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事业部规划docx
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国土事业部规划(定稿)
2016年
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1事业部2015年整体情况总结
1.1市场总结
由于2015年国土市场持续萎缩,导致新签合同较少,共约1000万元;大客户聚焦的体现,今年主要合同来源于省国土资源技术中心、省测绘工程公司、省国土测绘院、广州区域国土相关客户
老客户深耕的体现,今年主要合同来源于广东省内江门市国土局、鹤山国土局以及肇庆地区的高要、广宁、封开、四会等地区;省外主要是浙江椒江、宁夏银川
从业务线来分析,因为不动产登记,导致传统国土行业比较多的项目意向,包括一张图、城乡一体化地籍等项目处于停滞状态,好在今年三化战略逐渐体现出了很好的效果,通过一些额度小、实施快的专项子系统、接口开发、老项目运维等项目短平快地完成,缓解了生存压力
从竞争对手和区域情况来分析,因为开发实施能力问题,今年省外项目没有大的拓展,并且因为不动产登记,省内市场也是群雄逐鹿的局面,如超图、苍穹、中天吉奥、交大博通、浙江臻善、广州佳禾、广州华南咨询、中山智信、东华、东软等等,与这些老牌劲旅或者新进入广东省区域的公司,都在不动产登记业务拓展上有过交手
1.2
财务指标(财务数据待确认)
按收付实现制,收款约900万元,逾期应收大幅减少;
采用权责发生制后业绩确认约1400万元和利润情况达标;
现金流情况包含12月份,实现8个月正现金流,但因往年应付较多及
14年
2月年终奖金支出,本年度现金流为负
110万元,历年累计现金流为正
192
万元;
薪资成本约477万元,上半年团队人数
46人,下半年基本保持在40人,平
均43人,人均薪资成本约11万元。
1.3
重点项目情况
完成山东地区的枣庄一张图、淄博数据中心二期项目实施;完成浙江地区的椒江区、仙居县国土系列项目实施;
完成广西省测绘院移动OA系统建设,基本完成银川市地籍系统建设;完成广东省内的电子政务、一张图、网上交易、土地储备等项目;
完成广东省测绘监管平台一期建设,二期已启动;
完成广东省不动产审批发证系统的开发和验收,16年重点实施;完成广州不动产统一编号一期项目实施,基本完成二期建设。
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1.4重点产品开发情况
移动政务产品开发(支持Android和IOS,即将于广西省规划院OA项目验收);初步完成不动产权籍管理系统开发;
完成不动产审批发证系统开发;
完成农经权建库系统开发,初步完成农经权BS版管理系统;
完成国土资源移动执法、土地储备管理、国土资源网上交易、一张图应用等
业务系统的产品化,并通过宁夏国土厅、鹤山储备中心、汕头、廉江国土局、省测绘工程公司等项目等迅速实施验收得到了检验。
1.5其他重点工作
年初基本完成国土业务线产品包制作,并在持续更新完善;
积极配合营销中心完成对外宣传、分公司培训、项目售前、投标文件编写等工作;
项目绩效考核方面基本按照年初既定制度在走,但因某些项目的特殊性未能很好执行。
1.6团队情况
实施团队人数未发生大的变化,共19人,核心骨干员工相对稳定;
开发团队年中由于陶超团队并入研发中心,新增两名移动开发人员,目前保持在16人,人员较实施团队相对稳定。
1.7综合情况分析
1.7.1不好的方面
新签项目数及金额下降较大,说明2015年国土市场空间继续萎缩,好在年末不动产启动,整个广东省,省技术中心、省测绘院、广州测绘院包括广州
国土规划委等大客户政策进展较顺利,在市场方面我们对2016年充满期待;按收付实现制来看,今年的业绩目标完成不理想;
开发部目前技术力量相对薄弱,iBuild平台技术积累较差,尤其在陶超团队并入研发中心后,从事CS开发的人相对较少,基于iBuild平台开发的工作进度缓慢;
由于人员和工作量的不匹配,导致开发考核制度、自动化测试、开发文档管理三方面未落实执行;
实施部人员配备不够,能真正搞定项目、解决问题的项目经理缺口较大;导师责任制没有落实到位,缺乏常态性的人员培训、考核,实施人员综合能力(包括业务水平、技术技能水平)提高较慢;
