安全标准化工作自查报告.docx
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安全标准化工作自查报告.docx
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安全标准化工作自查报告
水电八局大华桥项目部安全生产
标准化自查报告
一、项目概况:
大华桥水电站位于云南省澜沧江上游怒江州兰坪县兔峨乡境内,是澜沧江干流上游河段规划梯级开发中的第六级水电站,电站上接黄登水电站,下接苗尾水电站。
大华桥水电站坝址以上流域控制面积9.26万km2,多年平均流量925m3/s。
电站装机容量920MW,水库正常蓄水位为EL1477m,死水位EL1472m。
枢纽主要由碾压混凝土重力坝、水道系统和地下厂房等水工建筑物组成。
本合同工程主要包括坝基开挖与支护、大坝土建施工、金属结构制安、CSG围堰施工、拌合系统土建施工、拌合系统金属制安等工程项目部。
二、自查情况
项目部编制了2015年大坝施工安全标准化策划方案,根据策划方案进行安全标准化建设。
项目部安全标准化自查小组根据项目季度安全标准化考核、日常及季度安全检查情况,对项目安全生产管理情况进行了自查,现对自查情况作如下报告:
(一)安全目标完成情况:
项目领导高度重视,逐步落实本年度安全生产标准化作业整体目标,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,分解落实本年度安全生产工作计划,按时间段安排了安全生产工作计划,定期检查,按月考核。
根据“党政同责、一岗双责”原则,项目部各部门管理人员认真履行安全生产职责,全体员工共同努力,项目部安全管理体系总体运行平稳、有效,连续保持较好的安全生产记录,基本完成了安全目标任务实现了:
死亡及重伤(含交通责任)事故为零;重大火灾(爆炸)事故为零;重大设备事故为零;重大责任事故为零;重大环境污染事故为零;急性中毒事故为零;职工职业病发病率为零;员工安全生产教育培训率为100%;特种作业持证上岗率为100%;事故隐患整改率为100%;工作场所危害因素达标率为100%。
(二)安全领导机构与安全管理职责情况:
项目部成立了并及时调整安全生产委员会;成立了文明施工领导小组;成立了消防工作小组。
定期召开季度安委会会议、月例会及周例会,并形成会议记录,安全管理网络全面覆盖各施工作业环节。
建立有《大华桥项目部安全保证体系》(八局大华桥【2015】24号),有安全保证系统网络图及安全监督体系网络图,建立了以项目经理为主要责任人的安全生产责任体系、以生产经理为主要责任人的安全生产实施体系、以安全总监为主要责任人的安全生产监督体系、以总工程师为主要责任人的安全技术体系;各体系在安全生产过程中基本自觉发挥本体系作用,在项目部安全生产工作实施过程中基本形成了“责任到人、实施到底、监督到位、保障有力”的格局。
明确并落实了各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。
同时管理制度中也进一步规范了各层级管理人员及员工的安全管理活动行为、检查整改内容及查价验证标准,使安全工作步入“常态化、标准化”机制,确保项目部安全受控。
项目经理于每一季度定期组织召开季度安委会,积极落实公司、建管局、监理单位安全会议、文件精神,分析本项目部环境、职业健康安全生产形势,研究对策,作出决定,贯彻执行。
对上季度安委会议提出的问题进行闭环,并作出下季度安全生产管理工作计划。
项目部安全管理部门负责人每月定期召开安全月例会议,首先总结本月的安全生产管理工作,其次对上次月例会提出的问题进行闭环并根据季度安委会形体部署作出下月安全生产管理工作计划,层层分解落实。
项目部安全环保办于每周三下午召开安全周例会议,对上周提出的问题闭环并作出下周的工作计划,层层落实分解安委会、月例会所提出安全生产管理工作计划,确保安全生产管理工作的计划性。
项目部建立了完善的安全生产责任制,责任制涵盖了项目领导、各部门、工区、班组和每一位员工。
