即墨市人力资源和社会保障局部门决算.docx
- 文档编号:29373828
- 上传时间:2023-07-22
- 格式:DOCX
- 页数:20
- 大小:21.61KB
即墨市人力资源和社会保障局部门决算.docx
《即墨市人力资源和社会保障局部门决算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《即墨市人力资源和社会保障局部门决算.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
即墨市人力资源和社会保障局部门决算
2015年即墨市人力资源和社会保障局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2015年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省和青岛市有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施,并组织实施。
(二)负责全市人力资源规划和综合开发,统筹做好人才引进、盘活和服务工作;建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置;负责引进国外智力工作。
(三)负责就业创业促进工作。
健全公共就业服务体系,建立和实施城乡劳动者职业培训制度;牵头拟订城乡劳动力、高校毕业生就业和创业政策并组织实施;协调解决农民工工作重点难点问题,维护农民工合法权益;负责失业职工的服务工作。
(四)负责城乡劳动者社会保障工作。
负责机关、事业单位和企业职工养老、医疗、失业、工伤、生育保险基金的征缴、支付和管理使用;负责城乡居民社会基本养老保险的实施和推进工作;负责机关、事业单位和企业职工的工伤认定工作。
(五)负责公务员队伍、事业单位人员队伍建设工作。
负责全市机关、事业单位工作人员的考核奖惩工作;负责全市事业单位工作人员的公开招聘,协助做好公务员考录工作;负责政府系统机关、事业单位股级及以下工作人员的宏观管理工作;负责全市机关、事业单位工作人员的培训工作,承担各类人事考试的组织工作;负责全市机关、事业单位工作人员及离退休人员的工资福利工作;负责机关、事业单位工资统一发放工作。
(六)负责推进事业单位人事制度改革。
负责事业单位管理人员、专业技术人员和后勤服务人员的岗位设置,指导做好事业单位人员聘用工作;负责组织和指导全市专业技术职称评审和专业技术职务聘任工作。
(七)承担全市劳动关系协调职责。
组织实施劳动关系调整的有关规则,指导劳动合同、集体合同的实施;完善人事劳动争议调解仲裁制度,受理人事劳动争议仲裁案件;组织实施劳动监察,依法纠正和查处违反劳动和社会保障法律法规的行为,指导协调劳动者维权工作。
(八)会同有关部门做好军队转业干部接收安置和自主择业军队转业干部的管理服务工作;牵头落实上级关于企业军队转业干部的有关政策措施,做好解困和稳定工作。
(九)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
人力资源和社会保障局部门决算包括:
局本级决算、局属事业单位决算。
纳入即墨市人力资源和社会保障局2015年部门决算编制范围的预算单位共6个,包括:
1、即墨市人力资源和社会保障局本级
2、即墨市做好企业军转干部领导小组办公室
3、即墨市劳动力培训转移办公室
4、即墨市社会医疗保险管理中心
5、即墨市社会劳动保险事业处
6、即墨市机关事业单位社会保险事业办公室
7、即墨市城乡居民社会基本养老保险中心
8、即墨市高级技工学校
第二部分
2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
3067.27
(按功能科目)
30
二、上级补助收入
2
一般公共服务支出
31
382.56
三、事业收入
3
社会保障和就业支出
32
2431.07
四、经营收入
4
33
五、附属单位上缴收入
5
34
六、其他收入
6
35
7
36
8
37
9
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
3067.27
本年支出合计
54
2813.62
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
年末结转和结余
56
248.65
28
57
合计
29
3067.27
合计
58
3062.27
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
3062.27
3062.27
201
一般公共服务支出
402.46
402.46
20110
人力资源事务
402.46
402.46
2011002
一般行政管理事务
19.9
19.9
2011006
军队转业干部安置
271.74
271.74
2011099
其他人事事务支出
110.82
110.82
208
社会保障和就业支出
2659.81
2659.81
20801
人力资源和社会保障管理事务
2167.08
2167.08
2080101
行政运行
2026.7
2026.7
2080102
一般行政管理事务
40
40
2080109
社会保险经办机构
15.6
15.6
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
84.78
84.78
20803
财政对社会保险基金的补助
0.1
0.1
2080303
财政对基本医疗保险基金的补助
0.1
0.1
20807
就业补助
471.64
471.64
2080799
其他就业补助支出
471.64
471.64
20825
其他生活救助
21
21
2082502
其他农村生活救助
21
21
支出决算表
公开03表单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
2813.62
2092.58
721.04
201
一般公共服务支出
382.56
382.56
20110
人力资源事务
382.56
382.56
2011006
军队转业干部安置
271.74
271.74
2011099
其他人事事务支出
110.82
110.82
208
社会保障和就业支出
2431.07
2092.58
