作业许可管理办法.docx

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作业许可管理办法

预制二队

作业许可管理办法

1.范围和应用领域

1.1.目的

为建立一个正式的作业许可管理标准，运用工作许可证，控制工作现场关键作业潜在的危害，防止事故发生，特制定本标准。

1.2.适用范围

本标准适用于四川油建公司川西分公司预制二队，重新部署和施工工程以及为公司服务的承包商。

应用于生产或施工作业区域规定和工作标准（规程）未涵盖的非常规作业、检维修作业、工程施工，同时包括公司相关标准规定的特殊作业，如受限空间、挖掘、高处作业、吊装作业、动火作业及其他需额外作业许可证的作业。

2.管理要求

2.1.作业许可范围

2.1.1.在生产或施工作业区域内，进行下列工作应办理作业许可证：

——没有安全标准可遵循的工作；

——偏离安全标准、规则、标准要求的工作；

——交叉作业；

——非计划性维修工作（未列入日常维护计划或无标准指导的维修工作）；

——中断报警、连锁、安全应急系统；

对不能确定是否需要办理许可证的其他工作，应开许可证。

2.1.2.如果工作中包含下列工作，还应同时办理专项作业许可证。

——受限空间作业

——挖掘作业

——高处作业

——吊装作业

2.2.作业许可证申请

2.2.1.相关人员的要求

——作业许可批准人

批准人是队领导或其授权人。

批准人必须对进行作业的上下游系统、工作附近的区域、工作内容、相关联单位和将要进行工作的区域内正在进行的其它工作等有详细和完整的了解。

批准人有责任向申请人沟通工作区域存在的危害和基本的安全要求。

批准人负责批准安全工作许可证，并对该项工作及工作人员的安全负责。

批准人一律由油建公司内部人员担任,必须具备安全资质证，经过作业许可（PTW）流程方面知识培训，并具备相应的应急处置能力。

特殊情况，如：

外包单项工程申请作业许可时应由项目部授权的批准人批准。

被指定工作许可方面职责的人应在作业前将有效的安全资质报川西公司审查,并建立“作业许可证批准人”名单统计表,符合要求后由公司以书面的形式公示，公示后才能履行批准作业许可证的职责。

注：

未经批准的人无权签发作业许可证，发生后果的按照相关规定进行处理，发生事故触及国家法律、法规的，承担相应的法律责任。

——作业许可申请人

申请人（通常是施工组织者）指的是需要从批准人获得许可，从而在某一特定的设备、管线或区域上开展工作的一方。

申请人负责收集所有的文件并对许可证所批准进行的工作负直接责任。

例如，在某项管线连头的工作中申请人须负责许可证有效期内的全部工作的进行，而且本人必须留在工作现场以确保其工作在任何时间都符合许可证的要求。

申请人应熟知作业许可工作内容，熟悉安全工作规程，能正确判断作业过程中存在的风险，逐一落实消减措施，并具有突发事件应急处置能力的人员担任。

申请人由所在分包商施工项目部的批准人指定。

注：

申请人应实地参与作业许可证所涵盖的工作，否则不能提出作业许可申请。

当作业许可证涉及到多个负责人时，则被涉及到的负责人均应列在申请表内。

注：

作业许可批准人和作业许可申请人不能是同一个人。

——监护人

监护人必须有较强的责任心，熟悉作业区域的环境、工艺情况，能及时判断和处理异常情况。

熟悉应急预案，掌握和熟练使用配备的应急救护设备、设施、报警装置等。

监护人由（区域）负责人指定。

注：

监护人必须坚守岗位，随时对作业安全措施落实情况进行检查，发现落实不好或安全措施不完善时，提出整改要求，对存在危机人员安全时有权提出暂不进行作业。

2.2.2.作业许可证的办理流程见附录A。

作业前申请人应提出申请，填写作业许可证并准备好相关资料，包括但不限于：

——作业许可证，参见附录B；

——作业内容说明；

——相关附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图（包括等逃生路线、集合点和应急设备位置）等；

