成都武侯区教育系统.docx
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成都武侯区教育系统
成都市武侯区教育系统2017年
部门预算情况说明
按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:
1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规;研究拟定全区教育事业发展规划。
2.综合管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、社区教育、学前教育等工作,规划并指导全区教育系统党建工作、宣传工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作、安全教育工作、国际交流与合作和综合治理等工作。
3.负责执行教育督导制度,完善区域教育评估指标体系。
完成区域教育深化改革与发展工作。
4.推动全区教育系统校务公开、依法治校和依法行政工作。
5.负责按照国家有关法规和政策使用财政资金,制定本区教育经费管理和使用办法,安排全区学校教育经费,编制全区教育经费的预决算;负责协调统征单位实施配套学校的建设;制定学校基本建设发展规划。
6.主管全区教师工作,教师队伍建设;负责下属学校、单位领导班子和干部队伍建设、机构编制、劳动工资和人事等工作。
7.承办上级部门及区委、区政府交办的其他事项。
(二)2016年重点工作完成情况介绍。
1、教育综合改革成效显著
(1)“两自一包”改革纵深推进。
大力推进教育“管办评分离”,在川大附中西区学校创新实施“两自一包”改革,学校办学自主权进一步落实和扩大,办学活力充分释放,“民主管理,共同治理”的办学格局基本形成。
《中国教育报》等10余家媒体对改革情况进行了专题报道,改革成果被评为第五届全国地方教育制度创新奖。
市教育局等四部门已联合发文在全市推广武侯经验。
目前,全区已在11所教办幼儿园全面推行,天府新区、都江堰市、温江区等区县已借鉴试点。
(2)人事管理机制转型突破。
探索推进校长职业化、专业化发展,促进教育家办学,在川大附中等七所学校开展校长岗位职级聘任制改革试点。
七所试点学校在文化建设、育人立德、教师发展和内部管理等方面成效显著。
通过发放调查问卷、实绩考核、第三方机构评估等方式,对校长工作实绩进行考评,考核结果均为优秀。
探索建立名师优师专项激励机制,目前全区所有公办学校已正式实施。
(3)学校课程改革全面深化。
全区各学校紧紧把握“立德树人,全面发展”目标总要求,改革育人模式,创新课程体系,组织开展“网络选课走班”、“长短课时交替”等特色校本活动。
全面落实“每天锻炼1小时”和“每天一节体育课”改革,增设足球教学课程,丰富校园足球文化。
学生体质健康抽测合格率、优秀率较2015年分别上升1.2%、2.3%。
大力推进艺术人才建设,以“毕业季文艺汇演”等艺术活动为载体,积极探索课堂教学、学生社团、校园文化“三位一体”艺术教育模式。
率先探索研制武侯区学生艺术素质测评系统,开展全区中小学生艺术素质普测,有效推进艺术教育高位均衡发展。
2、各级各类教育精彩纷呈
(1)学前教育快速发展。
全区现有幼儿园147所。
在园幼儿35614人,公办、公益性在园幼儿18101人,全区基本普及学前三年教育。
2016年新开办1所公办幼儿园,成功创建1个市级公办学前教育名园集团。
(2)小学教育优质发展。
全区各小学不断优化课程设置,推进实施“三段式”思维型课堂教学改革,积极参与新教育实验,创新德育体系,抓常规,提质量,“特色共显、质量并举”的武侯小学教育特点进一步彰显,优质发展的水平进一步提升。
(3)初中教育特色发展。
持续推进教学质量提升三年行动计划,教学质量进一步提升,名校集团进一步发展,办学水平进一步提高。
中考一次合格率达92.38%,较2015年增加2.6%,位列中心城区第一。
西北中学初中教育优化资源配置,武侯高中增设初中学段,区域初中教育优质均衡、特色发展进一步突显。
(4)高中教育突破发展。
公办高中“本一”上线727人,较2015年增加27.1%,本科上线1584人,本科率达92.2%,较2015年增加15.7%。
川大附中被评为“四川省一级示范性高中”,成为成都“领航高中”项目学校。
(5)职业教育协调发展。
“现代学徒制”人才培养模式改革稳步推进,藏区“9+3”免费教育工作有序开展,职业教育培养平台有效拓展,人才培养途径进一步拓宽。
