公开部门单位任丘市交警大队.docx

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公开部门单位任丘市交警大队

2017年度部门决算公开

公开部门（单位）：

任丘市交警大队

2018年9月7日

第一部分交警大队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分2017年度交警察队决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分交警大队决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度政府采购情况说明

八、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：

交警大队概况

一、主要职能

（一）加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

（二）负责道路交通管理各项基础设施建设。

（三）加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

（四）纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

（五）加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

（六）做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

（七）搞好交通特殊勤务和交通警卫。

（八）维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

（九）制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、机构设置

我单位内设综合中队、宣传中队、事故中队、违法处理中队、安监中队、特勤中队、城区一中队、城区二中队、吕公堡公巡中队、出岸公巡中队、石门桥公巡中队、鄚州公巡中队及车管所十三个所、队。

根据部门决算编报要求，纳入我部门2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号

单位名称

1

任丘市公安交通警察大队

第二部分2017年度交警大队决算公开表

见附件：

2017年度交警大队部门决算公开情况表

第三部分：

交警大队决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计2954.78万元，决算支出总计2954.78万元。

与2016年相比，分别增加644.80万元和644.80万元，增加27.91%和27.91%。

与年初预算相比增加456.76万元,增长18.98%，主要原因是：

年中财政追加装备、被装购置经费等。

决算收入总计中，含事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余173.24万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余227.41万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2781.55万元，其中：

财政拨款收入2690.56万元、事业收入0万元、其他收入90.99万元。

具体情况如下：

（一）财政拨款收入2690.56万元。

较2016年决算增加447.84万元，增长19.97%，主要原因是人员调资及装备、被装购置经费增加。

与年初预算相比增加456.76万元,增长18.98%，主要原因是：

年中财政追加装备、被装购置经费等。

（二）事业收入0万元。

较2016年决算增加0万元，增长0%。

（三）其他收入90.99万元。

较2016年决算增加40.99万元，增长81.98%,主要原因是增加盘活资金，用于辅警服装购置。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2727.38万元，其中：

基本支出2224.62万元，占81.57%，与2016年度相比增加87.87万元，增长4.11%，主要原因是：

人员经费支出增加；项目支出502.76万元，占18.43%，与2016年度相比增加502.76万元，增长100%，主要原因是：

2016年度无项目支出。

与年初预算相比增加456.76万元，增加18.98%，主要原因是人员经费及装备、被装购置支出增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计2863.80万元，与年初预算相比增加456.76万元,增长18.98%，主要原因是：

年中财政追加装备、被装购置经费等。

与2016年度相比增加553.82万元，增长23.98%，主要原因是人员经费及装备、被装购置经费增加。

财政拨款支出决算总计2863.80万元，与年初预算相比增加456.76万元，增加18.98%，主要原因是人员经费及装备、被装购置支出增加，与2016年度相比增加553.82万元，增长23.98%,主要原因是人员经费及装备、被装购置支出增加。

财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余173.24万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余227.41万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款收入年初预算2233.80万元，本年收入决算为2690.56万元，增加456.76万元，增长18.98%，主要原因是财政追加人员经费及装备、被装购置等经费；与2016年收入决算相比，财政拨款收入增加447.84万元，增长19.97%，主要原因是人员经费及装备、被装购置经费增加；支出年初预算为2233.80万元，本年支出决算为2636.39万元，占年初预算的118.02%。

主要原因是人员经费及装备、被装购置支出增加。

与2016年相比，财政拨款支出增加549.64万元，增长26.34%。

主要原因是人员经费及装备、被装购置支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出2636.39万元，按功能分类主要用于以下方面：

道路交通管理支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2133.63万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1252.37万元，较2016年决算数减少15.54万元，降低1.23%。

主要原因是16年补发民警警衔津贴。

2、商品和服务支出645.39万元，较2016年决算数增加16.67万元，增长2.65%。

主要原因是创城支出增加。

3、对个人及家庭补助支出138.56万元。

较2016年决算增加25.99万元，增长23.08%，主要是退休人员增加。

4、其他资本性支出97.31万元，较2016年决算增加19.77万元，增长25.50%，主要是设备购置增加。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计107.99万元，较年初预算较少42.01万元，减少28.01%，较2016增加93.39万元，增长639.66%，主要原因是：

2016年支出未包含执法执勤车辆费用支出，2017年支出包含执法执勤车辆费用支出。

近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0人，与年初预算相比持平，与2016年度相同。

主要原因是无支出。

全年发生公务用车购置及运行维护费107.99万元，其中公务用车购置费0万元，运行维护费107.99万元。

2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量16辆，全部为一般执法执勤车辆。

较预算压减42.01万元，减少28.01%，比2016年决算增加93.39万元，增长639.66%，主要原因是：

2016年支出未包含执法执勤车辆费用支出，2017年支出包含执法执勤车辆费用支出。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算减少0万元，减少0%，比2016年决算减少0万元，降0%。

主要原因是无支出。

七、2017年度政府采购情况说明

2017年，政府采购支出0万元，较年初预算减少0万元，减少0%，较2016年增加0万元，增加0%。

主要原因是无支出。

八、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

　一是积极落实市委、市政府文件精神，提高认识，全面认识绩效评价工作的重要性。

二是以部门职责、绩效指标为基准，推动部门绩效工作目标评价工作，并实施绩效信息公开。

三是加强专项资金监管通过绩效评价能够更为客观准确的反映专项资金的管理使用成效.

（二）预算项目绩效评价开展情况

本部门11项绩效目标开展绩效评价结果：

其中绩效为“优”的项目有8个，绩效为“良”的项目有3个。

（三）预算项目绩效自评选例

我单位事故中队，按照绩效管理办法，认真履行管理条例，对照执行，到2017年底，事故中队以优异成绩完成绩效考核。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

根据本单位工作特点制定切实可行的绩效管理制度，强化绩效制度建设，加强资金的使用及管理。

九、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出742.7万元，比2016年增加36.4万元，增长5.15%。

主要原因：

创城支出增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车16辆；特种专业技术用0辆，其他车辆0辆，其他车辆无；单位价值50万元以大型设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。

第四部分：

名词解释

（一）财政拨款收入：

指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如：

河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：

指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：

财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：

指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：

反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：

反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：

反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：

反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：

反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：

反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：

反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：

反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。