写程序文件用的程序流程图.docx
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写程序文件用的程序流程图
不合格品控制流程
报废
汇总统计
报废
检验
不合格品处理
不合格评定
检验
不合格通知
返工、返修
严重不合格
一般不合格
识别不合格程度(判定)
N
YN
N
采购管理流程图
代用
材料清单
采购文件
试用评定
业绩或质保能力评审
分析改进
对管理过程监视和测量
重新评定
入库管理
采购
批准
合格供方清单
供方评定
供方选定
采购产品的确定
产品监视测量管理流程图
退货
采购部门
合格证发放
最终检验
产品组装
过程检验
各工序生产
进货检验
物资的采购
采购部门
N
可进行返工、返修
N
报废
N
负责部门
流程描述
配合部门
备注
上级或分管领导或公司领导
技术部
技术部
技术部
生产部
生产部有关车间
质量部
是否持续改进的需求
整理产品符合性有关记录
质量计划实施验证
质量计划的实施
编制过程运作所需的质量计划(必要时)
针对质量目标确定制造流程,责任部门
产品设计策划表
确定产品质量目标
可行性分析确认
特定项目合同的要求
计划项目确定
(输入)
(输出)
(输出)
销售部
生产部
生产部
生产部
质量部
物资部
外经办
质量部
产品实现策划及质量计划管理流程图
产品实现及支持过程流程图
过程编码
产品实现过程
体系的支持过程
关键/特殊过程
主要责任部门
1
人力资源管理
办公室
2
基础设施管理
生产部
3
工作环境管理
生产部
4
市场营销/产品要求评审/沟通
策划产品设计/工艺设计
采购
产品防护
下料//冲压
金工
铆焊
油漆
顾客财产
总装
总检/试验
贮存/防护
交付/服务
销售部
5
技术部/生产部
6
文件控制
技术部/生产部
7
物资部
8
进货检验/不合格控制/处置
质量部/物资部
9
各车间
10
冲压车间
11
金工车间
12
过程检验
质量部
13
不合格控制/处置
关键/特殊过程
质量部/各车间
14
特殊过程
油漆车间
15
质量部/销售部
16
关键过程
总装车间
17
最终检验
不合格控制/处置
质量部/各车间
18
技术服务部
19
不合格控制/处置
技术服务部
20
监视装置的管理
质量部
21
顾客满意度测量
技术服务部
22
体系符合性测量
质量部
23
过程能力测量
生产部
24
数据收集/记录控制
质量部
25
改进
各部门/车间
持续改进管理程序流程
改进效果的验证
持续改进的需求
改进方案实施
制定改进方案
制定改进目标
持续改进项目的确定
设备、设施管理程序流程图
设备台帐
备件采购
点检记录
小修记录
巡检记录
开动台时记录
保养润滑记录
安全技术操作规程
交付使用说明
安装验收单
开箱验收单
选型意向书
购置合同
检修验收记录
检修计划
设备、设施的改进
报废计划表及批准
生产及其它方面的要求
设备、设施的报废
设备的计划与检修
设备、设施使用中的管理
设备、设施的交付
设备、设施的购置和安装
设备、设施的选型
设备、设施的策划
生产及其它方面的要求
流程线
支持线
信息线
改进
跟踪验证
采取措施
工作环境的监视
推行“5S”管理
制订定置管理要求并实施
生产条件的策划
N
工作环境管理流程图
顾客要求评审流程图
A
生产计划制订
并实施合同
年度销售
计划
合同签订或
现货交付
常规产品
评审
临时需求
评审
A类产品
评审
组织产品要求评审
提出产品要求评审计划
确定顾客要求
市场调研
(输出)
转化的
产品要求
功性交
能能货
期
(输出)
持续改进建议
合同执行台帐
通知有
关部门
合同执行或
修改
(输出)
管理评审流程图
文件更改