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项目运维管理依赖原有实施队伍,造成实施人员新老项目混着做的情况,影响新项目的实施效率;
项目绩效考核制度因特殊项目原因未能执行的很彻底;
售前方案管理、宣传策略也因人员少的问题未能很好执行;
整体团队建设方面还需加强,仅以目前的人员数量和质量难以很好满足接下来国土市场的不动产大势。
1.7.2好的方面
按权责发生制来看,全年财务指标综合情况不错,说明我们团队整体的开发实施水平都有了提升;
传统产品的产品化程度较高,实现了快速、高效、低成本项目实施;实施进度控制较好,基本完成了所有旧项目和本年新签项目的实施;
方案水平、技术储备、开发质量、项目质量、客户满意度都有了一定程度提升,但还需加强;
大客户数量有所提升;
绝大多数核心骨干和员工凝聚力增强,执行力和勤奋程度都有较大提高。
2事业部2016年业绩目标和策略
2.1市场趋势
2016年是不动产业务全面开展的一年,无论从国家政策和行业层面,还是竞争对手的动作,充分说明不动产是2016年的重中之重,没有之一
从我们事业部来讲,无论是从市场策略、客户策略、开发实施策略、人才策略都将全面围绕不动产业务来开展
2.2市场策略
事业部一切行动以公司上市目标为重要前提,在客户价值观核心指导思想下,按照客户优先等级,有目标、有重点的开拓市场;有意识、有层次的提升客户满意度,协助营销中心做好相关市场。
持续坚持大客户聚焦、老客户深耕的思路,在省内已有比较好基础的情况下,重点区域依然是广东省、及珠三角地区
持续做好老客户的维护,提升服务意识和客户满意度
随着事业部产品化程度提高,省外依靠产品低价冲击市场,获取新客户在有好的利润保障前提下,可适当拓展省外项目和客户
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2.3客户策略
客户优先等级:
A.VIP大客户:
包括广东省技术中心、国土资源厅相关处室、广东省国土厅测绘院、广州市房地产测绘院、国规委、交登中心等广州地区的客户。
B.重点区域客户:
包括江门、清远、肇庆地区的客户。
C.老客户:
广东省内实施过国土项目的客户。
D.战略区域新客户:
包括江西、湖南、湖北、福建、海南区域的客户。
E.其他地区新客户。
2.4业绩目标(2300万元)
2016年事业部人员发展将达到61人的规模,考虑在建项目情况及未来可能的新签项目,事业部计划完成2300万的业绩。
2.5利润目标(350万元)
2016年持续提升开发实施能力,增加利润率至15%,通过新收款计划和成本控制计划得到。
3事业部2016年组织架构规划
3.1原则
目前事业部人员较少,暂时无必要,也不能分工太精细,总体思路按照“百人计划”以及弱矩阵管理方式,团结一致朝一个目标;
年初按照计划完成招聘后,如运维工作规范、顺畅起来,可逐步将运维部独立出来;
实施部逐步按照大客户负责制来形成组织架构;
开发部主要按照技术线来形成组织架构;
重要产品或重要项目时形成临时工作组,可能包含事业部全体人员,优先级高于各部门工作,如不动产专项工作组;
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落实“百人计划”,产品线经理一名、需求分析师三名、产品经理三名、项目经理八名、技术经理两名
3.2组织架构图
谭峰
共61人
国土事业部总监
吴本佳
马晓霞
高级部门助理
国土方案部经理
方案、文档、需求、售前管理
XXX
部门助理
赖晓燕
XXX
方案工程师
方案工程师
唐武林黄继明
国土实施部经理国土开发部副经理
袁明钟伟明夏海平
国土实施部副经理运维部经理技术经理
按客户类型或产品线负责项目实施、运维工作按产品线或技术线负责产品开发工作
李岩峰
卢柳欣
石运财
何达华
徐莎
谢慧波
柯美辉
伍义
沈文强
葛景洋
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
软件工程师
软件工程师
软件工程师
软件工程师
软件工程师
杨志军
陈冠至
李洁丽
莫登海
王中纲
邱宇城
廖启明
刘劲
屈存林
危威
项目经理
项目经理
项目经理
实施工程师
实施工程师
软件工程师
软件工程师
软件工程师
软件工程师
软件工程师
李海明
袁朝洲
车伦
刘俊龙
田桂香
陈启胜
王显鲲
卢树楷
王定智
XXX
实施工程师
实施工程师
实施工程师
实施工程师
实施工程师
软件工程师