礼仪职中与区政务中心合作开展订单班,搭建政务服务人才平台,46.3%的中职毕业生升入高校,比去年增加12.8%。
3、教育公平与质量进一步提升
(1)教育惠民全面落实。
随迁子女入学充分保障,平稳完成7175名符合条件的随迁子女入学工作。
目前,全区小学随迁子女在校生25254人,其中89.64%安排在公办学校;初中随迁子女在校生6947人,其中87.49%安排在公办学校。
政府在民办学校购买学位3486个。
全年资助学生近11万人,共发放资助资金11576.91万元。
义务教育段313名残疾儿童100%入学,在川大附小江安河分校等10所学校开展全纳教育实验活动。
开展了对白玉县、崇州市、简阳市的对口帮扶工作。
(2)资源配置更加优化。
一是学校建设加快推进。
全年投入5.6亿元用于对24所学校(幼儿园)的新建和改扩建,现已建成幼儿园8所,沙堰小学、江安河中学等10所学校(幼儿园)正在进行主体施工;2所学校(幼儿园)正在做前期建设准备。
投入5516万元,对57所学校(幼儿园)进行了暑期基建维修。
二是教育信息化建设持续加强。
全年统配装备项目资金4750.65万元,学校个性化装备项目资金1460.9373万元。
采购教师、学生用计算机2260台,装配教室交互式电子白板264套,配置平板电脑智慧教室15间,更新课桌椅6282套,购置图书10.9万余册。
2016年全区所有学校(幼儿园)完成有线无线双网覆盖工程。
(3)素质教育深入推进。
一是不断深化学校体育工作改革。
投入1000余万元,提升学校“每天一节体育课”师资配备和课程品质。
投入450余万元,推动校园足球进课堂,分学段构建四个层级联赛。
全年区域中小学生体育艺术“2+1”项目普及率100%。
二是不断推动艺术教育实践创新。
承办2016年“四川省艺术教育改革与特色学校交流现场会”并作经验交流发言。
艺术教育特色项目“童画三国”学生艺术实践工坊作为成都市唯一代表,参加教育部主办的2016年全国中小学生艺术节现场展示,受到教育部领导、专家充分肯定。
三是进一步丰富德育工作内涵。
以社会主义核心价值观的培育和践行为主线,坚持“立德、育心、树人”德育路径,深入开展“三生立德”德育文化研究,不断完善全员、全科、全程德育工作新模式,家校共育工作取得显著成效,我区被教育部确定为“全国家庭教育实验区”。
四是高水平落实创新教育。
全面完成22个新建创客工作室安装,全区现有未来教育体验中心1个、录播互动教室19个、智慧教室84个、“未来班级”16个、创客教育基地25个。
普及开展青少年科技教育,成功举办武侯区第五届“小诸葛”青少年创意设计大赛。
全区累计组织和参与各级各类教育信息化评比活动10项,获得省级优秀组织奖表彰1次、市级优秀组织奖表彰2次,参赛作品累计获得国家级一等奖8项、省级一等奖(金奖)33项、市级一等奖8项。
4、教育开放活力进一步彰显
(1)教育交流与合作持续推进。
龙江路小学、礼仪职中、石室锦城外国语学校被评为成都市第二批国际化窗口学校建设单位,龙江路小学分校被教育部确定为中美“千校携手”项目示范校,被成都市侨办确定为“华文基地学校”。
组织959名干部教师参加中小学国际理解教育课程培训,45名干部教师赴美国、芬兰、英国、台湾等国家和地区交流学习。
与北京第二外国语学院达成战略合作,与都江堰联合举办龙江路小学集团都江堰万达小学,与资阳、攀枝花、苏州太仓市形成教育合作。
在2016年成都市教育国际化监测中,我区2015年教育国际化达成度位居五城区第一名。
(2)教育宣传工作持续加强。
全年完成宣传报道国家级368篇次、省级1678篇次、市级247篇次,宣传报道总量达2293篇次。
“二微一端”新媒体联盟成效明显,各公办中小学、教办幼儿园认证微博、微信覆盖率达100%。
5、党建工作进一步加强
(1)基层组织建设夯实筑牢。
全系统现有党支部76个,党员2915名,党支部实现学校全覆盖。
创新开展“星级评定”活动,发展预备党员14名,转正党员18名,换届选任支部书记41名。
对系统63个领导班子、245名校级干部进行了考察和民主测评。
组织党务工作专题培训3次。
基层组织每月组织党员干部集中学习1次,每名党员每月在蓉城先锋网站学习4学时。
落实党内关怀,对39名贫困党员、老党员共补贴34800元。
(2)“两学一做”学习教育扎实开展。
全系统以“会议课堂”、“专题课堂”、“网络课堂”分层分类推进了学习教育,常态化开展了“党史教育进基层”等活动。
局党工委班子成员10余次到基层党支部指导工作,五个督查小组对学习教育加强了指导和督查。