项目部制定了安全生产目标考核制度,对季度安目标实施情况进行了考核并制定了动态调整措施。
项目部和全体员工签订了安全生产责任书,和协作队伍签订了安全生产协议。
(三)安全投入情况:
项目部制定了《安全生产投入费用提取、使用和归集办法》(大华桥坝〔2015〕14号),每月份对安全投入台账进行归集核算。
2015年一月到七月底共投入148.48万元。
其中一月份38.28万元;二月份27.51万元;三月份76.19万元;四月份36.63万元;五月份47.49万元;六月份25.96万元;七月份21.42万元。
截止2015年1-7月大华桥项目部完成安全投入273.48万元,完成企业总产值12347.27万元,安全生产投入费用占产值金额的2.21%,满足公司有关安全投入的要求。
积极落实安全生产标准化建设,在安全投入方面积极落实各项措施,通过维修、改善、技改等途径,消除现场安全隐患。
项目部每年也把安全投入放在优先的位置,从资金准备、项目部实施等方面给予充分保证。
用于安全专用工器具和安全检测仪器的购置、维护、定检费、及其他(包括职业健康体检、防暑降温、劳防用品配置、教育培训)等费用。
(四)法律法规、安全管理制度建立及执行情况:
1、法律法规方面
项目部及时组织收集、识别、汇总和更新本项目部适用的环境、职业健康安全法律、法规、标准及当地法规、工程建设单位(监理)等的其他要求和工程合同约定等信息。
在日常和专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行考核纠正,保证正确的安全导向。
2、安全管理制度建立及执行方面
项目部及时更新、修订安全管理规章制度并定期组织对本项目部安全管理制度的适用性、全面性进行评估,对不适用的部分进行修订补充。
安全管理部门根据项目安全生产管理状况和安全生产活动情况,经常性组织对安全管理制度的评审、自查,对不适宜的部分进行修订、补充完善,及时纠正了管理中的偏差,促进制度进一步健全完善。
项目部安全管理制度健全,对制度的执行力不断增强。
(五)安全生产教育培训情况:
根据国家、项目相关管理要求,执行《安全生产教育培训管理制度》文件,严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作,项目部制定了全年度的培训计划,涉及到安全生产及职业健康法律法规、项目部安全生产规章制度、急救知识、危险源辨识等培训。
项目部高度重视各类安全教育培训,保证安全教育培训所需要的资源投入,严格执行项目部安全生产教育培训管理制度。
2015年1-8月份多次组织符合条件人员的资质取证、换证管理工作。
在日常工作中,每天组织召开班前会,结合工作任务做好危险点分析,布置安全技术措施,讲解安全生产注意事项。
开展“三工”检查,工前检查、工中检查及工后检查,工作结束时及时总结当班安全生产情况,分析工作中存在的危险因素,提出整改意见并及时落实整改。
在员工的安全教育上,对新出台的管理制度进行解读、通过班前会、班组专项学习等不同形式组织开展,重点关注新员工安全教育工作,不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度。
按照“制度规程、作业条件、人员教育”三个方面进行对照梳理、举一反三,记录存档。
切实抓好员工培训,增强全员安全意识,特殊岗位经专业考核后均达到预期目标持证上岗。
(六)设备设施管理情况:
1、设备安全管理
建立了健全的管理制度,主要有《设备使用、保养、维修安全管理办法》、《大型设备运输安全管理办法》、《设备验收、检验管理制度》、《火工产品、易燃易爆危险品管理》(大华桥坝23号)等管理文件,制度基本齐全,适合项目部设备管理,满足相关实际需求。
2、设备安全运行管理
项目部制定了《设备使用、保养、维修安全管理办法》(大华桥坝23号),各工区使用运行的设备均有运行记录,执行三级维护保养,即:
日常维护保养、一级维护保养和二级维护保养。
日常维护保养:
班前班后由操作工人认真检查设备,擦拭各个部位和加注润滑油,使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全,及时消除各种泄漏现象,班中设备发生故障,应及时排除,并认真做好交班记录。