软件工程师
软件工程师
软件工程师
软件工程师
刘兆前
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
实施工程师
实施工程师
实施工程师
实施工程师
实施工程师
软件工程师
软件工程师
软件工程师
软件工程师
软件工程师
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
运维工程师
运维工程师
运维工程师
运维工程师
运维工程师
软件工程师
软件工程师
软件工程师
XXX
XXX
运维工程师
运维工程师
42016年开发部规划
国土行业信息化全面解决方案基本形成,后续需进一步提升产品化程度,以降低现有产品的研发成本,解放部分开发资源进行创新,寻找新的盈利增长点。
在不增加总的人力成本情况下,一是缩短项目实施周期,降低实施成本,增加盈利;另一方面解放项目实施人力资源,能够同时开展更多的项目实施。
4.1人员规划
按照目前的状况以及明年不动产趋势,需增加9名开发人员,共25人;
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新增副经理一职,全面负责国土开发部工作,建议由黄继明担任;
开发部内部暂不按产品线或技术线进行明确的划分,以弱矩阵的方式进行管理;
开发部内成立质量保障小组,专门负责开发过程的监管、成果的检查及产品的发布,人员待定。
4.2人员发展规划
开发部门管理
系统架构师
小组负责人产品经理行业产品经理
市场人员系统需求
分析师
实施部门
高级软件工程师
高级技术支持
工程师
中级软件工程师
技术支持工程师
初级软件工程师
新入职
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4.3技术规划
持续进行iBuild平台完善优化,主要是逻辑、界面、性能、流程优化,整合各项目中开发的成熟功能,以便更好支持后续项目的实施;
持续进行iBase1.0平台完善优化,主要是性能、逻辑方面;移动GIS研究,主要工作为移动端离线地图及分析的研究;
新一代iBase2.0客户端界面研究选型,考虑Java或HTML5技术;农村地籍调查、土地变更核查、三调等业务研究
4.4产品研发规划
4.4.1重点产品
不动产登记发证系统(CS产品)的开发。
(基于研发中心iBiuld平台)不动产完整平台设计开发,包括不动产权籍管理系统、登记审批系统、档案管理系统、登记薄查询、数据交换与共享系统、门户与信息发布系统、综合
分析监管系统。
同时实现平台与不动产产权交易(如房产交易)的对接;(基于研发中心iBiuld平台和事业部iBase1.0平台)
4.4.2重点项目或有产品化价值的开发工作
广州项目专项开发:
包括不动产平台对于广州的适应性开发,基于研发中心iBuild平台的集体土地使用权调查建库系统开发。
广东省测绘监管平台二期;(基于事业部iBase1.0平台)
国土资源综合监平台管持续完善;(基于事业部iBase1.0平台和研发中心BI)
一张图数据交换;(基于研发中心iBiuld平台)
BS版农经权管理系统完整版开发;(基于研发中心iBiuld平台和事业部
iBase1.0平台)
智能选址系统;(基于研发中心iBiuld平台和事业部iBase1.0平台)
移动政务。
(基于研发中心规划中移动开发平台)
4.5开发管理策略
4.5.1总体要求
统一需求管理制度
加强测试管理,引入质量保障小组对开发过程及成果进行跟踪检查;以达到
提高整体开发水平的目的
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统一标准规范的开发模式
统一标准规范的开发文档编写、管理模式
4.5.2工作汇报机制
1、当部门经理下达工作任务后,技术经理或小组负责人要制定详细的开发计
划,在该任务要求完成时间内跟踪、督促相关人员合作完成。
并要定期的汇报工作进展情况,对于未完成或出现延期的情况要提前说明并制定下一步详细的工作计划;
2、技术经理或小组负责人负有监管执行、协调各类资源并帮助下属完成任务的
责任,及时向部门经理汇报进度情况;
3、技术经理或小组负责人要按周为单位提交工作总结与计划至部门经理(包括
新人工作情况);
4、各小组成员要在具体工作中如遇到问题要及时向上反应(小组负责人);
4.5.3人才培养机制
1、新人入职后由小组负责人直接安排其整体的工作及学习计划,具体执行过程
