ERP实施预案doc12.docx
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ERP实施预案doc12.docx
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ERP实施预案doc12
ERP实施预案
一、系统初始化设置
1、供货商及客户资料;
2、产品目录及配置表;
3、基础数据;
4、系统授权;
二、业务流程
1、由销售部拟定销售计划。
2、由企管部拟定生产计划及物资采购计划。
3、采购部采购员依据物资采购计划,填制采购订单,经主管审核批准。
4、物资收货(相关数据详见表三):
4.1物资到公司后,待检库管依据“表三”填制《材料收货单》进行送检。
4.2质检部检测后在《材料收货单》上填写合格数量及相关备注信息,并签名。
4.3对合格产品进行入零件库、标件库、毛坯库等。
4.4物资退货。
由零件库等库管将待退物资交待检库,待检库管清点数量并填制红字《材料收货单》。
再由待检库管依据红字《材料收货单》将物资退配套厂家。
5、物资出库:
5.1生产领用出库。
由生产部按台或按套填制《领料单》交库管:
200台(105)柴油微耕机、120台(105A)汽油微耕机
40套(27000000)变速箱总成、20套(23000000)变速箱总成
15套(51210000)旱地弯刀总成、10套(51220000)旱地弯刀总成
5.2销售成品或配件出库(相关数据详见表四)。
首先由财务将收款情况输入计算机,销售部再依据收款情况填制《销售通知单》交财务审核签字后到库房领货;对未收款及挂帐销售,需经总经理签字。
5.3销售退货。
所有退货物资需经售后服务部鉴定并出据“鉴定报告”。
对可利用物资需由销售部填制红字《销售通知单》,由库房验收签字后,交财务审核签字冲帐。
退回物资属三包,由销售部依据“鉴定报告”填制红字《销售通知单》,交财务审核签字冲帐;或由销售部填制无金额的《销售通知单》,同时注明“三包”字样,交财务审核签字,再到库房领货:
如:
祥盛农机公司退货:
2台新105A汽油微耕机和2件新行走箱、4件变速箱体(经鉴定属三包冲帐)、3件6204轴承(经鉴定属三包,需填制无金额《销售通知单》发货);
6.针对当月已开票未发货(详见表四),需由销售填制红字《销售通知单》并注明属未发,经库房签字后,交财务审核签字冲帐。
7.成品入库。
由生产部填制《成品入库单》,交由成品库管签字办理入库(本月完工200台柴油微耕机、120台汽油微耕机)。
8.半成品入库(建议虚拟一个半成品库)。
由生产部填制《半成品入库单》进行入库(本月所领总成物资均已完工入半成品库)。
三、报表
1、库存报表。
2、材料挂帐汇总表(供货商供货情况明细表及汇总表)。
3、销售报表(客户购货情况明细表及汇总表)。
财务部
2004年11月02日
产品零部件技术更改管理流程
1.0收集质量技术信息:
1.1用户使用过程质量信息反馈,
1.2装配过程质量信息反馈,
1.3零部件加工制造过程质量信息反馈,
1.4外来新技术、新工艺信息反馈。
2.0根据信息反馈,进行技术分析,确立技术更改方案,
2.1设计试制图纸,签字齐全、加盖试制生产用途章,
2.2技术部下达试制采购计划,
2.3采购试制样件,
2.4装机、进行可靠性实验。
3.0对试制方案进行产品技术鉴定。
4.0完善设计方案。
5.0填写《技术更改通知单》,签字齐全(设计、校对、会签、审核、批准),
5.1对更改零部件进行编号(如个别尺寸划改,则不需重新编号),
5.2对库存、在制零部件、装配半成品、成品零部件进行统计并作出技术处理意见。
6.0凭《技术更改通知单》,修改或更换企管部存档图纸资料,办理入库交接手续,同时锁定技术部计算机中的相关技术图纸资料,
6.1修改《产品零部件目录表》,