——风险评估结果（工作安全分析）；

——HSE作业计划书。

2.2.3.申请人应实地参与作业许可证所涵盖的工作，否则不能提出作业许可申请。

当作业许可证涉及到多个负责人时，则被涉及到的负责人均应列在申请表内。

2.3.风险评估（工作安全分析）

2.3.1.申请人应为每份许可证申请的作业进行一次风险评估，完成工作安全分析。

工作安全分析的内容应包括工作步骤、存在的风险及危害程度、相应的控制措施等。

2.3.2.对于一份作业许可证涉及的多项作业，宜全面考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素，统一完成工作安全分析。

2.3.3.工作安全分析是编制HSE作业计划书的基础。

通过工作安全分析确定的危害，在HSE作业计划书中提出相应的控制措施，将风险降低到可以接受的程度。

2.3.4.工作安全分析和HSE作业计划书是作业许可审批的基本条件。

工作安全分析具体执行参见《工作安全分析管理标准》。

2.4.系统隔离与检测

2.4.1.需要系统隔离时，应进行系统隔离、吹扫、置换，交叉作业时需考虑区域隔离。

具体执行《上锁挂签管理标准》。

2.4.2.许可证审批之前，对凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，都应进行气体检测，确认合格。

同时在作业许可证中注明工作期间的气体检测时间和频次。

2.4.3.许可证得到批准后，在作业实施过程中，申请人应按照作业许可证的检测要求进行气体检测，填写气体检测记录，注明气体检测的时间、频率和检测结果。

检测记录参见附录C。

2.5.书面审查

在收到申请人的作业许可申请后，批准人应组织申请人、主管、健康、环境与安全专家或指定人员进行集中进行书面审查，并记录审查结论。

审查内容包括：

——确认作业的详细内容；

——确认所有的相关支持文件，包括工作安全分析、HSE作业计划书、作业区域相关示意图、作业人员资质等；

——确认对安全完成作业所涉及的其他相关规范，如《上锁挂签管理标准》等；

——确认作业前、作业后应采取的所有安全措施，包括应急措施；

——分析、评估周围环境或相邻工作区域间的相互影响，并确认安全措施；

——确认许可证期限及延期次数；

——其他。

2.6.现场核查

2.6.1.作业前现场核查

书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉及的工作区域实地检查，确认各项安全措施的落实情况。

确认内容包括但不限于：

——与作业有关的设备、工具、材料等；

——现场作业人员资质及能力情况；

——系统隔离、置换、吹扫、检测情况；

——个人防护用品的配备情况；

——安全消防设施的配备，应急措施的落实情况；

——培训、沟通情况；

——HSE作业计划书中提出的其他安全措施落实情况。

现场核查确认合格后，批准人方可签署作业许可证。

2.6.2.作业过程中的监护

作业过程中由批准人指派专人对作业过程的安全实施监护，被指派的监护人必须认真履行职责，坚守岗位。

监护内容包括但不限于：

——确认设备、工具、材料和人员符合安全要求；

——确认作业许可中提及的安全措施在作业过程中得到全面落实；

——确认作业许可证在有效的时限或有效范围；

——监护过程中及时发现作业过程中的隐患，并督促和实施整改措施；

——监护过程中如有作业状况的变化并影响到作业安全，及时叫停工作，并督促风险分析和整改措施的执行；

——监护过程中如发生突发事件时，立即采取救援措施，并上报上级主管。

2.7.安全设施

作业前，双方应确认安全设施提供方，并确认完好性。

2.8.许可证审批

2.8.1.书面审核和现场核查通过之后，批准人或其授权人、申请方和受影响的相关各方均应在作业许可证上签字。

2.8.2.如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的申请。

2.8.3.试压或抢修作业需交接班时，作业人员、监护人员等现场关键人员变更时，交接班负责人应进行交接班，并记录。

交接班记录表（见附录D）

2.9.许可证取消

有下列情况之一的,作业许可证应取消或重新办理：

涂改2处以上或涂改处含糊不清,容易造成误解；

允许涂改处不符合要求；

安措已执行未打“√”；