中可由本组中中级软件工程师或高级软件工程师负责指导;
2、新人转正前要每周定期提交工作总结与计划至小组负责人,部门经理会不定
期抽查新人工作情况;
3、新人转正后由小组负责人直接负责日常工作安排及平时工作指导;
4.5.4产品发布机制
1、国土产品发布采取一周一更新的方式(周三发布、特殊情况提前邮件说明);
2、质量保障组要在每周一前将发布成果提交到研发中心测试团队进行测试,提
交前质量保障组要对成果进行检查(包括完成质量、书写规范及文档);
3、质量保障组要定期向部门经理汇报质量发布及产品质量的情况,对于出现的
问题要及时沟通与汇报;
4.5.5建议采纳机制
1、各小组要定期的对小组内部员工的工作意见进行收集,目的在于建立一套良好的沟通机制。
并将意见或建议及时上报给部门经理,以保证管理层和部门员工建立良好的沟通渠道;
2、各小组负责人或各小组成员亦可通过署名或匿名的方式将意见或建议发送至部门经理邮箱,部门经理可针对良好的有建设性的意见或建议进行回复;
3、对于被采纳的意见或建议(有署名的),视意见或建议的重要性给予相应的人员奖励,并计入年终考核范围。
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4.5.6内部考核机制
人员考核直接与事业部挂钩,具体细则在过程中完善。
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52016年实施部规划
5.1人员规划
在满足事业部现有项目实施、运维工作的基础上,增加11名实施人员,以
适应2016年不动产业务拓展的需要,共30人,配置图如下所示:
国土实施部经理
唐武林
国土实施部副经理运维部经理
袁明钟伟明
广州不动产
省内不动产下发
四会不动产
新余不动产
项目经理
项目经理
高级技术支持工程师
项目经理
运维工程师
高级项目经理
高级项目经理
高级项目经理
高级项目经理
王中纲
空缺
李海明
何达华
李岩峰
卢柳欣
石运财
陈冠至
杨志军
项目经理
项目经理
实施工程师
实施工程师
实施工程师
实施工程师
实施工程师
运维工程师
实施工程师
李洁丽
莫登海
徐莎
袁朝州
刘俊龙
空缺
空缺
技术支持工程师
空缺
田桂香
空缺
实施工程师
实施工程师
实施工程师
实施工程师
实施工程师
实施工程师
空缺
空缺
刘兆前
董鹏
车伦
空缺
实施工程师
实施工程师实施工程师
空缺空缺空缺
图实施部组织架构调整配置
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5.1.1成立运维部
主要负责部门已验收项目的运行维护工作;承担非项目性质的技术支持、现
场服务工作(将来类似于“广东省不动产登记简版系统推广”的非项目性质专项
工作可由运维部承担);解决项目售后问题,对满售后服务期的项目,洽谈售后
服务事项,追加项目或产品后期服务效益。
运维部经理
第一阶段
高级技术支持
技术支持工程师事业部内部沟通发掘
工程师
第二阶段
技术支持工程师技术支持工程师
外部招聘、人才培养
技术支持工程师技术支持工程师
部门经理由钟伟明担任。
运维部先暂时挂靠在实施部之下,运维工程师暂由部分实施工程师兼任
或重新招聘。
待运维部能够独立考核工作量、成本、效益时再独立成事业部级的部门组织,运维人员数量控制在六到七名。
部门工作规划:
部门成立初期,由事业部内部协调愿意从事售后运维的实施人员一至两名
(一个高级技术支持工程师,一个技术支持工程师)负责包括如襄州一张图、椒江地籍系统运维、新会项目、江门一张图以及广州不动产编号系统、省国土资源厅过渡版后续服务类工作。
若人员工作不饱和,可在公司内部协助实施部门完成相关安排的实施工作。
部门成立中期,约半年的时间,逐步理顺实施与运维工作的衔接,建立实施团队与运维团队工作对接可操作性流程规范,运维团队接手项目验收后运维工作期内的售后服务实施工作,部门人员根据实际工作量的饱和程度进行招聘增加。
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部门成立后期阶段,拓展运维方向及思路,培养高级技术支持工程师在常规日常工作中收集用户对我公司产品的新增建议及需求,在运维过程中挖掘潜在项目意向,反馈事业部管理层,带动新项目的立项。