6.2修改《产品零部件质量验收标准卡》,
6.3修改《现场装配工艺卡》,
6.4企管部下发《技术更改通知单》及相关图纸资料到相关部门,加盖宣章。
7.0企管部下达采购计划,填写《技术更改流转卡》上的相关内容。
8.0配套按计划采购,将更改后的图纸资料和《技术更改流转卡》送到配套厂家。
9.0配套厂家按更改后的图纸资料进行生产,产品完工检验后填写《技术更改流转卡》上的相关内容,并同送货单一起交到合盛公司质检部。
10.0质检部按修改后的《产品零部件质量验收标准卡》进行验收入库,并填写《技术更改流转卡》上的相关内容,将《技术更改流转卡》复印五份,分别传送到企管部、配套部、生产部、技术部、财务部。
11.0企管部组织下达技术更改后的装配计划。
12.0生产部按计划进行装配生产,对技术更改后的整机进行编号、标示,并填写《技术更改流转卡》上的相关内容,在整机出厂之前将《技术更改流转卡》复印两份交到销售部和售后服务部,以便进行售后质量跟踪以及维修,生产部对《技术更改流转卡》作存档处理。
产品零部件技术更改管理流程实施所需表格
1、《质量信息反馈单》,
2、《技术更改通知单》,
3、《技术更改流转卡》。
附一:
PMC、物流模拟工作程序:
1、根据销售报表、产品发展前景假定2005年1-6月总销量为5000
台/套,并按月下达生产计划:
1月份:
500台/套;2月份:
800台/套;3月份:
1500台/套;
4月份:
800台/套;5月份:
800台/套;6月份:
600台/套。
2、查看成品库存(如:
现有库存80台/套),预计在1月1日前可再生产500台/套,销售为550台/套,则可节余30台/套。
3、查看现有零配件库存、待检库存、外协加工厂库存、未执行计划,若综合统计后有570套(以数量最少的零件种类计)可用,则截止1月1日前可余70套产品配件。
加上第2步所节余的30套,则今年内可余100台/套的成品各和产品配件。
4、综合评估后到明年6月底需用零配件为4900台/套,现设定计划反弹空间为350台/套(作为供应商处库存),则总计需下配件计划为5250台/套。
5、按综合评估后的总套数,结合以住销售走势和市场前景预测,假如得出:
LZ-105机型需4000台/套;LZ-105I机型需150台/套;LZ-105A机型需800台/套;LZ-105A33机型需180台/套;新推广机型需120台/套。
6、查看产品零配件表,统计得出各种机型所需配件之数量,同编号的相累加。
7、根据第5步得出的数量,结合明年上半年每月预计产出、销售量,再查看供应商资料明细中的各配件进货周期,确定每种配件分段回厂的时间及数量。
8、将第5、6步得出的数据填制零配件订购计划,并审批,交由物资供应部、质检部、物流部。
9、物资供应部将审批后的配件订购计划,根据不同的供应商(查看供应商资料明细),下达采购订单(BOM),传真到供应商。
10、供应商按要求时间供货。
11、零配件回厂后全数进入待检库待检,质检清数并登录待检库存帐。
12、质检部依据PMC配件采购计划,对待检库中的零配件进行检验
12.1、合格品通知物流部入库。
12.2、不合格品通知供应商退回。
12.3、合格品需发外协厂加工的,质检部及时填写委外加工通知,
通知外协厂商及时提货加工,然后再进行第10步。
13、物流部按质检部提供的检验合格品数量,登录配件进、销、存帐。
14、装配车间按近期装配计划,下达装配日计划,如:
LZ105机型总
装60台;行走箱、变速箱各70套;扶手加60套;挡泥板60
套;旱地弯刀60副;车轮60副。
并将相应的领料单据交由物流
部(如遇到有技改机型的,书面通知物流部、销售部、售后服务
部)。
15、物流部按单据数量备货、发货,并登录配件进、销、存帐(如遇
产品维护或经销商购配件的直接按单发货,并填写配件打包出货
记录表)。
16、生产线领用配件,发现有质量问题(可自行处理解决的,自行处
