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财务整改建议书
财务整改建议书
篇一:
内部审计通知、建议、整改、处罚、询证函格式
XX集团(审计部)审计通知书
内审通字[20XX]第000号批准:
XX公司XX分部:
根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:
一、审计目的:
1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:
XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。
如有例外情况将追查到以前年度。
三、审计时间预计:
从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。
四、需提供的资料清单和其他必要的协助:
1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入XX分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。
2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。
3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。
4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。
需加班时,请安排相关人员
配合。
5、XX系统数据的查询权。
6、需协助部门:
集团公司、XX公司、XX分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门五、审计项目组名单:
项目组负责人:
项目组成员:
签发人:
XX集团
审计部
XX年月日
收件单位负责人(签字):
协助配合责任人(签字):
本通知一式叁份:
被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计部留存一份
管理建议书
XX建字[20XX]第01001号
被审计单位:
审计项目:
地址:
电话:
XX
集团
审计部年月日
邮编:
传真:
管理建议书
XX集团董事会、XX公司总经理:
XX建字【20XX】第01001号
我们根据
XX集团董事会批准的年度审计计划,集团审计部内部审计有关规定和本月
的审计计划,报经公司领导批准,对XX有限公司(以下简称公司)XX年度XX实施了遵循性审计,审计的主要内容:
XX年XX月XX至XX月XX日止所发生的管理费用、销售费用、财务费用。
因为我们是对公司的中期费用进行遵循性审计,审计范围有限,不可能全面了解公司所有的内部控制,所以我们提供的这份管理建议书仅是我们在进行遵循性审计过程中注意到的费用方面的,不应被视为对内部控制发表的鉴证意见,所提建议不具有强制性。
在审计过程中,我们了解了公司的《XX制度》的相关规定及各项费用的审批权限,会计科目的设置和运用等有关方面的情况,并做了分析研究。
我们认为,公司现有的《XX制度》总体上还是控制有效,但有的方面还存在需进一步完善之处。
现将发现的《XX制度》方面的某些问题及改进建议提供给你们,希望引起你们的注意,以便完善《XX制度》。
一、发现的问题:
二、我们的建议:
XX集团
审计部
XX年月日
XX股份有限公司
XX内审改字[20XX]第000--00号
审计部整改通知书
审计项目:
整改通知书的分发对象:
审计发现需整改的事项:
整改意见:
XX集团审计部XX年XX月XX日
审计部经理:
项目负责人:
审计组成员:
篇二:
行政事业单位会计工作整改建议研究
行政事业单位会计工作整改建议研究
摘要:
随着近年来关于行政事业单位的改革逐渐深入,行政事业单位的会计工作也面临着重要的挑战。
事业单位在社会公共服务体系中发挥着重要的作用,对于人们的生活有着十分重要的影响。
行政事业单位的会计工作对于国家的经济以及事业单位的今后发展都起着重要的作用。
针对当前行政事业单位的会计工作存在的问题进行分析,就行政事业单位的会计工作提出相应的整改建议。
关键词:
行政事业单位;会计工作;存在问题;整改建议
中图分类号:
f23
文献标识码:
a
文章编号:
16723198(20XX)24016101
随着经济体制改革的进行,行政事业单位的会计工作也面临着重大的改革。
行政事业单位的会计工作不仅仅关系到行政事业单位的工作运行,同时也与国家的财政有着十分紧密的关系。
行政事业单位的管理者和国家财政管理者都十分重视会计工作的改革,更好地促进行政事业单位工作的发展。
当前我国的行政事业单位的会计工作中出现了一系列的问题,需要加快行政事业单位会计工作改革,完善会计工作,保障会计工作的顺利进行,维护行政事业单位的利益。
1行政事业单位会计工作中存在的问题
篇三:
关于公司的一些整改建议
关于公司的一些整改建议
这些天我对公司的做了一个初步的了解,发现我公司办公设施配套齐全,人员储备充足,公司形象整体良好,可以看出我公司具有广阔的市场前景。
但是,再完美的事物都会有它的瑕疵,星光人力资源也不例外。
例如:
企业文化,部门设立,会议经营,人力资源、员工的向心力、凝聚力、岗位职责等方面急待整改或调整。
企业文化:
21世纪是一个文化管理的时代,也是文化致富的时代。
企业文化是高层次的管理理论和管理模式,它诞生于发达国家的企业,也实践于发达国家企业,他曾支持不少企业起死回生,也会使许多企业基业长青。
我公司要想在竞争激烈的今天大展拳脚,必须要学会两条腿走路,一面发展业务,一面发展文化。
