尾矿库安全标准化实施指南.docx
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尾矿库安全标准化实施指南
尾矿库安全标准化规范实施指南
目录
1安全生产目标5
1.1目标的设立5
1.2目标的实施计划5
2安全生产法律法规与其他要求5
2.1法律意识5
2.2法律法规需求的识别与获取5
2.3法律法规的融入要求5
2.4法律法规的评审与更新5
3安全生产组织保障5
3.1安全生产责任制5
3.1.1主要负责人安全生产责任制5
3.1.2管理人员和各岗位5
3.1.3责任制的评审5
3.2安全机构的设置与人员任命5
3.2.1安全生产管理者代表5
3.2.2安全管理机构5
3.2.3最高管理者书面任命的职位6
3.3员工参与6
3.3.1员工权益6
3.3.2员工参与6
3.4文件与资料控制6
3.4.1文件控制要求6
3.4.2基本安全规章制度6
3.4.3记录要求6
3.5外部联系与内部沟通6
3.5.1外部联系6
3.5.2内部沟通6
3.6系统管理评审7
3.6.1评审的任务7
3.6.2评审的输入7
3.6.3评审的要求7
3.6.4评审结果的沟通7
3.7承包商管理7
3.8安全认可与奖励7
3.9工余安全管理7
4危险源辨识与风险评价7
4.1辨识与评价要求7
4.1.1一般要求7
4.1.2方法的确定8
4.1.3辨识与评价流程8
4.1.4风险控制措施确定原则8
4.1.5持续风险评价8
4.2尾矿库风险评价8
4.2.1初始风险评价8
4.2.2风险分级管理9
4.3关键任务识别与控制9
4.3.1识别与分析关键任务程序9
4.3.2作业指导书9
4.3.3操作控制程序9
4.3.4任务观察9
5安全教育与培训9
5.1员工安全意识9
5.1.1意识的辨识与输入9
5.1.2意识的提升10
5.2培训10
5.2.1培训需求的识别与分析10
5.2.2培训内容与执行10
5.2.3培训评审10
6尾矿库建设10
6.1尾矿库勘察10
6.2尾矿库设计10
6.3安全设施施工及验收11
7生产工艺系统安全管理11
7.1尾矿输送系统11
7.2尾矿筑坝与排放11
7.2.1子坝的堆筑与维护11
7.2.2尾矿排放11
7.3尾矿库水位控制与防汛12
7.3.1水位控制12
7.3.2防汛12
7.4尾矿坝渗流12
7.5尾矿库防震与抗震13
7.6变化管理13
7.6.1变化的识别13
7.6.2变化的管理13
7.6.3变化管理评估与检验13
8尾矿库的闭库及再利用13
8.1尾矿库的闭库13
8.2闭库尾矿库的再利用13
9职业卫生管理14
9.1健康监护14
9.1.1健康保护程序14
9.1.2设施及服务14
9.2职业危害控制14
9.3职业卫生监测14
10安全检查与检测、检验14
10.1计划性的综合检查14
10.1.1检查内容14
10.2.1检查程序14
10.2专项安全检查、监测15
10.2.1防洪安全15
10.2.2尾矿坝安全15
10.2.3尾矿库库区15
10.3日常检查15
10.4法律法规依从16
10.4.1法定要求依从检查程序16
10.4.2通报程序16
10.5现场管理检查16
10.6整改和预防16
10.6.1整改和预防程序16
10.6.2整改和预防行动沟通16
11应急救援16
11.1应急准备管理16
11.1.1认定紧急情况16
11.1.2应考虑的灾难类型16
11.1.3应急准备企业管理16
11.2应急响应计划17
11.2.1紧急事件与意外事故计划的要求17
11.2.2计划与程序包括的主要内容17
11.2.3培训、训练及演习17
11.3应急保障17
11.3.1组织机构17
11.3.2应急队伍17
11.3.3应急装备18
11.3.4相互支援18
12事故、事件报告、调查与分析18
12.1报告18
12.2调查18
12.3统计18
12.4分析19
12.5事故、事件回顾19
13安全投入、安全科技与工伤保险19
13.1安全投入19
13.2安全科技19
13.3工伤保险19
14绩效测量与评价19
14.1绩效测量19
14.1.1绩效监测和测量程序19
14.1.2安全活动符合性评价20
14.2系统评价20
14.2.1内部评价20
14.2.2外部评估21
1安全生产目标
1.1目标的设立
应设立针对尾矿库管理安全生产目标。
目标应体现尾矿库的风险特点,并可测量。
1.2目标的实施计划
目标应文件化。
应制定实现目标的行动计划。
应对目标的完成情况进行监测。
2安全生产法律法规与其他要求
2.1法律意识
企业与尾矿库有关的各级人员均应知道遵守安全生产法律法规要求的重要性,特别是遵守有关安全生产法律法规方面的主要义务。
2.2法律法规需求的识别与获取
拥有尾矿库的企业需确定渠道,识别、获取影响企业尾矿库的安全生产法律、法规、规章、规程和标准,以及规范性文件等。
企业应有从员工或部门获取法律需求的有效途径。
2.3法律法规的融入要求
为确保法律依从性,所有的法律法规应融入企业的尾矿库管理系统、标准及程序中。
应为企业与尾矿库有关的所有层次按识别的法律需求提供培训,特别是与安全相关的要求。
把收集到的受法律法规及标准影响的信息向适当的人员发放。
2.4法律法规的评审与更新
企业应确保对法律、法规、规程或标准的任何变化进行识别、获取、评审、沟通。