理)直接与物流部更换,因人为原因造成配件损坏的,装配车间
填处理单据,并与物流部更换相应零配件。
物流部及时减帐并填
制不合格配件库存明细。
17、装配车间在装配过程中填写产品测试报告、质量跟踪报告。
18、装配车间按质按量完成装配后,填成品入库单、产品档案。
19、物流部成品库接收装配车间入库的合格成品,并填写成品进、销、
存帐。
20、销售部按客户要求机型、配件通知物流部。
21、物流部备货并填写微耕机出货记录、配件出货记录。
22、物流部按单发货,并登录零配件、成品进、销、存帐。
23、一定时期内(假定为一个月),物流部清理报废配件(主要由装
配车间、售后服务部产生),并填制配件报废申请,审批后交质检
部检验。
24、质检部依据配件报废申请单对相应配件进行检验
24.1、可修复使用的,修复后填材料入库单将修复配件入库。
24.2、不可修复使用的,通知供应商退回。
25、物流部依据质检部送交的材料入库单核查数量并登录配件进、销、
存帐。
26、一定时期内(假定为一季度),物流部根据配件报废申请填写报
废配件明细表。
27、遇经销商退/换货。
销售部接到退/换货通知,货品回厂:
27.1、销售部填制收货通知,通知售后服务部查验
27.1.1、包装完好、配件齐全的,书面通知销售部、物流部。
27.1.2、货品存在损坏、配件遗失的,书面通知销售部。
27.2、销售部对27.1.2的涉及的情况作处理后书面通知物流部。
27.3、物流部依据销售部或售后服务部的书面通知对相应成品或
配件入库或备货,并登录成品、配件进、销、存帐。
工作进
入第21步发货流程。
企管部
2004年11月1日
附三:
PMC工作流程注解
1、根据以住销售情况(通过系统查询销售报表)评估产品发展趋势,确定下一周期生产计划。
2、将生产计划审批后传送至装配车间(系统传送)。
2.1、装配车间按要求完成装配,编录装配计划表、质量跟踪报告、产品测试报告,通过系统反馈回PMC。
2.2、装配车间因客观原因不能及时完成生产的将信息反馈回PMC,由PMC
协调,装配车间将差额装配完毕入库,信息反馈PMC。
3、拟定零配件订购计划(通过系统人工生成)。
4、将订购计划审批后传送至物资供应部、物流部、质检部(系统传送)。
5、物资供应部制定采购订单(通过系统人工生成)。
6、物资供应部将有效采购订单传送至质检部(系统传送)、传真至供应商。
7、供应商按要求时间将零配件送回厂。
7.1、若按订购时间按时回厂,则交由质检OQC。
7.2、若未能按时回厂,系统将设提醒装置提醒物资供应部。
8、质检部将供应商所送零配件清数入待检库,并记录待检库存帐目,系统应为质检部设置待检库存帐目,质检人员手工入帐。
9、质检部检验供应商所送零件。
9.1、合格品填制入库单交物流部。
9.2、不合格品填制退货单退回供应商重新制造,返回第七步。
11、物流部根据PMC所传送的材料订购计划单(查询系统)检查数量。
12、物流部按实际合格数入库,并登录系统帐册。
13、物流部将供应商送货合格品数反馈回PMC(系统传送)。
企管部
2004年11月01
附四:
PMC工作需电脑系统执行的动作:
1、通过电脑系统了解当前某片区、某机型的销售状况。
电脑系统应根据销售部所填制的销售统计表按日、周、月、季、年进行统计,设定查询字段(如:
客户名、片区名、产品名称、机型、机号、规格、技术品质状况、生产日期、出厂日期、日销量、周销量、月销量、季销量、年销量等)。
2、通过电脑系统了解现有库存成品(在制品不计入)。
系统根据成品库存明细(物料部提供表格),分字段进行查询(如产品名称、机型、机号、规格、入库时间、品质状况、数量、入库类别等)。
3、通过电脑系统查询当前物料储备情况。
系统根据物料部零件进、销、存帐,对现有库存零件进行分字段查询(如:
编号、名称、规格、数量、总成、供应商、订购周期、大或小于规定储备量等)。