其中企业文化包括:
制度建设,公司简介,文化口号,岗位职责等方面内容。
部门设立:
我公司已有财务部,工程部,法律部,劳务派遣部,综合办公室等五大部门。
以上部门已基本形成了一个公司的健全部门架构,但是还有一个领域同样重要,必须另设一个部门,那就是业务销售部(或称为市场部)。
他的主要职能是:
为了更好的实现产品的销售,树立企业产品的形象和知名度。
所以这个部门不可或缺。
会议经营:
会议经营的定义:
为达到会议的目的而对人的行为和物质资源进行有效的计划、组织领导、控制的过程。
随着社会的发展,时代的进步,企业在新时代的问题也变得越来越多变和复杂,为了解决已知或未知问题。
频繁的开会是众多企业必经之路,因为通过会议的方式使得企业与员工,企业与客户,企业与企业之间矛盾得以化解。
开会的主要目的如下:
一、报告业务进度;二、协助达成目标;三、士气鼓舞与激励;四、解决问题;五、教育训练;
六、经验分享;七、上传下达。
我公司有大会议室,应该得以充分利用。
长期在组织员工进行业务,技能等方面的培训。
(早上8:
00-8:
30,其内容可以包括:
晨操、信息报道、专题讲座、口号等内容,形式不拘一格,灵活多样,丰富员工工作期间士气)
人力资源:
含义为:
人力资源是指能够推动整个经济和社会发展的具有智力劳动和体力劳动能力的人口的总称,包括智力劳动能力和体力劳动能力(现实的和潜在的)。
在我公司的具体体现为:
人员编制应该重新划分,量才施用,避免公司人力岗位重复,辛苦的人一直在辛苦,清闲的人一直在休息。
做到人力资源优化合理配置。
冗余人员可以调配至业务销售部,做到人尽其才。
既可以解决精兵简政的目的,又可以为公司增加一个新的职能部门。
另外公司应专人负责长期为公司储备优秀人才,使公司人力资源一直处于健康的良性循环的过程当中。
员工的向心力、凝聚力:
团队凝聚力向心力在内部表现为团队成员之间的融合度和团队的士气。
人是社会中的人,良好的人际关系是高效团队的润滑剂。
因此,必须采取有效措施增强团队成员之间的融合度和亲和力,形成高昂的团队士气。
团队是开放的,在不同阶段都会有新成员加入,高团队凝聚力会让团队成员在短期内树立起团队意识,形成对团队的认同感和归属感,缩短新成员与团队的磨合期,在正常运营期间,促使团队的工作绩效大幅提高。
如何提高向心力,凝聚力:
(一)、设计高效团队;二)、为员工提供深造的机会;(三)、听取员工的见解;(四)、鼓励员工的创造力;(五)、团队分工与合作;
(六)、增强领导才能;(七)、充分发挥领导的沟通和协调作用;(八)、充分发挥领导的激励作用;(九)、灵活授权,及时决策。
岗位职责:
含义:
指一个岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。
岗位,是组织为完成某项任务而确立的,由工种、职务、职称和等级内容组成。
职责,是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。
确定岗位职责的意义:
1、可以最大限度地实现劳动用工的科学配置;
2、有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象;
3、提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才;
4、是组织考核的依据;
5、提高工作效率和工作质量;
6、规范操作行为;
7、减少违章行为和违章事故的发生。
我公司在岗位职责方面做的还可以,基本确定哪些人做什么,是哪个部门,但是也有些人员像消防员,哪里有火警就去那里。
长时间下去使人觉得可有可无,可去而可不去的状态。
公司遇到关键性的重大事件时可能没有人去办。
所以先要确定其主要的工作职责,在完成本职岗位工作的前提下,公司特别要求的前提下,去干非岗位的工作。
很大程度上避免大家都干同一件事,另外事情没人管的囧地。
另外,我公司的简介,办公室部门标识牌,企业文化等都还没有上墙,这样使得外来客户不能直观的感受到公司的文化氛围。
我也不知道因为什么原因这些问题,一直没有得到解决,但是我觉得作为一个企业要向正规化,标准化的方向发展。
把企业文化,部门划分,部门职责,公司简介,人员招聘,职级晋升,培养人才,会议营销,放在今后长期发展的道路上来,制定一个长远发展规划,按着既定目标一直走下去。
相信有一个好的过程,必定会带来一个好的结果。
作为公司的一把手一定要做到,识才,用才,,育才,留才,时刻谨记要把公司的企业文化,规章制度传承下去,这样才能让公司基业长青。
做到“无论岁月的更迭,人员流失,我们的团队灵魂永在”。
其次,公司今后一定要把会议经营这块运起来,(例如:
主管会议,员工会议,部门会议)因为会议可以增加凝聚力,向心力,最重要是大家通过会议可以不断提醒自己的工作职责,自己的目标,任务。
同时通过
会议可以使大家得到更好的锻炼和学习。
最后,作为一个私营企业,大家不是在吃大锅饭,工资待遇一定都是按能力来划分。
所以就涉及到对员工工资隐私,工资公开透明化,容易让员工相互明争暗斗,大量时间浪费在这些琐碎的事情上,得不偿失。
众人拾柴火焰高,孤胆英雄难成大器,作为领导人更应该懂得下放权力,避免凡事都要一把手去操心。
这样做既可以让领导人腾出手来纵观全局,又在客观上锻炼了下属。
我说了这么多,也不知道对不对领导的胃口,总之这是我的肺腑之言,适合公司的管理了,我求之不得,不适合了就当做一个见解、建议。
诚心祝我公司蒸蒸日上,基业长青。
建议人:
徐晓军20XX年6月25日
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