一级维护保养:
以操作工人为主,维修工人辅导。
按计划对设备进行局部拆卸和检查,清洗零件,疏通管路,更换磨损的零件,调整设备各部位的配合间隙,紧固设备各个部件。
二级维护保养:
以维修工人为主,操作工人配合对设备进行部分解体检查和修理,更换或修磨零件,清洗、换油、检查修理电气部分,使设备技术状况达到设备完好的要求,所有设备运行、维修、保养记录齐全。
设备安全检查方面,小车检查周期为一周。
每周日由安全办组织机物办、机械工区组织对小车等行驶车辆进行安全检查。
其余设备检查周期的一个月。
每月由机物办牵头组织,安全环保办、综合办、设备管理工区对设备进行安全检查。
检查记录规范,检查中发现的问题要求相应工区部门及时处理。
项目部所使用的运输货车、通勤车、CSG拌合楼、上游及基坑抽水设备、25T汽车吊、挖机、装载机、平场机、碾压机等大型设备运行良好,拌合系统1#混凝土搅拌楼试运行至今未见异常,无设备安全事故发生。
3、大型设备设施装拆安全监控
缆机安装施工前编制了《缆机安装及拆除施工组织设计(修)》(【2014】126号)、《15t索道系统设计及安装专项方案》(【2014】124号)、《缆机安装拆除施工专项安全措施》(【2014】125号)、《缆机索道系统及缆机安装拆除施工专项安全措施》,拌合系统拌合楼安装前编制了《HL270-2S4000L型混凝土搅拌楼安装施工方案》(【2014】118号),在组织安全技术交底后实施。
大型设备安装现场均设置了专职人员进行旁站监督,技术人员定期进行方案执行情况检查。
目前,项目部大型设备主要包括一台缆机(业主提供设备),两台混凝土搅拌楼(型号为:
HL270-2S4000L),一台冰楼(型号:
BK35)。
除1#混凝土搅拌楼安装完成外,其余设备还都处于安装阶段。
缆机作为特种设备,已由机电物资办向兰坪县质监局办理了安装告知,且质监局专业人员来现场对安装情况进行了检查,均符合要求。
拌合楼和冰楼在安装前编制了安装施工方案。
施工截止至今,拌合系统HL270-2S4000L型混凝土搅拌机安装、BK35型号冰楼安装、左岸缆机锚固金属结构吊装等前期缆机安装施工均未发生安全生产事故,安全总体受控。
4、特种设备管理
项目涉及的特种设备主要为30t辐射式缆机(1台,正在安装,为业主提供设备)、10t龙门吊(1台)、储气罐(5个)、氨贮液器(3个)、低压循环贮液器(4个)、集油器(2个)、卧式冷凝器(3个)、油分离器(6个),所有特种设备操作人员均持有操作证;截止至今,特种设备共计25台,均已办理特种设备安装告知,龙门吊及液氨车间使用许可证已办理,缆机使用许可证正在办理中。
项目涉及的特殊工种主要为爆破作业8人、电工作业5人、金属切割与焊接16人、高处作业11人、压力容器11人、起重作业(含缆机)9人、场内机动车作业人员54人,特殊工种作业人员均持有操作证。
项目设备设施的安装工作工作都是具有相应资质的单位进行的。
设备执行三级维护保养制度。
严格执行易燃易爆品管理法,设立了专管人员并建立了联动机制。
(七)作业安全管理:
项目部对各岗位制定有完善的操作规程,根据岗位实际情况,针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全要求,并根据管理要求在规定时间由负责技术的领导组织技术人员、安全职能管理人员开展对于项目部管理文件、操作规程等进行梳理、及时修订、查审。
岗位员工也实施年度的规程培训并经考核合格方能上岗。
现场悬挂安全警示标志、作业提醒等,以多种方式不断强化标准化作业意识,推进标准化作业,提高作业安全标准化作业意识。
以下是现场安全文明生产状况:
1、作业场地
本年度主要作业场所为基坑上下游及基坑内施工、拌合系统冰楼及拌和机安装、缆机安装、左右岸边坡支护等,主要使用设备自卸车、罐车、25T汽车吊、空压机、拌和机等。