全年局党工委书记带头讲党课5场次,基层党组织书记讲党课共276场次。
局机关组织开展了“学党章、做表率”书法比赛,全系统2915名党员参与“两学一做”学习教育知识竞赛。
全系统组织开展了“美丽武侯·先锋引领”党员示范行动评选表彰活动,评选“党员先锋示范师德团队”10个,“党员先锋示范学校”10所,“党员师德楷模”10名。
教育系统“两学一做”学习教育简报被区委采用5篇,专题刊发1篇。
(3)党风廉政建设持续深化。
认真落实“两个责任”,局党工委办公会研究党建工作28次,开展基层调研60余次。
积极开展警示教育、走基层、双报到等活动,组织反思会、研讨会、民主生活会6次,461名学校行政干部主动承诺拒收不送红包礼金。
严格执行“三重一大”制度,全年开展作风纪律督查36次、治理教育乱收费等专项检查10余次。
大力开展廉洁社会单元创建活动,在棕北小学等5所学校开展“廉洁学校”示范校创建工作,树立了廉洁文化教育典范。
严肃换届纪律,确保了换届工作平稳有序。
6、教育保障机制进一步完善
(1)教育投入持续增长。
全年全区教育总投入达到12.56亿元。
平稳实施中小学绩效工资,累计发放教师福利待遇约5.43亿元;全区在职教师住房公积金个人缴存数每月人均从594元提高到809元。
各学段公用经费每生增长20元。
教育资金管理公开透明,预算安排落实到位,确保了教育投入发挥应有效益。
(2)干部教师队伍建设水平持续提升。
采取“明确权限,分层管理”方式选拔中层干部63名,采取校长提名推荐和组织考察相结合的方式选拔副校长、副园长19名;面向社会公开招聘副校长7名;采取综合考察和组织安排相结合方式选拔校长、园长10名,调整交流校级干部32名。
全年招聘中小学在编教师120名,引进专业技术人才3名;学校现有校聘教师958名;选用挂职锻炼干部教师4名,选拔正科级干部1名。
向新津县、白玉县选派挂职锻炼干部教师15名。
组织开展第32个教师节表彰大会,表彰武侯区特级校长等9类对象共计632人。
推荐3名教师参评正高级教师,推选市优秀青年教师5名、市教坛新秀5名,向市教育局推荐成都市骨干教师培养对象136名,未来名师培养对象40名。
持续落实教师健康发展“四项关爱计划”,全年全区各学校举行各类健身活动14800场次,开展各类心理咨询及相关活动近500次,惠及教师5900余名,举办各型读书活动1240场,参与教师6万余人次。
(3)安全与信访工作平稳有序。
全面落实安全工作责任制和责任追究制,全年组织开展安全专项排查500余人次。
开通成都市安全教育平台账号106513个,开通率达100%。
本年度全系统没有发生重特大安全责任事故。
切实加强信访工作,对随迁子女入学、幼儿园入园、教师师德行为、民办学校办学和收费等热点、难点问题,及时宣传解读政策,做好舆情监控处置,有效减少了信访投诉。
全年收到信访件共2028件,其中咨询件1451件,占信访总量的72%;反映件456件,占信访总量的22%;工作建议121件,占信访总量的6%。
来信来访总量较2015年同比减少11%。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,2017部门预算包括教育局本级预算、下属事业单位预算。
教育局设13个内设机构,分别是办公室、督导室(挂成都市武侯区人民政府教育督导室牌子)、政策法规科、宣传教育科、体育卫生与艺术教育科、人事科、计划财务科、基建设备科、中学教育科、小学教育科(挂成都市武侯区语言文字工作委员会办公室牌子)、学前教育科、学校安全管理科、对外交流合作科。
纳入武侯区教育系统2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
序号
单位名称
1
成都石室锦城外国语学校
2
成都市玉林小学
3
四川省成都市西北中学外国语学校
4
成都市棕北中学
5
成都市第四十三中学校
6
成都市武侯区簇桥中心幼儿园
7
四川省成都市西北中学
8
成都市武侯芳草地幼儿园
9
成都市桐梓林小学
10
成都市第十一幼儿园
11
四川省成都市第十二中学
12
四川大学附属实验小学
13
成都市武侯区特殊教育学校
14
成都市武侯实验中学附属小学
15
成都市科华中路小学
16
成都市三河小学校
17
成都市龙祥路小学
18
四川大学附属实验小学分校
19
成都市武侯区教育技术装备与信息管理中心
20
成都市武侯职业教育中心
21
成都市晋阳小学
22
成都市锦里小学
23