工作内容,工作地点不明确；

年,月,日,时间填写错误；

许可证项目填错或漏填；

工作负责人,批准人、监护人作业人员的姓名签错地方；

许可证丢失,编号不连续,有重号或填写错误,已执行完毕的作业许可证未签字；

工作负责人,批准人未到就地检查安全措施落实情况就许可开工；

审批手续不全；

工作负责人未向作业人员进行安全交底,没有将许可证放置在作业现场的明显位置；

作业人员未按许可证上的要求,全面、正确的做好安全措施；

工作过程中任意变更人员,串证作业；

现场监护人不在岗位；

工作延期未办延期手续，或作业许可证到期不按时办理延期；

开工、间断（工作间断时间超过30分钟要重新验证）、检测不符合要求的、转移和工作终结不按规定办理手续；

在批准人变更时所批准的作业许可证；

未按规定使用附页；

使用许可证种类不当；

工作现场条件变化，如区域内出现泄漏、警报，或者超出了现有许可证条件；

出现严重违章、安全措施未落实或发生事故等,取消作业许可证。

注：

许可证一旦被取消即作废，如再开始工作，需要重新申请作业许可证。

取消作业应由提出人和批准人在许可证正本上签字。

一份作业许可证涉及多项作业时，若其中任何一项作业因上述原因被停止，其他相关作业应同时停止，本作业许可证及其涉及其他许可证也同时取消。

2.10.许可证期限、延期和关闭

2.10.1.许可证的有效期限一般不超过每次轮班（12小时），如果在书面审查和现场核查过程中，经确认需要更多的时间进行作业，经相关各方协商一致，批准人可延长作业许可证期限，但不能超过3个班次（临时用电作业许可除外）。

2.10.2.如果在许可证有效期内没有完成工作，申请人可申请延期。

延长作业许可期限的前提是批准人必须在每次轮班（12小时）前签字确认，确认作业许可证上提出的工作条件没有发生变化，否则不得延期。

2.10.3.作业完成后，申请人与批准人在现场验收合格后，确认无遗留隐患后双方签字后方可关闭作业许可证。

2.11.许可证管理

2.11.1.在办理作业许可证手续时,由许可证档案人员统一编号“许可证登记表”（附录E）,将许可证按登记表内容进行各项登记。

施工单位作业许可证档案管理还应分别设置“已开工作业许可证”，“已关闭作业许可证”等专用存放夹,作业许可按类存放，按要求登记备案。

作业单位审批或项目部审批的作业许可一并由作业单位统一按照本单位的许可证流水号编号、存档和管理。

外包单项工程由项目部批准人批准的作业许可由HSE负责任人，负责许可证流水号编号、存档和管理。

2.11.2.作业期间,申请人应将作业许可证（包括气体检测记录、人员进出登记表、设备进出登记表等）摆放至属地管理责任牌上备查。

当作业许可证的正本和副本已分发后，不得再作任何修改，工作完成后由申请人和批准人对作业现场进行确认，无遗留安全隐患后，双方在许可证上签字，以关闭许可证后，申请人带回,交批准人,由档案人员统一存档备查。

作业许可证、表格及相关文档的副本在现场至少保留6个月。

2.11.3.作业许可证一式四联，包括一份正本和三份副本。

许可证应编号，编号由许可证批准人填写。

——正本（白色）：

放置在作业现场；

——第一副本（黄色）：

张贴在现场办公室或公开处以示沟通，让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容；

——第二副本（粉色）：

送交相关方，以示沟通；

——第三副本（蓝色）：

批准人留存。

2.11.4.在执行作业许可标准时，申请人通过落实作业许可证及以下相关文件中提出的安全措施和要求来确保安全；

——HSE作业计划书；

——工作安全分析；

——书面审查和现场核查的结论和要求；

——与相关方协调、沟通所达成的协议。

2.11.5.当同一工作有多个施工单位参与时，每个施工单位都应有一份作业许可证的副本（或复印件）。

2.11.6.当工作需要中断（正常工作间的休息除外）时，申请人应将许可证正本交回批准人保留。

在申请人取得原许可证正本，经双方确认后，方可复工。

附录A作业许可证办理流程

作业许可证办理流程

附录B作业许可证

作业许可证（式样）

编号：

申请人

工作区域

工作内容描述:

受影响相关方：

是否附工作计划□是□否

其它附件（危害识别、HSE作业计划书等）：

是否附图纸□是□否

图纸说明：

有效期:

从___年___月___日____________时到___年___月___日____________时

工作类型判定：

（带*工作需填写相应的作业许可证）

□承包商工作

□*受限空间

□偏离规则/标准要求的工作

□非计划性维修工作

□*吊装作业

□没有安全标准可遵循的工作

□交叉作业

□*管线打开

□中断报警系统

□*临时用电

□*挖掘作业

□中断连锁和安全应急系统

□*动火

□*高处作业

□其它

危害识别：

工艺设备、作业工具、作业地点是否存在下列危害（包括但不限于）

□触电

□设备倾覆

□辐射

□爆炸性粉尘

□火灾爆炸

□机械伤害

□窒息

□高压气体/液体

□坍塌

□物体打击

□有毒有害化学品

□噪音

□淹没/埋没

□高处坠落

□火花／静电

□其它（请注明）

□起重伤害

□物理爆炸

□高温/低温

□

安全注意事项:

安全措施：

（需要打“√”，不需要打“X”）

工作前安全措施（工作区域准备）

个人安全防护装备

□工作区域围栏/警戒线

□设路障

□安全眼镜

□全封闭眼罩

□挂工作警示牌

□通讯工具

□防静电服装

□安全帽

□通风

□火花防护罩

□安全鞋

□护耳

□安全冲淋设施

□气体检测仪

□正压式呼吸器

□防毒面罩（种类:

）

□紧急疏散指示

□消防设施

□手套种类：

（种类:

）

□防化服

□防爆机具

□急救设施

□防弧面具

□绝缘服

□设备需隔离

□气体检测

□安全绳

□安全带

□需要夜间照明和警示灯具

□焊接护目镜

□逃生设施

□其它准备:

__________________________

□其它个人防护用________________________

作业前气体检测结果

检测时间

检测位置

氧气检测浓度%

可燃气体浓度LEL%（）

有毒气体浓度%（）

本人确认工作开始前气体检测已合格。

检测人签字：

确认人签字：

注明工作过程中气体检测要求（位置、频次和检测标准，另附气体检测记录表）：

安全措施确认：

（是打“√”，否打“×”）

□已切断工艺流程

□设备已隔离

□工作区域准备完成

□已完成上锁、挂签、测试

□人员培训已完成

□个人安全防护装备到位

□设备安全检查合格并已贴标签

□特殊工种人员均持有有效资质

□HSE作业计划书审核通过

□办理特殊作业许可证

□其它:

___________________

□

许可证的延期：

（如果延期，须在工作许可证失效前办理新的许可证或延期。

）

本许可证是否可以延期□是□否最多延期次数：

次

延期有效期:

从___年___月___日________时到___年___月___日________时

延期有效期:

从___年___月___日________时到___年___月___日________时

许可证的签批：

本人在工作开始前,已同工作区域负责人讨论了该工作及HSE作业计划书,并对工作内容进行了现场检查,该作业许可证的安全措施已落实。

申请人:

（作业单位现场负责人）

年月日时

本人已同工作执行单位（人员）讨论了该工作及HSE作业计划书,并对工作内容进行了现场检查、确认。

批准人:

（生产单位工作区域负责人）

年月日时

受影响相关方共同签署：

本人确认收到许可证，了解工作对本单位的影响，将安排人员对此项工作给予关注，并和相关各方保持联系。

单位：

确认人:

单位：

确认人：

许可证的关闭：

工作结束，已经确认现场没有遗留任何安全隐患，并已恢复到正常状态，同意许可证关闭。

申请人：

年月日时

批准人：

年月日时

许可证的取消：

因以下原因，此许可证取消：

提出人：

批准人：

年月日时

附录C气体监测表

气体监测表

许可证编号___________________________日期________________________________

空间名称_____________________________地点_________________________________

要求的测试

允许限度

结果

时间

检测人

氧气

有毒气体

可燃性气体

其他

其他

允许限度使用的监测设备类型：

氧气：

19.5%-23.5%

易燃易爆气体：

当爆炸下限＞4％时，浓度＜O.5％（体积）；

当爆炸下限＜4％时，浓度＜0.2％（体积）；

附录D交接班记录表

交接班记录表

地点：

日期

时间

时-分

值班时发生的情况：

值班员：

交接班要点及注意事项：

接班员：

附录E作业许可证登记表

作业许可证登记表

序号

项目工程名称

分项目内容

施工现场

许可证编号

申请人姓名

批准人姓名

申请书签发时间

关闭时间

有效期时间

备注