质量管理部部门管理规定.docx
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质量管理部部门管理规定
第一章总则
一、根据蒙西华中铁路股份有限公司煤运通道项目建设管理规定,蒙华铁路MHTJ-5标三工区设置质量管理部,为加强部门内部管理,明确职责,规范工作管理行为,完善各项工作制度,提高办事效率,特制定本规章制度。
二、项目工程质量方针和质量目标
1、总体质量目标
争创省部级、国家级优质工程。
检验批、分项、分部工程合格率100%,单位工程一次验收合格率100%。
杜绝工程质量特别重大事故;遏制工程质量重大事故和较大事故;减少工程质量一般事故。
2、质量管理部所有人员必须按照工程质量逐级负责制的原则,把质量目标分解为若干具体目标,层层抓落实。
并制定有效措施,建立严格的监督检查制度。
第二章部门组织构成
质量管理部部门组织构成
第三章质检部岗位职责
一、项目部质量负责人职责:
1、认真贯彻项目经理部的质量目标。
并组织制定本工区的质量措施,落实质量责任制。
2、负责工区具体的质量管理工作,编制管区项目质量计划,参加施工图审核及设计方案优化工作。
3、监督检查管区工程项目施工严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工,进行质量把关控制。
4、组织本工区的质量检查、监督,制定整改措施。
加强工区内队伍及职工的质量教育,提高全员质量意识。
5、对管区工程质量负主要直接责任,组织开展工程质量创优工作,做好技术质量事故的调查和处理,并及时向上级报告。
6、负责组织管区竣工文件内质量有关内容的编制,参加竣工验收,组织撰写施工质量总结。
二、质量管理部职责
1、制定质量管理体系文件并贯彻执行,负责质量综合管理,行使监督检查职能。
2、参加编制项目实施性施工组织设计、质量计划,制定创优规划、措施,组织开展创优、报优和评优工作。
3、制定质量管理办法、工艺标准和奖罚措施,对于日常工作中发现的质量问题提出具体的整改措施及方案,并抓好落实。
严格执行“三检制度”和定期质量检查、评比,落实质量奖罚事宜。
4、负责对施工人员进行有关质量法规、标准的教育培训,做好工区职工的质量教育工作,提高全员质量意识。
5、广泛开展QC小组活动,做好本工区的QC攻关及创优活动。
6、负责监督各种原材料检验、试验和施工过程中的各项检验、试验工作,定期、不定期地检查现场试验工作情况和试验资料的符合性。
7、负责工区质量管理,行使质量日常监督检查职能。
工序质量监控、检查,制止违章作业或使用不合格材料、设备等影响工程质量的行为发生,提出整改措施并跟综验证执行情况。
8、参加质量事故的调查、分析和处理,坚持“四不放过”的原则,制定和实施纠正预防措施。
9、负责对质量管理体系运行过程中,出现不符合现场实际情况的,制定纠正措施,监督运行情况,保持相关记录。
10、负责与业主、监理及其他相关方、员工进行沟通,获取质量管理相关信息,参加质量体系内部审核和管理评审。
11、负责收集国家、行业、地方政府、业主有关的质量法规、标准和其它要求。
12、积极配合设计、监理做好质量检测和控制工作,按规定及时上报质量报表、检验评定、质量总结等有关资料。
三、质量管理部部长职责
1、在质量负责人领导下,负责项目质量监督检查工作;
2、组织制订和督促实施质量体系文件;
3、组织落实和实施业主及监理工程师文件;
4、组织内部管理体系审核和管理评审;
5、组织检查、督查各施工部门的质量实施情况;
6、组织对不合格品产品的纠正和产品质量预防措施的验证;
7、组织项目经理部每月进行工程质量检查,指出有关工程质量方面存在的问题并提出具体处理意见;
8、在质量负责人领导下,负责对体系认证工作的全面管理;
四、质检工程师职责
