都江堰井研灌区管理处.docx
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都江堰井研灌区管理处.docx
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都江堰井研灌区管理处
都江堰井研灌区管理处
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
都江堰井研灌区管理处的基本职能是:
贯彻执行国家水利政策、法律、法规、负责灌区工程规划建设,搞好水资源管理和工程管理,确保灌区工农业生产和群众生活用水需求,为全县国民经济发展和人民生活提供水源保障。
井研县移民工作办公室的主要工作职责是:
贯彻执行国家移民方针政策,负责大中型水利水电移民后扶规划编制、政策落实;对移民实施政策扶持、项目扶持和技能培训;解决移民生产、生活中的困难和难题,改善移民生产生活条件,做好移民信访维稳工作,确保社会和谐稳定。
(二)2017年重点工作完成情况。
1.开工建设马踏支渠。
该项目是都江堰大型灌区续建配套与节水改造项目,系我县2017年“挂图作战”项目。
截至2017年底,已完成占地补偿、工程建设等累计投资3300万元,完成目标任务的110%。
2.加快项目储备和前期工作。
通过努力协调省级有关部门,三江、战斗、千佛三条支渠项目建设的可研修改方案已通过省发改委专家组的审查,待批复。
并积极协调市国土资源局受理三条支渠的土地预审工作。
3.有序推进大佛水库管理体制改革工作。
该工作被列为全县2017年20件重要事项之一。
大佛派出所于4月12日挂牌成立,会同大佛水库管理所积极开展库区水政渔政执法工作。
4.加强水源保护和水资源管理。
2017年,协调黑龙滩水库向大佛水库补水2138万立方米,完成目标任务的107%;加强水资源管理,切实做好大佛水库饮用水源保护和生态修复工作,大佛水库水质常年保持地表水Ⅲ类及以上标准;强化左干渠向县城安全供水监管,落实15名护水巡渠人员加强日常巡查监管;县兴业供水公司对研城水厂进行了技改扩容,8月完成主体工程,9月投入试运行。
5.做好移民后扶工作。
做好移民后扶人口动态管理,全年按政策及时足额发放移民后期扶持资金244.05万元;扎实做好移民信访稳定工作。
全年共接收移民来信来访15件,接待移民来访32人次,成功化解矛盾纠纷1起,不稳定因素2起,确保了移民稳定;在“十九大”召开期间,积极与乡镇联系、研判、处置,全力化解不稳定因素,实现了移民“零进京、零到省、零到市”的“三零”目标;加快移民后扶项目建设,完成投资1038万元。
移民后扶项目建设涉及9个乡镇,受益移民3027人,特殊困难移民实现全覆盖;合理利用结余资金294万元,完成移民房屋维修改造、渠系整治、道路建设、产业扶持等项目。
两个项目合计完成投资1332万元,完成目标任务的128%。
二、部门概况
本单位挂“都江堰井研灌区管理处”和“井研县移民工作办公室”两块牌子,一套班子合署办公。
井研县移民工作办公室属参公管理事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年都江堰井研灌区管理处本年收入合计1076.77万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入171.27万元,占16%;政府性基金预算财政拨款收入905.5万元,占84%。
2017年都江堰井研灌区管理处本年支出合计1350.05万元,其中:
基本支出155.67万元,占12%;项目支出1194.38万元,占88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2426.82万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计减少587.17万元,下降19%。
主要原因是:
上级部门安排的2017年移民后扶项目的专项资金收入、支出下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出157.09万元,占本年支出合计的12%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加0.32万元,增长0.2%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出157.09万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出19.69万元,占13%;医疗卫生支出3.76万元,占2%;农林水支出127.07万元,占81%;住房保障支出6.57万元,占4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
支出决算为19.69万元,完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
支出决算为3.76万元,完成预算100%。
3.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):
支出决算为125.64万元,完成预算100%。
4.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):
支出决算为0.83万元,完成预算100%。
5.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):
支出决算为0.6万元,完成预算100%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为6.57万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出155.66万元,其中:
人员经费131.5万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费24.16万元,主要包括:
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元,预算为7万元,完成预算43%,其中:
公务用车运行维护费支出1.18万元,完成预算47%;公务接待费支出1.84万元完成预算41%。
决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,精细管理工作加强。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中:
因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算1.18万元,占39%;公务接待费支出决算1.84万元,占61%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.18万元。
其中:
①公务用车购置支出0万元。
截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,为越野车。
②公务用车运行维护费支出1.18万元,主要用于到四川省都江堰管理局工作联系、黑龙滩管理处协调输水事宜、移民培训会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2017年公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.01万元,基本与2016年持平。
3.公务接待费支出1.84万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。
国内公务接待42批次,206人次,共计支出1.84万元,具体内容包括:
大佛水库输水协调、省都管局领导来研工作调研,上级部门检查都江堰续建配套与节水改造工程进展及资金的使用情况、移民项目检查验收。
公务接待费支出决算比2016年减少0.3万元,下降14%。
主要原因是单位进一步加强管理,厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出1192.95万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,都江堰井研灌区管理处机关运行经费支出24.16万元,比2016年增加6.08万元,增长33%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,都江堰井研灌区管理处政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,都江堰井研灌区管理处共有车辆1辆,属一般公务用车。
无50万元以上的通用设备,无100万元以上的专用设备。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求2017年都江堰井研灌区管理处本年整体支出资金合计1350.05万元,其中:
基本支出155.67万元,占12%;项目支出1194.38万元,占88%。
全年整体支资金全部开展绩效自评,年初工作目标任务全部完成,完成资金预算使用的绩效目标任务。
2017年都江堰井研灌区管理处支出绩效评价指标体系
一级指标
二级指标
三级指标
指标解释
计分标准(备注)
单位自评
考评得分
预算编制(10分)
报送时效(1分)
基础信息更新(1分)
部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作
超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完
1
1
编制质量(2分)
预算编制准确(1分)
(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值
其中:
预算资金总来源是指县级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央专款)总和
1
1
部门预算审查(1分)
根据省人大预工委对预算草案审查结果进行考核
对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完
1
1