管理评审资料整理归档
管理评审跟踪验证
形成管理评审报告
现场检查
实施管理评审
准备评审资料
制订评审方案
确定评审时间
需要时
过程的监视和测量管理流程图
验证实施的有效性
提出改进措施
汇总分析
跟踪措施
采取措施
过程质量审核
生产部
过程的监视和测量
各职能部门
过程的监视和测量
各职能部门
关键、重要过程
一般过程
识别过程
过程设计开发流程图
改进规划
小批试生产
工艺总结改进
工艺确认
验证报告
验证报告
工装设计制造验证
工艺验证
编制
关特过程作业指导书
编制
一般工艺文件
明确关特过程工序
确定工艺流程
确定工艺方案
有关设计技术文件
顾客要求
确定过程开发的依据
过程设计开发策划
(产品设计)
监测装置管理流程图
退货
采购部门
监测装置购置的申请
各部门
不合格可维修
出现偏差的装置
生产使用
报废
鉴定
周检计划
质量部
领用
各部门
台帐登记
质量部
鉴定
监测装置的采购
采购部门
处理
对已检产品进行跟踪
N
N
Y
纠正和预防措施管理流程图
文件(记录)归档
更改文件
纠正或预防措施有效性的验证
质量部
纠正或预防措施的实施
责任部门
纠正或预防措施的实施
责任部门
制定纠正或预防措施
责任部门
进行原因分析,评价措施需求
责任部门
质量信息反馈单
相关记录
不合格品通知单
信息收集
内部质量审核流程图
汇总、报告提交管理评审
内部质量审核报告编制、发放
实施
审核
受审核部门准备
检查表的编制
审核计划的编制、发
组成审核组
下达内部
审核任务
审核准备
不合格报告单
N
纠正措施实施的验证
原因分析、采取纠正措施
Y
设备、设施管理程序流程图
设备台帐
备件采购
点检记录
小修记录
巡检记录
开动台时记录
保养润滑记录
安全技术操作规程
交付使用说明
安装验收单
开箱验收单
选型意向书
购置合同
检修验收记录
检修计划
设备、设施的改进
报废计划表及批准
生产及其它方面的要求
设备、设施的报废
设备的计划与检修
设备、设施使用中的管理
设备、设施的交付
设备、设施的购置和安装
设备、设施的选型
设备、设施的策划
生产及其它方面的要求
流程线
支持线
信息线
设计开发管理流程图
设计更改
设计输入
工作图设计
技术设计
方案设计
评审
评审
输出文件
阶段设计
审批
评审
产品设计和开发计划
产品设计任务书
审批
产品设计与开发立项计划
顾客需求
N
Y
设计评审、验证、确认流程图
确认评审
设
计
更
改
确认记录
检验记录
验证报告
评审记录
设计文件整理归档
产品定型
设计确认
样品试制
设计验证
设计评审
评审小组成立
评审报告准备
生产提供及确认管理程序
生产过程能力评定
生产
标识、防护
再确认
工艺纪律监控
加工设备
监视设备
特殊工序确认
顾客产品
原材料、零部件
文件提供
设备获得
人员培训
生产提供及确认
文件归档
文件管理
文件目录签收、使用
文件目录发放
文件目录发放批准
文件收录
外来受控文件控制流程图
过期质量记录的销毁
质量记录的标识与编号
编制部门
过期质量记录销毁申请与批准
保存部门、主管部门
质量记录的正确填写
各使用部门
质量记录的正确填写
各使用部门
质量记录的是收集、整理归档
保存部门
质量记录控制流程图
文件审核、批准
编更改清单
更改审批
更改会签
文件修订提出更改单
文件会签
文件草拟
(草拟)
文件制订提出
质量体系文件和资料的控制流
程图
N
作好标识
销毁
保留要求
有效版本文件管理
文件更改
收回失效作废文件件
文件发放至有关场所使用
文件发布
Y
N
Y
存档
Y
N
N
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 程序 文件 流程图