1、协助部长制订和具体实施管理体系文件;
2、协助部长对体系文件的管理(包括发放、作废、保留文件等);
3、协助部长制订内部管理体系审核和管理评审计划;
4、协助部长对不合格产品的纠正和预防措施的验证;
5、热爱质检工作坚守质检岗位,认真负责施工全过程的工程质量监督、检查及各工序交接的质量验收工作;
6、负责审查试验室所做的各种建筑材料的分析鉴定和配合比,砼强度及其它技术指标;
7、配合材料部控制好材料质量,凡未经工程师签认的材料不能进货,经检验不合格材料不准使用;
8、协助业主和监理工程师进行各项质量抽检及验收工作;
9、定期或不定期检查、督促各部门、施工队,对管理体系的贯彻落实情况及收集在实施中的反馈意见,以便使管理体系更具有适宜性和有效性。
10、参加管理体系文件的编写、发放,对作废文件和保留资料进行收集、处理,保存送资料室归档;
11、收集和整理测量、试验及质检资料,分析工程施工质量情况、积极反馈信息;
12、对施工中的关键工序,参与试验、测量等的复检工作活动,保证数据的真实性;
13、整理资料,送部长审核,并归档。
五、质检员职责
1、辅导班组全面质量管理工作,指导QC小组活动,负责运用统计方法管理工程质量;填写工程质量管理报表;协助专职质量检查员建立质量档案。
2、负责隐蔽工程的检查报验工作,经认定符合技术要求后,报监理工程师检查签证。
3、掌握工程交接情况,及时填写施工日志,收集整理原始质量记录,协助质检工程师组织有关人员学习和推广新工艺、新技术。
4、经常检查各班组的施工情况。
对违反施工规范、操作规程、技术措施的班组和个人,有权制止,责令返工或停工。
5、掌握工程的全部质量状况,参与定期质量检查。
6、对质量不合格的产品有权不予验收。
六、资料室职责
1、负责工程质检资料归档管理工作。
2、负责工程质检资料监督、检查工作;
3、负责工程质检资料管理制度的编写;
4、负责项目图书资料的借阅管理工作;
5、负责工程竣工资料的管理工作;
6、协助项目部各部门进行信息管理及项目考核工作。
七、资料室主管职责
1、负责工程质检资料过程控制检查;
2、监督检查工程质检资料报审程序执行;
3、编制工程质检资料管理办法并具体执行;
4、 随时与施工、试验、质检、监理人员沟通协调,了解工程进度情况和合格情况,做到资料与工程同步进行;
5、负责配合业主、监理及上级单位或部门的资料检查工作;
八、资料员岗位职责
1、严格贯彻执行项目部的各项管理规章制度,建立健全的工程资料管理岗位责任制;
2、负责建立监理下发的相关收发文签收簿,做好相关文件的签收、发放、登记、归档工作;
3、负责图书资料(含规范、规程、标准、图集、书籍)的借阅管理工作;
4、负责工程质检资料(含管理资料、施工资料、试验检验资料)的收集、整理,并按国家档案局及地方档案馆的相关要求编目、建档、分类、归档,使各类资料完整、清晰、准确,确保资料的真实性、完整性和有效性。
对各类资料应复核是否有漏签现象,报告数据、图表是否漏项(日期、印章、复核等手续要齐全)。
检查资料是否由规定的相关责任人签字,是否符合计算机打印手工签字的规定,有无造假现象;
5、协助资料主管对相关部门和人员的资料管理工作执行情况进行监督检查;
6、对资料进行分类、登录、整理、电子登记工作,建立健全资料的规范化管理制度,实行分类保管,建立完善可行的资料检索系统,便于查阅;
7、 认真学习有关图书资料管理方面的基本业务知识和技能,不断提高工作水平,并负责对相关部门的资料人员进行资料管理技能培训;
8、要保持资料室的整齐、清洁,要做好档案资料的保管,保密工作,并做好防霉、防盗、防蛀等工作;
9、 协助资料主管完成工程竣工资料的归档和移交。
第四章质量管理制度
