隆昌石碾镇中心学校.docx
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隆昌石碾镇中心学校
隆昌市石碾镇中心学校
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
隆昌市石碾镇中心学校的基本职能是全面实施小学义务教育阶段教育教学活动,为初中学校培养和输送合格生源,承担全镇辖区内学校教育教学管理工作。
(2)2017年重点工作完成情况
2017年,隆昌市石碾镇中心学校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,加强对预算执行的管理,本年度我校财政补助资金合理有效地使用,确保了我校教育教学工作正常有序地开展。
我校狠抓了教育教学质量的提高,突出书香校园特色教育,教学质量名列全市同等学校前列,学校大量增添了教育教学设备设施,进一步强化安全隐患排查整治,促进全镇教育健康发展。
二、部门概况
隆昌市石碾镇中心学校机构设置齐全,下设党支部、办公室、教导处、教科室、大队部、后勤处、安全保卫办公室。
各处室各司其职,各负其责,既分工又合作。
下辖一所完全小学,一所村小,一所中心幼儿园。
2017年调入3人,考入4人,调出8人,退休3人,年末实有人数115人。
主要原因是教师调动,新教师考入等。
三、收支决算总体情况
石碾镇中心学校2017年收入合计(不包含16年结转
518.40万元)1374.15万元(含结转共计收入1892.54万元),其中:
财政拨款收入1374.15万元,(其中一般公共预算财政拨款收入1369.15,政府性基金预算财政拨款收入5万元)占100%;与上年收入1567.97(不包含15年结转)万元,减少193.82万元,减少12.36%,主要是2017年运动场新建及五小新建教辅用房项目才开展前期的租地工作,项目支出较少。
石碾镇中心学校2017年支出1356.18万元。
其中基本支出1238.58万元,项目支出112.60万元,政府基金支出5万元。
4、财政拨款收支决算情况
隆昌市石碾镇中心学校2017年度财政拨款收支总决算1892.54万元。
与2016年度相比,财政拨款收支增加207.69万元,增长12.33%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
隆昌市石碾镇中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出1356.18万元,占本年支出合计的100%,与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加189.73万元,增长16.27%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.205教育(类)02普通教育(款)01学前教育(项):
2017年决算数为75.32万元,完成预算104.96%,主要原因是教师调资。
2.205教育(类)02普通教育(款)02小学教育(项):
2017年决算数为969.99万元,完成预算73.74%,主要原因是中心校新建运动场和五坡小学教学辅助用房修建才开展项目建设的前期工作,还未支付项目工程款,将在2018年支付项目建设工程款。
3.205教育(类)09教育费附加安排支出(款)99其他支出(项):
2017年决算数为71.5万元,完成预算81.29%,主要原因是安全隐患整治及少年宫运行费等需要在2018年支出。
4.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05(项):
2017年决算数154.97万元,完成预算101.49%,主要原因是教师养老保险费。
5.210医疗卫生与计划生育(类)11行政事业单位医疗及公务员医疗补助(款)02(项):
2017年决算数为78.42万元,完成预算106.03%,主要原因是退休教师医疗保险费。
6.229其他支出(类)60(款)04(项):
用于教育事业的彩票金公益支出
2017年决算数为5万元,完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
石碾镇中心学校2017年一般公共预算财政拨款基本支出1238.57万元,其中:
人员经费1111.71万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费126.86万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
石碾镇中心学校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.41万元.其中:
因公出国(境)费支出决算:
本部门不涉及此项公开内容。
公务用车购置及运行维护费支出决算:
本部门不涉及此项公开内容。
公务接待费支出决算为5.41万元。
与2016年的相比,减少0.12万元,主要原因是我校继续认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约加强“三公”经费管理,从严控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算:
本部门不涉及此项公开内容。
公务用车购置及运行维护费支出决算:
本部门不涉及此项公开内容。
公务接待费支出决算5.41万元,占100%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
本单位不涉及此项公开内容
2.公务用车购置及运行维护费
本单位不涉及此项公开内容
3.公务接待费
2016年公务接待费5.41万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待89批次,913人,共计支出5.41万元,具体内容包括:
公务接待等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
隆昌市石碾镇中心学校政府性基金预算财政拨款支出决算数为5万元,完成预算的100%。
主要用于青少年宫活动。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门不涉及此项公开内容
(二)政府采购支出情况
2017年度,石碾镇中心学校政府采购支出总额12.88万元,其中:
政府采购货物支出12.88万元。
主要是采购学生课桌凳、教师休息用床、定制讲台、定制会议桌等
(三)国有资产占有使用情况
本部门不涉及此项公开内容
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,隆昌市石碾镇中心学校对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金460万元,均为上级专项。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,隆昌市石碾镇中心学校对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分91分,存在的问题:
一是由于近年来人口结构原因,在校学生数减少,义务保障经费不够。