338.48
20801
人力资源和社会保障管理事务
2114.87
2092.58
22.28
2080101
行政运行
2016.01
2016.01
2080102
一般行政管理事务
22.28
22.28
2080109
社会保险经办机构
15.6
15.6
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
60.97
60.97
20807
就业补助
295.9
295.9
2080799
其他就业补助支出
295.9
295.9
20825
其他生活救助
20.3
20.3
2082502
其他农村生活救助
20.3
20.3
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
3062.27
一、一般公共服务支出
15
382.56
382.56
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
七、社会保障和就业支出
21
2431.07
2431.07
8
22
本年收入合计
9
3062.27
本年支出合计
23
2813.62
2813.62
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
24
248.65
248.5
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
3062.27
合计
28
3062.27
3062.27
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
2813.62
2092.58
721.04
201
一般公共服务支出
382.56
382.56
20110
人力资源事务
382.56
382.56
2011002
一般行政管理事务
0
2011006
军队转业干部安置
271.74
271.74
2011099
其他人事事务支出
110.82
110.82
208
社会保障和就业支出
2431.07
2092.58
338.48
20801
人力资源和社会保障管理事务
2114.87
2092.58
22.28
2080101
行政运行
2016.01
2016.01
2080102
一般行政管理事务
22.28
0
22.28
2080109
社会保险经办机构
15.6
15.6
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
60.97
60.97
20803
财政对社会保险基金的补助
0
2080303
财政对基本医疗保险基金的补助
0
20807
就业补助
295.9
295.9
2080799
其他就业补助支出
295.9
295.9
20825
其他生活救助
20.3
20.3
2082502
其他农村生活救助
20.3
20.3
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:
万元
经济分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
类
款
合计
2092.58
1922.78
169.8
301
工资福利支出
1922.78
1922.78
30101
基本工资
376.45
376.45
30102
津贴补贴
1546.33
1546.33
302
商品和服务支出
169.8
169.8
30201
办公费
48.32
48.32
30205
水费
0.19
0.19
30206
电费
11.94
11.94
30208
取暖费
13.95
13.95
30211
差旅费
9.49
9.49
30212
因公出国(境)费用
4.19
4.19
30215
会议费
4.71
4.71
30216
培训费
4.27
4.27
30217
公务接待费
1.89
1.89
30228
工会经费
13.25
13.25
30231
公务用车运行维护费
14.61
14.61
30299
其他商品和服务支出
43
43
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:
万元
合计
因公出国(境)经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
20.69
4.19
14.6
14.6
1.9
2015年保有汽车编制数为6量,公务接待8次,共计202人次。
注:
决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年收入总计3062.27万元,支出总计2813.62万元。
与2014年相比,收入总计各增加940万元,支出总计增加691万元,主要原因:
我局根据政策要求加大了对社会保障和就业资金的申请和支出。
二、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.35万元,支出决算为20.69万元,其中:
因公出国(境)费支出决算为4.19万元;公务用车购置及运行费支出决算14.6万元;公务接待费支出决算为1.9万元。
2015年度“三公”经费支出决算较预算相比减少2.66万元,决算数小于预算数的主要原因是:
我局根据实际情况节俭开支。
(二)具体情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为4.19万元,约占20%;公务用车购置及运行费支出决算14.6万元,约占70%;公务接待费支出决算为1.9万元,约占10%。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由市级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:
指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明。
十七、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 即墨市 人力资源 社会保障 局部 决算
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)