质量管理制度包括图纸管理和图纸会审制度,施工图现场核对制度,专项施工方案和作业指导书编制审查制度,施工技术交底制度,工程测量和监控制度,原材料、半成品质量管理制度,试验室、拌和站管理制度,工程质量检测和试验制度,工程质量检查制度,质量缺陷与处理制度,质量验收制度,质量责任追究制度,质量事故报告及调查处理制度、,质量责任追究制度,首件工程验收制度,创优规划。
一、图纸管理和图纸会审制度
1、图纸管理制度
(1)目的
保证施工图纸的真实、可靠。
(2)职责
工程管理部负责本工程的图纸管理。
(3)管理内容
1)施工图纸的接收
①项目经理部工程管理部门图纸管理人员按合同规定接收施工图纸,准确核对后,编制到图目录,报技管理部门专业工程师审核。
②图纸管理人员将到图目录报告项目经理部工程管理部门负责人和项目经理部总工程师,由项目经理部工程管理部门负责人及时规定发图顺序及图纸分配情况。
③必要时需进行图纸催交工作。
2)施工图纸的登记
①对接收的图纸(或翻译工作完成的)进行分类、统一编号、盖章标识,计算机登录。
②质量管理部门负责人随时检查登记、统计情况的准确程度,防止漏登情况的发生。
③图纸应首先归档一份。
3)施工图纸的发放
①按工程管理部门负责人的规定,以先后顺序和数量通知施工的作业队和有关部室领取。
②作业队的图纸接收人为资料员或专责工程师,有关职能部室为内勤员或负责人。
③图纸发放应办理发放手续,接收人核查无误后进行签字。
④作业队和项目经理部各部门办理接受和发放手续,作好图纸的二级管理工作。
(收图登记、发图登记、领取人签字)
4)作废图纸的处置
①对施工中由于变版而作废的图纸,工程管理部门发布变版通知,各使用部门资料员或内勤人员及时交回工程管理部门,回收的作废图纸,由工程管理部门负责人确认批准,造册登记后做销毁处置。
若需留作参考时,加盖作废标识章,并隔离存放。
②施工人员以及用图人应爱护图纸防止丢失和损坏。
③若须进行图纸复印,由用图单位提出申请,报工程管理部门负责人批准,由工程管理部门统一复印并登记。
④对于工程需要借用的图纸,工程管理部门负责人批准,办理借阅手续,并及时归还。
存档的图纸一律不予借出。
3)施工图纸的存档
工程竣工后,根据公司档案室的要求,由项目经理部工程管理部门对图纸进行整理,作为公司的存档资料。
2、图纸会审制度
(1)图纸会审目的
施工图纸是施工和验收的主要依据之一。
为使施工人员充分领会设计意图、熟悉设计内容、正确的按图施工,确保施工质量,避免返工浪费,必须在工程开工前进行图纸会审。
对于施工图纸中存在的差错和不合理部分,应于施工前与设计单位联系解决,以保证工程顺利进行。
(2)图纸会审分工
会审由项目各级技术负责人负责从底层到高层,从专业到综合按顺序逐步进行。
会审分为专业会审、系统会审、综合会审。
1)专业会审
各分项工程,由项目经理部技术员主持,班(组)长、施工人员参加,对所承担项目的施工图纸进行会审,对会审中提出的问题由项目技术员负责整理后报专责工程师。
专责工程师负责组织本专业施工范围内各班组之间的施工图会审;
2)系统会审
由专职工程师主持,项目技术员、班组长参加,邀请设计、建设、监理、调试等单位代表和质量管理部参加。
对本工地施工范围内的主要系统施工图纸和各专业结合部的有关问题进行会审。
3)综合会审
由项目经理部总工程师主持,各级技术负责人和技术管理部门人员参加。
邀请建设、设计、调试、运行、监理、质检等有关单位负责技术人员和有关人员参加。
对公司承建的工程主要系统施工图纸、各专业间结合部的有关问题进行会审。
与其他施工企业的接口会审,由建设单位负责组织会审。
二、施工图现场核对制度
1、施工单位的现场核对
发挥企业技术优势,成立技术专家组,加强项目技术支持。
在发包人组织现场核对前,由项目经理部总工程师带领技术专家组和项目经理部技术管理人员,进行项目规划和施工图现场逐工点核对,并形成核对记录。
(1)目的