4、通过电脑系统查询产品配置(技术部提供产品零配件表,含编号)。
手动录入所有产品所用的配件或允许可用的替代品及编号、数量,系统提供查询功能。
5、通过系统了解现有储备量的零配件最多可生产产品的数量。
系统应根据产品配件表及零配件进、销、存帐,自动生成可供查询的当前可生产产品的数量。
6、通过电脑系统查看生产部当前生产安排情况。
系统应为生产部提供生产安排情况明细表,生产部每日上班后进行登录,并作好前一天生产过程情况记录,便于随时查询。
7、通过系统拟定生产计划。
系统提供制作生产计划的操作界面,PMC人工填制、审批、传送至生产部。
8、通过电脑系统制作零配件订购计划。
系统提供制作零配件订购计划的操作界面,PMC人工填制、审批、传送到物资供应部、物流部、质检部。
9、通过电脑系统了解所申购的零配件的回厂状况。
9.1、系统应根据零配件订购计划中的各零配件应回厂时间,对应当前时间,对未能及时或数量不符回厂的系统在订购计划中作记号,同时应有人为调整栏。
9.2、查询待检库存帐目。
10、通过电脑系统查询、统计生产过程中出现的品质状况。
根据系统中生产部装配车间所填制的产品测试报告,PMC可按每种质量问题进行查询、统计。
11、通过电脑系统制定和传送内部联络单。
生产工作需电脑系统完成的动作:
1、通过电脑系统填制生产安排计划。
系统提供生产安排计划表,人工填制。
2、通过电脑系统填制产品测试报告。
系统提供产品测试报告表格,人工填制。
3、通过电脑系统填制质量追踪报告。
系统提供质量追踪报告表格,人工填制。
4、通过电脑系统填制产品入库明细表。
系统提供产品入库明细表格,人工填制。
5、电脑系统自动生成产品档案。
系统根据质量追踪报告表、产品入库明细表,自动生成产品档案
6、电脑系统自动生成月报表。
系统根据产品入库明细表,自动生成生产月报表。
库管工作需电脑系统完成的动作:
1、通过电脑系统,配合领、退料单、零配件入库单填制材料、成品进、销、存帐。
1.1系统提供相应帐目格式,人工填制。
1.2系统应能根据装配所需,手动填人需装配的产品数量,自动减配件进、销、存帐。
2、通过电脑系统填制、申报材料报废单,系统自动生成报废材料一览表。
系统提供材料报废单,人工填制,自动生成报废材料一览表,并提供可按字段查询、统计的功能。
3、通过系统填制材料清退单,系统自动减帐,并生成材料退货清单。
系统提供材料清退单,人工填制,自动生成材料退货清单,并提供可按字段查询、统计的功能。
4、电脑系统应为质检部提供待检库存帐目登录平台,质检部手动填帐。
物资供应部工作需电脑系统完成的动作:
1、通过电脑系统登录、查询供应商资料明细。
系统应提供供应商资料明细表,物资供应部手动登录、更改;系统并能提供按字段查询功能(如:
编号、信用等级、名称、地址、联系人员、联系电话、所供应的配件、供应配件的生产供货周期、供应配件的单价、供应配件的不良比例率、特别说明等)。
2、通过电脑系统制定采购订单(BOM)。
系统提供采购订单制作平台,物资供应部手动制作、存档。
3、电脑系统提供物资采购订、送货明细,根据采购订单、供应商资料明细、配件入库单自动生成,以供物资供应部、PMC部查询。
完成以上工作电脑系统所需用到的表格:
1.销售报表19物资采购订、送货明细
2.产品库存报表
3.产品零配件表
4.产品安排计划表
5.生产排期表
6.产品零配件订购计划表
7.产品装配明细表
8.内部联络单
9.材料报废单
10.报废材料清单
11.产品测试记录
12.装配质量追踪报告
13.产品档案
14.生产月报表
15.采购订单
16.供应商资料明细表
17.零配件进、销、存帐目(含待加工毛坯)企管部
18.待检库帐目2004年11月01日
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