绩效目标(5分)
部门整体绩效目标(2分)
部门整体绩效目标编制完整、合理
部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分
2
2
重点项目绩效目标(3分)
项目绩效目标编制明确、量化
项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完
3
3
转移支付提前下达
转移支付提前下达(1分)
按规定提前下达转移支付
未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。
1
1
专项转移支付分地区分项目编制
专项转移支付分地区分项目编制(1分)
按规定分地区分项目编制专项转移支付
未按规定编制的,按比例进行扣分。
1
1
预算执行(20分)
执行进度(10分)
县级财力专项预算分配时限(4分)
按规定及时分配县级财力专项预算
按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分
4
4
中央专款分配合规率(3分)
按《预算法》规定在一个月内分配中央专款
(1-未按规定时间在1个月内分配的中央专款规模÷中央专款总规模)*指标分值
3
3
部门预算执行进度(3分)
部门按要求严格预算执行管理
部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值
3
3
预算调整(4分)
执行中期评估(4分)
部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值
当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分
4
4
行政成本(6分)
节能降耗(3分)
严格执行节能降耗
根据机关事务管理局节能考核换算得分
3
3
三公经费(3分)
严格执行“三公经费”预算
部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完
3
3
综合管理(40分)
债务管理(2分)
债务还本付息
(2)
按规定做好政府性债务还本付息工作
实际还本付息金额÷应付金额×指标分值
2
2
非税收入执收情况(4分)
非税收入征收情况(2分)
是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免
发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完
2
2
非税收入上缴情况(2分)
是否及时足额将非税收入缴入财政
发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完
2
2
政府采购实施计划(4分)
政府采购实施计划编制
(2)
实施计划与政府采购预算的一致性
(1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值
2
2
政府采购实施计划的执行
(2)
执行的实施计划与备案的实施计划的一致性
(1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值
2
2
资产管理(6分)
资产管理信息系统建设情况(2分)
考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况
①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。
②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。
③未落实人员负责管理系统,扣1分。
2
2
行政事业单位资产清查开展情况(2分)
考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况
①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。
②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。
③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。
④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。
2
2
行政事业单位资产报表上报情况(2分)
考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性
①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。
②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。
③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。
2
2
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
考核部门内部控制制度的设置和执行情况
内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。
在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。
2
2
信息公开(6分)
预算公开(2分)
除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)
按财政厅通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完
2
2
决算公开(2分)
除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)
未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完
2
2
绩效信息公开(2分)
按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息
未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完
2
2
绩效评价(10分)
评价项目覆盖率(2分)
部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况
评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标项目数量×100%
2
2
评价层次(2分)
部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价
实施评价下级预算单位的得分,否则不得分
2
2
评价结果报告(2分)
部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息
未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。
2
2
整改完成率(4分)
部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位
完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。
4
4
依法接受财政监督(6分)
是否按要求开展自查自纠(2分)
根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核
未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:
纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:
数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完
2
2
重点检查发现违规违纪问题(2分)
根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核
专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完
2
2
存在问题整改是否到位(2分)
根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核
未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完
2
2
整体效益(30分)
部门整体绩效(30分)
部门职责履行结果(10分)
履行法定职责,完成省委、省政府决策部署和重大工作任务完成情况
根据省政府部门绩效评估结果换算
9
9
重点项目绩效评价结果(10分)
部门实施重大项目的经济、社会效益
根据财政厅组织实施项目绩效评价结果换算
10
9
服务对象满意度(10分)
密切联系群众、服务群众情况,办理人大代表建议、政协提案情况,妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况,加强政风行风建设、解决损害群众利益情况
根据省政府部门绩效评估结果换算
10
9
合计
99
97
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):
指机关事业单位实施养老保险制由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):
指行政单位(含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):
指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
8.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):
指其他水利支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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