为使施工人员明确设计者的设计意图,熟悉施工图的内容和结构物的细部构造,掌握各种原始资料,必须进行施工图纸自审。
通过现场核对可以澄清疑点,消除设计缺陷,统一认识,使设计达到技术先进、施工方便、经济合理的目的。
施工图现场核对是一项施工准备阶段重要的工作。
(2)施工图纸现场核对的程序
1)现场核对前由项目总工程师带领技术专家组和项目经理部技术人员认真、全面地查看施工图,弄清设计人员的设计意图及技术标准的相关规定和要求,核对图纸的工程量与工程量清单是否相符,熟悉工艺流程和结构特点等重要环节。
2)现场核对
工程管理部负责组织现场核对,其主要内容是:
①线路平、纵、横断面图,沿线地质不良地段的特殊处理,构造物总体布置及其结构形式,防护设施是否合理。
2)沿线附近的水文、工程地质、气象、地形、地貌等环境条件;地材料源的分布、数量、质量、运距、交通等状况。
3)当地劳动力资源及可利用的劳务分包单位,机具设备、车辆的租赁情况、施工污染影响等。
4)本工程与当地农田、水利、公路、电讯、电力、管道、地下古迹及其他建筑物的相互干扰情况及处理措施等。
5)图纸中编列的临时便桥、便道、房屋、电力、电讯设施、总体施工方案、主要施工方法、临时给排水设施等是否满足实际施工需要,如何调整完善等。
6)弃碴场的位置、选址是否合理,弃碴便道、用地面积是否满足弃碴要求等。
(3)现场核对记录
图纸经现场核对后,由现场核对组织者将现场核对中提出的有关设计问题、需及时解决的建议等做好详细的记录。
及时编制图纸核对分析报告,报业主、设计、监理单位进一步审核。
2、建设单位组织的现场核对
(1)建设单位组织勘察设计、施工、设计审核、监理等单位对桥梁、隧道、路基、涵洞、站后工程及大临工程、三电迁改等进行施工图现场核对,重点是路基防排水系统、隧道进出口位置、桥梁孔跨布置和涵洞的核对,要明确核对意见,完善施工图设计,确保工点设置和使用功能合理。
未经现场核对和完善的工点不得开工。
(2)现场逐工点核对条件。
施工单位进场,完成交接桩并复测无误;一个标段(施工单元)或单位工程的施工图到位;工点放样完成。
(3)现场逐工点核对工作程序
施工单位按施工图成段落进行现场放样,标出涵渠轮廓线及出入口标高、桥梁墩台位置及轮廓线、隧道洞门位置及边仰坡开挖轮廓线、路基挡护构筑物轮廓线、取(弃)土(砟)场位置等。
必要时挖设探沟。
施工单位放样完成,将有关资料交监理单位审查,具备现场核对条件后报建设单位。
建设单位适时组织现场核对,形成《施工图现场核对纪要》(新建蒙西至华中地区铁路
煤运通道工程项目管理规定附件2.4),填写《工程设计现场核对表》(新建蒙西至华中地区铁路煤运通道工程项目管理规定附件2.3至2.8),明确现场核对结论。
需要进行变更设计的,按程序办理变更设计。
(4)现场核对后续工作
需要补充地形、地质、水文等资料的工点,现场核对纪要形成后,3日内勘察设计单位组织人员、设备到场开展工作。
需与地方政府及有关单位补充完善相关协议的,由建设单位组织办理,勘察设计、施工单位予以配合。
三、专项施工方案和作业指导书编制审查制度
1、专项施工方案编制审查制度
(1)对涉及质量安全的技术含量高、地质条件复杂或特殊结构的重难点工程编制专项施工方案,履行内部审查程序后报监理单位审批,建设单位备案。
(2)根据本标段情况,施工中涉及重大质量安全的下列专项施工方案,施工单位、监理单位履行审查程序后报建设单位审批。
1)隧道工程:
瓦斯隧道、穿越土石分界面黄土隧道等施工方案。
2)路基工程:
湿陷性黄土路基、软土及松软土路基、填方高度≥30m的高路堤施工方案。
3)无砟轨道。
(3)上述施工方案严格执行“先批准,后实施,严执行”的原则,杜绝无施工方案施工的现象发生。
按批准的专项施工技术方案施工,如确需改动按原审批程序办理。
2、作业指导书编制审查制度