成都市行知实验小学
24
成都市龙江路小学
25
成都市机投小学校
26
成都市太平寺西区小学
27
成都市武侯实验中学
28
四川省成都市礼仪职业中学
29
成都市马家河小学
30
四川省成都市第五十中学
31
成都市武侯区教育科学发展研究院
32
成都市磨子桥小学
33
成都市磨子桥小学分校
34
成都市武侯计算机实验小学
35
成都市百草园小学校
36
成都棕北中学西区实验学校
37
四川省成都市武侯高级中学
38
成都市金花中学
39
四川大学附属实验小学清水河分校
40
成都市西蜀实验幼儿园
41
成都市龙江路小学分校
序号
单位名称
42
成都市龙江路小学武侯新城分校
43
成都市棕北小学
44
成都市龙江路小学中粮祥云分校
45
成都市华兴小学
46
成都市金兴北路小学
47
成都市武侯实验小学
48
成都市武顺街小学
49
成都市红专西路小学
50
成都市红牌楼小学校
51
成都市第十幼儿园
52
四川大学附属中学西区学校
53
成都市第二十三幼儿园
54
成都市华西小学
55
四川大学附属实验小学江安河分校
56
成都市太平小学校
57
成都市武侯科技园小学
58
成都市新生路小学
59
成都石室双楠实验学校
60
成都市簇桥小学校
61
成都市第二十一幼儿园
62
成都市第二十幼儿园
63
成都市第二十二幼儿园
三、部门预算情况说明
按照综合预算的原则,武侯区教育系统所有收入和支出均纳入部门预算管理,2017年收支总预算130,234.50万元。
2017年收入预算130,234.50万元,与2016年相比增加10,234.50万元,主要变动原因是我区增加教育投入,大力发展教育事业。
其中:
一般公共预算当年财政拨款收入130,234.50万元,占100%,增加10,234.50万元,主要变动原因是我区增加教育投入,大力发展教育事业;2017年支出预算130,234.50万元,与2016年相比增加10,234.50万元,主要变动原因是我区增加教育投入,大力发展教育事业。
其中:
基本支出预算82,631.41万元,占63.45%,增加15,959.62万元,主要变动原因是我区大力保障学校基本支出及正常运转经费;部门项目支出预算47,603.09万元,占36.55%,减少5,725.12万元,主要变动原因是我区大力保障学校基本支出及正常运转经费,压缩项目经费。
(一)财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算130,234.50万元,与2016年相比增加10,234.50万元,主要变动原因是我区增加教育投入,大力发展教育事业。
收入包括:
一般公共预算拨款收入130,234.50万元;支出包括:
教育支出130,154.49万元、社会保障和就业支出80.01万元。
(二)一般公共预算当年拨款情况的说明
1、当年拨款规模变化情况:
2017年一般公共预算当年拨款130,234.50万元,较2016年增加10,234.50万元,增加8.53%,变动的主要原因是根据“三个增长”的要求,财政对教育的投入逐年增长。
2、当年拨款结构情况:
2017年一般公共预算支出130,234.50万元,其中:
教育支出130,154.49万元,占比99.94%;社会保障和就业80.01万元,占比0.06%。
3、当年拨款具体使用情况:
按支出功能分类主要用于以下方面:
教育支出130,154.49万元,主要用于:
行政运行、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育支出、职业高中教育、其他职业教育支出、特殊学校教育、教师进修、其他教育费附加安排的支出。
社会保障和就业支出80.01万元,主要用于:
机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
(三)一般公共预算基本支出情况说明
武侯区教育系统2017年一般公共预算基本支出82,631.41万元,增加15,959.62万元,主要变动原因是我区保障人员支出及学校运转经费,提升教师职业幸福感,进一步做到关爱教师,发展教育事业。
其中:
人员经费68,249.42万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;
公用经费9,259.83万元,主要包括:
办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出等;