企业应保证法律法规的现实有效性。
3安全生产组织保障
3.1安全生产责任制
3.1.1主要负责人
企业尾矿库主要负责人对尾矿库的安全生产工作全面负责。
企业尾矿库主要负责人应针对安全生产提供强有力的领导和自上而下的承诺,并以实际行动表明对安全的承诺。
3.1.2管理人员和各岗位
企业应制定尾矿库各级管理人员、各岗位安全生产责任制。
责任的描述应实际、简单并满足法律法规的要求。
责任制要确定谁对工作负责,明确做什么以及怎么去做。
3.1.3责任制的评审
企业应采取适当的方式,自上而下逐级对尾矿库安全生产责任制进行详细说明。
安全生产责任制应定期评审,并根据需要予以更新。
3.2安全机构的设置与人员任命
3.2.1安全生产管理者代表
企业应在决策层中指定专人负责,具体负责企业尾矿库安全标准化的建立、实施、保持及持续改进的组织和管理工作。
3.2.2安全管理机构
企业应依据国家法律法规要求设置尾矿库安全生产管理机构,或配备专职安全生产管理人员。
3.2.3最高管理者书面任命的职位
最高管理者应书面任命尾矿库各级安全和消防管理人员、急救员等。
被任命的人员应接受相关的培训。
确保与安全相关的工作人员拥有相应的技术资质水平。
3.3员工参与
3.3.1员工权益
应建立制度,保障员工的安全生产权益,并与员工进行沟通。
在安全状况异常情况下,员工拒绝工作不会受到惩罚或问责。
3.3.2员工参与
应确保员工或员工代表获得参与安全活动的机会。
应建立收集和反馈员工关注的安全问题的渠道,以及响应机制。
3.4文件与资料控制
3.4.1文件控制要求
企业需建立、执行和维护满足尾矿库安全生产过程所需的文件。
文件的建立应考虑风险评价结果,与尾矿库相关法律法规要求,认可的国家、区域和行业标准等因素。
企业应建立文件的识别、控制程序,确保文件产生、使用和控制的效力与效率。
定期评审文件,必要时修订或废除文件。
在遵守保密规定的同时,文件应能被所有需要的人员获取。
3.4.2基本安全规章制度
企业应根据尾矿库风险和管理机制的特点制定相应的安全规章制度,包括安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等。
企业定期对尾矿库安全规章制度进行评审,并根据其适用条件的变化,包括工艺、设备、管理机制、内外部环境等,及时修订。
3.4.3记录要求
建立充足的尾矿库安全管理记录,并明确记录的保存期限。
记录内容应真实、准确、清晰,填写及时、签署完整,标识、编号明晰,易于识别与检索。
记录应包括国家关于安全生产的法律法规,实施安全标准化所产生的记录,事故、事件的记录、员工的健康监护记录,绩效测量与监测记录等。
3.5外部联系与内部沟通
3.5.1外部联系
企业应建立外部沟通渠道,并明确职责,以确保与外界就尾矿库安全问题进行及时有效的沟通。
企业应采用文件的形式,列明需向外界披露的尾矿库重大安全事项的清单。
3.5.2内部沟通
企业应建立书面的内部沟通程序,明确沟通的方式、时机和内容,以及负责进行沟通和反馈信息处理的责任部门和责任人。
企业应建立最高管理者定期针对员工关心安全问题与员工进行沟通的制度。
企业应制订合理化建议制度,听取员工的意见及建议。
合理化建议制度应有效地执行,并确保管理层是以公平的方式来评审所提出的各项建议,从而增强员工对企业安全管理机制的信心。
3.6系统管理评审
3.6.1评审的任务
评价安全标准化体系及其运行情况是否满足计划实现目标的要求。
评价安全标准化体系是否满足企业自身、投资方、员工及政府主管部门的要求。
评价是否需要对安全标准化体系做出调整。
评价纠正和预防措施的进展和有效性。
3.6.2评审的输入
管理评审应建立在真实反映企业尾矿库安全管理状态的有效信息之上,包括事故、事件的调查结果,绩效监测与测量结果,内部安全评价的结果,员工和承包商的意见等。
企业内外部安全管理资源要求、外部环境和要求的变化。
3.6.3评审的要求
企业应根据其自身的需求,确定管理评审的频次与范围。
管理评审由企业决策层组织实施。
管理评审的结果应予以记录并保持。
3.6.4评审结果的沟通
管理评审得出的行动计划需与责任人、员工及相关方沟通,并确保被执行。
3.7承包商管理
企业应建立承包商的评价标准,确保承包商的能力满足企业的需要。
企业应建立合格承包商的档案,并保存合格承包商批准过程的相关记录。
签订承包合同前,企业应识别承包商的工作所带来的重大风险,并与承包商讨论具体的安全要求。
承包商要提供有关的安全程序及过去的安全表现等信息,供企业选择承包商时参考。
企业要指定具体的人员作为承包商协调员或安全联系人。
在允许承包商的员工使用企业的设备、设施前,应对其进行培训。
协调员与承包商之间要定期举行会议,以沟通、分析承包商安全表现。
对承包商实施经常性的检查,以识别、纠正和预防承包商造成的风险。
企业应保存承包商的安全表现评估记录,作为将来选择承包商的依据。
3.8安全认可与奖励
企业应建立员工安全表现的认可标准和员工参与认可过程的程序。
企业应在员工每天经过的地方,通过公告牌或其他可视方式展示安全信息,并定期更新。
3.9工余安全管理
安全宣传资料要张贴或散发到家庭和社区。
工余的事故要报告和分析。
培训和宣传内容要包括预防导致工余意外事故的原因。
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