(1)进场后,按照现行标准、规范、办法和设计施工技术交底编制施工作业指导书,履行内部审批程序后,报监理单位审核。
(2)针对设计文件或验收标准中有工艺性试验要求的,编制工艺性试验作业指导书,经监理单位审查后,进行现场试验,满足要求后完成施工作业指导书。
四、施工技术交底制度
施工技术交底是施工单位依据设计文件和设计技术交底纪要,将施工方案、工艺工法、进度计划、过程控制及质量标准、作业标准、材料设备及工装配置、安全措施及施工注意事项等向参与施工的管理、技术管理人员和全体作业人员传达的过程。
(1)施工技术交底分级进行。
项目总工程师对项目经理部及分部主要管理和技术人员进行技术交底;分部技术负责人对作业队管理和技术人员进行技术交底;作业队技术负责人对班组长及全体作业人员进行技术交底。
(2)施工技术交底要求
1)交底内容应履行内部审核程序,交底要详细全面,讲求实效,要逐层交到基层作业班组和作业人员。
2)监理单位总监、总监代表、主要监理人员应参加施工技术交底。
3)交底应形成纪要或记录,并附必要的图表,参加交底人员签字确认。
交底纪要或记录应累计留存编号,装订成册存档。
4)施工技术交底和施工过程中发现需要勘察设计澄清的问题,经监理单位确认后报建设单位,建设单位组织勘察设计单位研究并回复。
五、工程测量和监控制度
(1)本工程有砟轨道地段按《新建时速200公里客货共线有砟轨道线路轨道控制网测设补充规定》布设CPⅢ。
无砟轨道地段测量标准执行《高速铁路工程测量规范》(TB10601-2009)。
(2)参加建设单位组织现场交接桩,形成现场交接桩纪要和交接记录并存档。
(3)配合勘察设计单位现场移交控制桩,平面控制桩应延伸至相邻标段不少于2个,高程控制桩不少于1个。
做好控制桩移交后保护。
(4)现场交接桩后,对勘察设计单位移交的测量成果进行复测,并与相邻标段闭合。
复测结果在允许范围内时,采用勘察设计单位测量成果;超出允许范围时,要及时向监理单位、建设单位报告,由建设单位组织勘察设计单位复核调整并签认。
(5)完成复测的复测资料和成果报监理单位。
监理单位对复测资料和成果进行复核和签认。
经监理单位复核签认的复测资料和成果报建设单位核备。
(6)施工过程中,随时对控制桩进行检查,正常情况下,每半年对控制网至少复测一次,检查其可靠性。
对于建设过程中工程测量误差,施工、监理单位提出处置意见,勘察设计单位据此提出处置方案并对最终成果进行确认。
(7)特殊结构桥梁施工要进行线形监控,确保施工质量和安全。
勘察设计单位提出具体监控要求,施工单位(或第三方监控单位)编制桥梁线形监控实施细则,监理单位审批后实施。
用于下一节段施工的数据应经监理单位审批。
(8)按照《铁路隧道监控量测技术规程》进行隧道监控量测,编制监控量测实施细则,监理单位审批后实施。
(9)按照《铁路隧道超前地质预报技术指南》编制超前地质预报实施细则,监理单位审批后实施。
(10)按设计文件要求建立无砟轨道线下结构物变形监测网,对沉降和徐变变形进行观测,建设单位组织对沉降变形观测结果进行评估,经批准后方可开展无砟轨道施工。
竣工验收时,变形监测网和监测资料一并移交。
(11)竣工测量前,完成管段控制测量复测,并与相邻标段搭接核对。
贯通测量时应对桥梁和隧道等结构限界进行核对。
竣工测量完成后,形成完整的测量成果和竣工测量报告。
六、原材料、半成品质量管理制度
(1)由我单位自行采购的原材料、构配件和设备保证质量并对其质量负责。
(2)属于甲供、联采的物资设备,供应商应在到货的同时向我单位提供材料的材质证明或出厂合格证。
(3)使用原材料前,向监理单位提交原材料报验申请,并提供材料的材质证明或出厂合格证书、进场检验报告、监造证明等资料。
(4)原材料、构配件和设备进场后,按规定进行取样检验。
现场试验室不能进行的检测项目,可委托具有相应资质的试验检测机构进行检测。