对个人和家庭的补助5,122.16万元,主要包括:
住房公积金、离退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。
(四)财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
1、因公出国(境)经费
2017年预算安排107.10万元,较2016年预算增加107.10万元,变动的主要原因是:
根据成都市教育国际化发展水平监测的工作指标体系的要求,各区县需设立教育国际化工作专项经费,并纳入年度教育经费预算。
同时,要求各区县教育专任教师到(境)外学习进修达到的比例每年须达到0.5%/年。
根据此项工作目标测算,我区需安排因公出国预算费用以达成市教育局考核指标。
因成都市教育局根据工作需要将组织临时因公出国团,我区学校干部及师生作为参团成员,将产生因公出国费用。
因学校开展国际教育教学交流合作需要,将有一批经过上级部门审批成立的因公出国自主团,需要提前安排经费预算。
2、公务接待费
2017年预算安排14.61万元,较2016年预算减少0.21万元,降低1.42%,变动的主要原因是:
根据厉行节约的要求,“三公”经费支出逐年下降。
3、公务用车购置及运行维护费
武侯区教育系统目前实际车辆保有量为63辆。
2017年预算安排公务用车购置及运行维护费59.18万元,其中:
公务用车购置费用为0;公务用车运行维护费59.18万元,较2016年预算减少34.94万元,减少37.12%,变动的主要原因是:
根据厉行节约的要求,“三公”经费支出逐年下降。
(五)政府性基金预算支出情况的说明
武侯区教育系统2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2016年持平。
(六)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
武侯区教育局2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计2,665.23万元。
2、政府采购情况
教育系统2017年政府采购货物、工程、服务主要包括教育教学设施设备采购、暑期基建维修、物业管理采购等,采购按照采购规范制度和流程,采购对象以中小企业为主。
四、名词解释
1.财政拨款收入:
指区级财政当年拨付的资金。
2.教育支出—教育管理事务—行政运行:
指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.教育支出—普通教育—学前教育:
指各部门举办的学前教育支出。
4.教育支出—普通教育—小学教育:
指各部门举办的小学教育支出。
5.教育支出—普通教育—初中教育:
指各部门举办的初中教育支出。
6.教育支出—普通教育—高中教育:
指各部门举办的高中教育支出。
7.教育支出—普通教育—其他普通教育支出:
指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。
8.教育支出—职业教育—职业高中教育:
指各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。
9.教育支出—职业教育—其他职业教育支出:
指除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。
10.教育支出—特殊教育—特殊学校教育:
指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
11.教育支出—进修及培训—教师进修:
指教师进修、师资培训支出。
12.教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出:
指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。
13.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:
指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费:
纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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