另外,对于已过免费维护期的项目,利用我们在日常运维过程中客户对我们的粘连度,推动客户从应急处理、应用价值、安全价值中感受到售后运维给予的服务价值,促使用户方购买售后服务的欲望,以维持运维团队的持续发展以及增加事业务利润收益增长。
5.1.2岗位职责调整
部门副经理:
主要负责部门人才培养工作,包括人员招聘、培训、考核、绩效等;协助部门经理组织协调各项目的实施工作;参与实施部、事业部的规划、管理工作。
由袁明担任。
高级项目经理:
负责特定区域内多个项目的组织实施工作。
代表人员:
李岩峰、卢柳欣等。
项目经理:
不固定地区,负责单一项目的组织实施工作,随需调配。
代表人员:
陈冠至、徐莎等。
实施工程师:
不固定地区,解决项目的技术问题,随需进行统一调配。
代表人员:
莫登海、袁朝州等。
运维工程师:
负责已验收项目或运维项目的现场运维工作。
代表人员:
何达华。
高级技术支持工程师:
属于高技术要求的岗位,负责特定方面的问题处理,如硬件设备调试、数据加工处理、系统性能优化等。
该岗位服务于项目实施或运维工作,随需调配。
代表人员:
李海明。
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5.1.3招聘计划
计划新招聘人员岗位及相关要求如下:
人数
工作经历
目标岗位
学历要求
备注
1
2
年以上
项目经理
本科及以上学历
4
1
至2年
实施工程师
本科及以上学历
本科及以上学历,同时
6
1
年以下
实施工程师
招聘一名研究生,作为
重点培养对象
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5.2职业发展规划
行业专家实施部门管理
职业发展规划
高级阶段
大客户经理高级项目经理产品经理运维经理
市场
系统需求
市场人员
系统需求
售前工程师
分析师
分析师
竞争
职业发展规划
运维主管
中级阶段
行业项目经理行业项目经理行业项目经理
高级技术支持
工程师
高级实施工程师
技术支持工程师职业发展规划
初级阶段
初级实施
工程师
新入职
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5.3实施管理策略
以往我们实施项目过度依赖项目经理的能力、项目团队的素质,以至于各个项目的实施效率、成果评价参差不齐。
随着数字国土事业部的发展壮大,我们承接的项目越来越多,新入职的实施人员也逐年增加,为树立良好的部门运作机制,制定部门实施管理细则:
5.3.1项目规范管理机制
按照公司制定的CMMI3项目管理规范,引入并改造相关内容以适应国土事业部的现状,着重在项目需求、问题的跟踪反馈方面加强规范指引;提高对项目突发性事件的规范管理,减少因反馈不及时造成的影响。
5.3.2工作汇报管理机制
1、当部门经理、副经理下达工作任务后,项目经理须在项目或任务要求完
成时间内督促相关工作人员合作完成。
在项目或任务过程中可实时请示汇报,同时要求在规定完成的时间内必须回报工作进度情况。
未完成的必须说明未完成的原因及下一步的工作计划;
2、项目经理负有监管执行,协调各类资源并帮助下属完成任务的责任,及
时向部门经理、副经理汇报问题情况;
3、实施或运维工作人员在工作进程中有任何超出职权及能力范围等的问题
的应即时向上级汇报以求得协助;
4、发现问题的要通过快速沟通方式提升贯彻执行力,提升效率;
5、实施工程师每周向项目经理提交项目工作周报。
6、运维工程师每周向运维经理提交项目工作周报。
7、项目经理向部门经理、副经理以工作周报方式汇报每周工作,以工作月
报方式汇报每月工作,每周向部门经理、副经理提交项目过程成本控制表汇报项
目成本使用情况。
8、部门副经理、运维经理向部门经理以项目总进度表协同周报、月报方式
向部门经理汇报项目每周或月度工作情况。
9、部门副经理、运维经理每周向部门经理汇报管辖范围各项目的项目成本
.
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资出情况。
10、项目实施前期,项目经理向部门副经理提交项目中的各类项目执行
计划,由部门副经理把关并提交部门经理批准执行。
备注:
上述工作周报、工作月报、项目总进度表、项目过程成本控制表以及
项目过程中各类执行计划请参考《绩效控制与项目过程管理模板》以及《项目实施成果管理规范说明》。
5
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