记录
有图纸会审记录为合格,否则为不合格
3
施工方案
检查施工
方案
内容齐全、手续完备为合格,否则为不合格
4
队技术室
检查技术室、现场标养室
各项制度上墙、形象进度图上墙、基础台帐建立齐全、标养条件符合规定为合格,否则为不合格
5
技术交底
检查对班组技术交底
交底及时、简明、实用,签字手续齐全为合格,否则为不合格
6
责任成本管理
检查管理办法、工程量计算、施工计划、材料计划等
管理办法是否实用、是否对设计图纸核算工程量、是否有施工计划、材料计划为合格,否则为不合格
7
其它
施工队负责人签字:
检查人签字:
说明:
序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。
附表2材料(含构配件)验收控制工作检查表
施工标段:
施工队:
序号
检查内容
检查方法
标准要求
检查情况及存在问题
考评结果(合格/不合格)
*1
钢材质量控制工作
检查钢材出厂质量证明文件、现场材料、台帐
有产品合格证、出厂质量证明,及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格,否则为不合格
*2
水泥质量控制工作
检查水泥出厂质量证明文件、现场材料、台帐
有产品合格证、出厂质量证明齐全,及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格,否则为不合格
*3
砂石料质量控制工作
检查砂石料现场材料、台帐
有进场数量统计台帐,签字齐全及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格,否则为不合格
*4
外加剂质量控制工作
检查外加剂出厂质量证明文件、现场材料、台帐
有产品合格证、出厂质量证明齐全,及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格,否则为不合格
*5
防水材料质量控制工作
检查防水材料出厂质量证明文件、现场材料、台帐
有产品合格证、出厂质量证明齐全,及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格,否则为不合格
*6
商品混凝土质量控制工作
检查商品混凝土出厂质量证明文件、现场材料、台帐
有产品合格证、出厂质量证明齐全,及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格,否则为不合格
*7
盾构管片等构配件质量控制工作
检查构配件出厂质量证明文件、现场材料、台帐
有产品合格证、出厂质量证明齐全,及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格,否则为不合格
*8
其他材料质量控制工作
检查出厂质量证明文件、台帐
有产品合格证、出厂质量证明齐全,及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格,否则为不合格
施工队负责人签字:
检查人签字:
年月日
说明:
序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。
附表3
工程验收检查表
施工标段:
施工队:
序号
检查内容
检查方法
标准要求
检查情况及存在问题
考评结果(合格/不合格)
*1
隐蔽工程验收
检查隐蔽工程验收记录
自检结论真实,
报验及时、签字齐全、及时报送归档为合格,否则为不合格
*2
检验批验收
检查检验批验收记录
评定及时准确、签字齐全、内容完整、及时报送归档为合格,否则为不合格
3
分项工程验收
检查分项/分部工程施工报验表
评定及时准确、签字齐全、内容完整、及时报送归档为合格,否则为不合格
4
分部工程验收
检查分项/分部工程施工报验表
评定及时准确、签字齐全、内容完整、及时报送归档为合格,否则为不合格
5
单位工程预验收
检查单位工程竣工预验收报验表
评定及时准确、签字齐全、内容完整、及时报送归档为合格,否则为不合格
施工队负责人签字:
检查人签字:
年月日
说明:
序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。
附表4
定期质量检查工作检查表
施工标段:
施工队:
序号
检查内容
检查方法
标准要求
检查情况及存在问题
考评结果(合格/不合格)
*1
施工质量
检查制度
检查有无“三检”制、质量专项检查制度
制度完善为合格,否则为不合格
2
施工队
质量检查
检查队级检查记录
每周一次,有检查记录,存在问题及时落实为合格,否则为不合格
*3
施工
周报、月报、日报
检查周报、月报、日报
周报、月报、日报报送及时,其中的质量部分能全面真实反映现场情况为合格,否则为不合格
4
其它
说明:
序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。
附表5
档案资料工作检查表
施工标段:
施工队:
序号
检查内容
检查方法
标准要求
检查情况及存在问题
考评结果(合格/不合格)
*1
资料管理
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