施工作业点多面广,施工道路较为狭窄,施工场地受限,危险因素多,左右岸高边坡风化严重,松渣较多,每个施工作业现场均设有专职安全管理人员,夜间施工照明满足要求,施工时临边增设临时性安全防护栏杆;基坑施工现场场地受限,设备较多,同时受基坑消力区爆破与开挖干扰,设有专职安全管理人员,左右岸马道均设置了竹夹板防护,避免滚石下落造成人员伤害,满足安全标准化建设要求;拌合系统施工时场地受限,施工人员密集,土建施工、金属制安、储料仓施工、污水处理池施工等,现场相关工区及作业队均设有专职安全管理员。
作业场地安全设施基本完善,防护措施落实基本到位,基本满足安全生产及安全标准化建设求,作业人员安全帽、防尘口罩、安全绳等安全防护用品均正确使用,现场照明充足,通风良好,布置基本合理,基本满足安全标准化建设要求。
目前项目部处于汛期,基坑内部的所有设备设施均撤出并封闭基坑施工场地,施工场地主要是右岸塌方公路施工、边坡危石清理工作、左岸边坡防护及上坝公路施工等,施工场地均设置了安全防护设施,满足安全生产标准化的要求。
安全防护栏杆与警告牌配合使用,严格按照标准固定式安全防护栏杆进行施工。
各施工施工场地均按照实际需求设置了标识牌。
2、施工用电安全
项目部对超过5台用电设备或设备总用量50KW及以上的用电部位均编制了专项施工用电方案;根据大坝施工组织设计需求,编制了《大华桥大坝施工配电方案》(【2014】78号);干笔河营地及机械修理车间用电按照《干笔河渣场施工用电接入方案(修)》(【2014】134号)执行,同时技术部设计了标准的配电房结构图,统一加工制作;项目部各部位现场用电基本规范,配电箱设有责任牌标识牌,由各使用单位专人进行管理,每个配电箱均设有接地措施及防雨措施。
项目部现有专业电工5名,均持有有效证件,项目部定期组织开展的施工用电专项检查均有专业电工参加,及时整改检查发现的安全隐患。
目前施工用电标准化建设在进一步推进中。
3、消防安全
为促进项目消防安全管理,项目部成立了消防安全委员会,并根据人员变动情况进行了动态调整《关于调整大华桥项目部项目部消防安全委员会的通知》(大华桥坝28号),制定了《消防保卫管理制度》、《防火防爆安全管理制度》消防设施设备齐全,临时油库、二级场平物资库、拌合系统制冷车间、限产临时办公棚、营地楼道、食堂等地均设有灭火器,临时油库增设消防砂池,消防管理制度完善,岗位职责明确;拌合系统制冷车间增设有消防栓,消防管理规章制度,施工现场及营地及营地各部位消防设施均未发生过期失效现象,有定期检查记录资料。
项目部各个区域均设置了标准化消防设施,满足标准化建设要求。
(八)隐患排查和治理情况:
项目部对隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理,对于现场整改的反馈做好实地验证,使安全管理达到闭环。
项目部同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量,开展全员安全管理,专项安全隐患排查工作,并对员工排查情况进行汇总,制订专项整改计划。
项目部高度重视安全教育以提高施工人员的安全意识,开展“三工”检查活动,及时排除安全隐患,确保“人、机、物”的安全。
在人员的不安全行为管理中,加强安全教育,督促整改落实,并按照制度落实考核、连带考核责任,实行闭环管理,目前总体状态比较稳定。
(九)危险源控制情况:
根据项目部《危险物品及重大危险源管理制度》的规定,全面开展危险源辨识、查价和控制措施的完善工作,并依据现场条件发生变化、发现的隐患,及时修订、补充和更新有关内容,实行动态管理。
组织各生产区对危险源辨识做进一步梳理,重点加强对控制措施的修改与完善。
对辨识出的危险源,每项危险源在岗位规程中有控制措施,完善后的危险源辨识及控制措施,组织员工认真学习、掌握。
项目部邀请专业的安全评价机构多本项目部的重大危险源进行风险评估,确保重大危险源安全受控。
(十)职业健康管理情况:
根据项目部《职业健康管理制度》的要求,认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测查价、逐步建立职业卫生档案管理等工作,确保有毒有害岗位不存在职业禁忌症的人员。
主要工作有:
1、每年进行一次岗位危险源辨识活动,全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素,制定控制措施;2、根据现场存在的职业健康危害因素,分区域挂置职业健康标志警示牌;3、在进行人员三级安全教育过程中职业健康作为一个重要部分进行讲解,宣贯党和政府关于安全生产的方针、政策、《安全生产法》、《职业病防治法》、《作业场所健康监督管理暂行规定》、《作业场所职业危害申报管理办法》、《劳动防护用品监督管理规定》等法律法规及项目部职业健康管理制度。
(十一)应急救援:
在应急救援管理上,项目部建立了完善的应急体系,建有应急联络管理体制,并实施动态管理并及时进行更新。
项目部组织全员学习和熟悉管理体制。
在预案的编制方面,为保障员工的生命安全、生产设备安全,降低各类风险,最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响,确保紧急情况下能及时启动相关处置方案,防止事故扩大,项目部制订了综合应急预案及专项应急预案,主要涉及交通、防洪度汛、液氨车间泄漏、消防、火灾、爆炸等,并且落实到每年的岗位培训管理中。
为了使应急救援管理有效,项目部对应急器材、储备应急物资等情况进行动态梳理和补充,使现场的配置达到“临警好用、应急有效”的要求。
对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、组织演练及查估活动。
(十二)事故管理:
按照项目部《事故调查、处理、统计、报告制度》要求,加强事故和违章管理,对现场查处的违章现象除了执行相关处罚制度外,还按照事故分析会的模式召开事故反省,并开展举一反三,吸取违章带来的教训,杜绝重复违章现象,切实落实好“四不放过”原则,做好人员安全教育及落实整改措施。
(十三)绩效查定和持续改进:
按照项目部《安全生产标准化绩效查定管理制度》,本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持续改进”为导向,对项目部的安全绩效进行检查评价。
项目部的安全绩效检查评价主要来自于现场日常管理中发现的生产区管理不足、操作人员行为不安全、不安全的环境未落实有效管理整治及上级部门的查处。
同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。
项目部还将绩效查价结果纳入员工的个人月度工作绩效和查优工作中。
三、安全生产标准化自评打分表
5.1目标(30分)
序号
项目
内容
标准分
评分标准
自查评情况
实得分
5.1.1
目标的制定
工程项目建设单位(项目部)应根据本工程项目安全生产实际,制定总体和年度安全生产目标;
各参建单位应有效的分解工程项目建设单位(项目部)的安全生产目标;
各单位相关部门应根据本单位安全生产目标,制定相应的分级目标;
安全生产目标应包含人员、机械、设备、交通、火灾、环境等方面的各项指标;
安全生产目标应经各单位项目主要负责人审批,并以文件的形式发布。
10
1、建设单位未制定总体和年度安全生产目标,不得分;
2、参建单位未分解安全生产目标,扣2分/项;
3、人员、机械、设备、交通、火灾、环境方面的安全指标缺项,扣1分/项;
4、安全生产目标未经各单位项目主要负责人审批,扣1分/单位;
5、未以项目文件的形式发布(查项目文件及文件清单),扣2分/单位。
1、项目部于2月26好印发了2015年安全工作计划,经安全总监吴金全及项目经理罗长青批准并报监理审批通过,以文件的形式下发;
2、目标中加入机械方面的内容,确保机械安全管理受控。
3、项目部按季度、月、周的时间周期层层分解年度安全工作计划内容并加以落实。
10
5.1.2
目标的控制与实施
各单位应根据工程项目总目标和年度安全生产目标及分级目标,制定安全目标保证措施,落实到部门、岗位;
各单位应结合工程实际情况,严格实施安全目标保证措施并进行动态调整。
14
1、未制定具体的目标保证措施,扣3分/单位;
2、目标保证措施未落实到部门、岗位,扣4分/单位;
3、无安全目标实施情况的检查记录或资料不齐全,扣1分/项;