二是对教育事业发展在资金安排、使用、核算上存在不合理现象,三是预算经费科目与支出科目存在差异。
下一步改进措施:
一是按照岗位职责,严格执行事业财务管理制度,合理安排资金,及时进行会计核算,二是进一步提高工作效率,把有限的资金用在刀刃上,扎实为教育事业的发展更好地服务。
2017年隆昌市石碾镇中心学校整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
5
明确性(5分)
5
合理性(5分)
5
预算编制(10分)
测算依据(5分)
5
目标管理(5分)
5
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
1
中央专款分配合规率(1分)
1
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
2
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
2
绩效目标动态监控(3分)
2
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
1
非税收入上缴情况(1分)
1
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
2
行政事业单位资产报告情况(2分)
1
资产管理与预算管理相结合(2分)
1
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
2
信息公开(6分)
预算公开(2分)
2
决算公开(2分)
2
绩效信息公开(2分)
2
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
2
评价结果应用(3分)
2
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
18
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
4
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
4
人才培养(5分)
4
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
3
管理对象满意度(3分)
3
社会公众满意度(4分)
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
隆昌市石碾镇中心学校对下属单位小学、幼儿园开展了整体支出绩效评价,得分为91分,年初预算进行了中心校本部新建运动场、五坡小学新建教学辅助用户、政府采购等。
按照年初预算项目,实施完成后使全镇学校教学环境更上一个层次、师生更安全、社会更和谐,达到预期经济、社会目标。
存在的问题:
一是中心校、五坡小学、车家堰村小信息技术(学生用电脑)教育教学设备老旧、经常出现故障、到了该更换设备的时候了,教室里配备的第一批电子白板投影设备老化(2012年配备);二是留守儿童比例居高不下。
三是教师编制(核编数太少)配备不够,学校长期聘用代课教师。
下一步改进措施:
一是编制好财务预算,合理安排资金,二是在执行过程中有计划进行资金申报、使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金用到刀刃上,为全镇教育事业发展提供有效资金保障。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金460万元。
绩效评价良好。
截止目前为止,中心校运动场项目建设已开展场地平整工作,五坡小学修建教学辅助用房项目已进行土地租用费用等、正开展施工图设计和地堪工作。
2017年隆昌市石碾镇中心学校项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5
5
可行性
(政策完善)
5
5
(10)
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
3
(3分)
项目执行
执行规范
3
2
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量
5
3
完成质量
5
5
完成时效
5
3
完成成本
5
5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)
40
社会效益(可选项)
10
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
10
公平效率(可选项)
使用效率(可选项)
17
服务对象满意度
10
10
总分
91
十、名词解释
1.财政拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):
指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):
指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):
指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):
指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如全省会计专业技术资格考试考务费、注册会计师考试考务费等。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):
指财政科学研究所及机关服务中心的离退休人员的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):
指厅机关离退休人员的支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):
指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):
指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):
指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
20.年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
21.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费:
纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
24.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。
25.财政应返还额度:
为行政事业单位会计核算科目,用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。
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