(5)进场后分类别堆码存放,并挂牌标识检验和试验状态,以防止误用和实现可追溯性。
七、试验室、拌和站管理制度
1、试验室管理制度
现场试验室由我单位中心试验室授权建立,具备国家认证(CMA)或国家试验室认可(CNAL)资质,配备专业和数量符合要求的技术人员和仪器设备,建立信息化系统。
(1)中心试验室经监理单位初验合格,报建设单位复验批准后投入使用;工区项目部试验室具备试验条件后,经监理单位验收合格后投入使用,时刻做好建设单位组织抽查的准备。
(2)按国家和行业标准做好检测和试验工作,凡需见证试验的项目必须在监理人员现场监督下进行,并在试验报告上加盖见证试验印章和签字。
(3)试验室地点变迁或主要设备更换,按照程序重新进行验收。
2、拌和站管理制度
拌和站配备满足要求的试验人员,建立信息化系统,经调试及试运行后经监理单位验收合格投入使用。
八、工程质量检测和试验制度
1、工程质量试验、检验、检测、分为:
检验批;分项工程;分部工程;单位工程。
2、检验批由施工班组长、班组质检员,专职质检员,现场施工技术员进行检验检测,由试验室对钢筋、混凝土、沙石料、水泥、砌体砖、石料、防水材料、粉煤灰、外加剂等进行抽样试验。
并签认检验结果,报请监理工程师检验签证、存档。
3、分项工程的检验试验、检测由领工员、现场技术员、质检员、试验员对所施工的各分项工程进行检验、试验、检测 ,检测合格后报请现场监理检验、签认。
4、分部工程现场领工员、现场施工队长,专业工程师进行检验检测,满足质量验收标准签字并报请现场监理工程师检验签字,存档。
5、单位工程的检验、试验 、检测由现场施工队长,质检工程师、专业工程师,工区总工程师、工区经理进行检验检测,满足现行工程质量验收标准、设计图纸要求后,在各自签字位置签字,并报监理工程师签认,存档。
九、工程质量检查制度
推行工程质量“红线”管理,遵循五条红线:
结构物沉降评估达标,桥梁收缩徐变达标,锁定轨温达标,联调联试达标,工序达标(即上一道工序未验收签认不得进入下一道工序施工)。
1、为确保实现质量目标,加强工程质量过程控制,项目部应严格执行工程质量“三检”制度(自检、互检、交接检),及时、真实填写检查记录,按时报检。
按规定做好隐蔽工程的检查、记录和签认。
做好质检资料的收集、整理和归档,保证竣工文件真实、完整。
(1)自检
操作人员在操作过程中按相应的工序质量要求进行自检,质检员监督班组长自检,为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等),对班组操作质量进行中间检查。
(2)互检
工种间的互检,上道工序完成后下道工序施工前,班组长进行交接检查,填写交接检查表,经双方签字,报工区质量管理人员验收,而后发生成品损坏、污染、丢失等问题时由下道工序责任主体承担责任。
(3)交接检
1)所有工序(含隐检、预检项目)自检、互检合格后,报工区质量管理人员进行验收。
未经质量管理人员验收的工序,或验收不合格的工序,不得进入下道工序施工,对违反此规定的责任者,质量管理人员有对其实行经济处罚的权利。
2)质量管理人员工序验收之前要先查阅班组是否自检、互检,在无自检记录或者不符合要求时,不予进行核验。
对有自检记录的分项工程,在核验评定时会同有关班组共同进行。
3)专职质量员在核验评定分项工程质量等级时,按质量标准、质量控制目标认真检查、严格把关;在施工过程中,认真检查原材料、成品、半成品的质量是否符合要求,并主动协助班组长搞好质量管理工作。
注意抓薄弱环节、重点部位,以防止质量通病。
真实填写检查记录,确保工程质量处于受控之中。
在施工过程中,为了对存在的质量问题能
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- 质量管理 部门 管理 规定