4、保证措施未进行动态调整,扣2分。
1、项目部所属人员均签定了2015年度安健环与节能减排责任书,落实具体的目标保证措施;
2、项目部根据具体变动情况对目标实施情况进行动态调整,确保目标保证措施的及时性、可控性。
14
5.1.3
目标的监督
与考核
工程项目建设各单位安全监督部门应定期对安全生产目标实施的执行情况进行监督、检查与纠偏,并保存有关监测记录;
安全监督部门应对安全生产目标完成情况进行评估与考核;
评估报告应形成文件并保存。
6
1、安全监督部门未对安全生产目标的落实情况进行监督检查,扣2分/单位;
2、未对安全生产目标的完成情况进行定期考核,扣2分/单位;
3、评估报告未形成文件并保存,扣2分/单位。
项目部安全管理部门每月对各部门及外协队伍的安全生产目标的落实情况进行监督、检查、考核,但对目标的完成情况未形成季度评估报告,扣2分。
4
序号
项目
内容
标准分
评分标准
自查评情况
实得分
5.2组织机构和职责(50分)
序号
项目
内容
标准分
评分标准
自查评情况
实得分
5.2.1
安委会
建设单位应当在项目开工之后及时将建设项目的安全生产管理况向所在地电力监管机构备案;
工程建设项目应成立以建设单位(项目部)主要负责人为主任,各参建单位现场负责人为成员的安全生产委员会(以下简称安委会),明确职责,建立健全工作制度和例会制度;
安委会每季度应至少召开一次安委会会议,总结分析本项目及现场各单位的安全生产情况,部署安全生产工作,协调解决安全生产问题,决定工程建设中安全文明施工管理的重大措施。
10
1、建设单位未及时将建设项目的安全生产管理情况向所在地电力监管机构申请备案,不得分;
2、未成立安委会或未以文件形式发布,不得分;
3、未建立相关工作制度,不得分;
4、会议未总结分析、部署、协调安全工作,扣2分/次;
5、未按规定召开会议或会议记录(纪要)未发布,扣2分/次;
6、安委会主任未主持或参加会议,扣2分/次;
7、未落实上次会议工作要求,扣1分/项。
1、项目部成立了安委会,安委会每季度召开一次,对上季度的安全工作做以总结,对下季度安全工作进行部署,并学习本季度内业主、公司、分局下发的各类重要文件,会后形成会议纪要下发至各部门、工区及外协队伍;
2、项目部印发《安全管理制度文件汇编(修)》包含了安委会工作制度;
3、本年度召开了两次安委会,会议由项目经理罗长青主持,积极落实国家及上级有关安健环政策。
10
5.2.2
安全生产保证体系
建立由建设单位和参建单位的项目主要负责人组成的安全生产保证体系,保障安全生产的人员、物资、费用等需要;
各参建单位项目主要负责人应主持召开每月的安全工作例会,
10
1、安全生产保证体系不健全,扣2分/单位;
2、未按规定召开安全工作例会,扣2分/次;
3、主要负责人未主持安全工作例会,扣2分/次;
1、安全生产保证体系健全,主要负责人按时召开安全工作例会,每次安全工作例会均形成了会议相机要,并发至各部门、工区及外协队学习确保安全生产保证体系的有效运行。
10
5.2.2
安全生产保证体系
检查工程项目的安全文明施工情况,提出改进措施并闭环整改,会议形成完整记录。
10
4、安全例会无记录,扣2分/次;
5、对提出的问题未闭环整改,扣2分/次。
2、对提出的问题进行了整改闭合
10
5.2.3
安全生产监督体系
各单位应按国家相关规定设立安全生产监督管理机构,配备专职安全生产管理人员,建立健全安全生产监督网络,负责落实工程项目施工安全管理工作;
按规定召开安全监督网络会议,并做好会议记录;
安全监督网络要定期检查安全生产工作情况,纠正违反安全生产规章制度的行为,严格安全生产考核,安全监督工作记录应完整;
安全管理人员对危险性较大工作应进行现场监督。
10
1、未设置安全监督管理机构,未配备专职安全管理人员,扣2分/单位;
2、配备的专职安全管理人员资质不符合规定,扣2分/人;人员数量不符合规定,扣2分/人;
3、未按时召开安全监督网络会议或会议记录不完整,扣2分/次;
4、安全
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