货运各部门规章制度.docx
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货运各部门规章制度
货运各部门规章制度
为了加强治理,完善各项工作制度,促进公司进展壮大,提高经济效益,依照国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制定本规章制度。
1、全体职员必须遵守公司章程,遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。
2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产;严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉;严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司进展。
3、通过发挥全体职员的积极性、制造性和提高全体职员的个人素养、服务意识,不断完善公司的经营治理体系,不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体职员努力学习业务技能,公司为职员提供培训和锤炼的条件和机会,努力提高职员的素养和水平,造就一支思想和业务过硬的队伍。
5、公司鼓舞职员发挥才能,多做奉献。
对有突出奉献者,给予奖励、表彰。
6、公司为职员提供平等竞争的环境和晋升机会,鼓舞职员积极进取。
7、公司提倡职员团结互助,同舟共济,发扬团队精神,不断满足客户的需求,超越客户的期望。
8、公司鼓舞职员积极参与公司的决策和治理,为公司进展提出合理化建议,对做出奉献者给予奖励、表彰。
9、公司尊重职员的辛勤劳动,不断为其制造良好的工作条件,提供应有的待遇,充分发挥其主观能动性和聪慧才智,为公司多做奉献。
10、公司为职员提供收入和有关福利保证,并随着经济效益的提高而提高职员的各种待遇。
11、公司实行“按劳取酬,多劳多得”的分配制度。
12、公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
13、公司提倡励行节约,反对铺张白费,降低消耗,增加收入,提高效益。
14、公司职员不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。
15、公司职员不得挪用公司财物,更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
16、职员除本职日常业务外,未经公司法人代表、总经理授权或批准,不能从事下列活动:
1)以公司名义考察、谈判、签约;
2)以公司名义提供担保、证明;
3)以公司名义对新闻媒介发表意见、消息;
4)代表公司出席公众活动。
17、爱护公司纪律,对任何人违反公司章程和规章制度的行为,都要予以追究。
18、公民差不多法道德规范:
爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。
公司物流治理制度
为加强公司的物流治理,妥善保管仓库库存物资,使采购物资入库及领用,产品出入库规范化,幸免发生不必要的缺失,特制定本规定.
物流治理的要求
所有物资应做到每日清点,核对,保持帐,卡,物三一致,并依照物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续.
1产品入库
1.1入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写.
1.2验收入库的产品按品种,按社会销货需要摆放整齐,做到合理,牢固,整齐,安全不超高.
2产品出库
2.1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部依照出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部.
2.2产品发货程序
第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品品种是否齐全,以备发货;
第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清晰发货;
第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续,由财务部开据出门证;
第四步仓库见出门证提货联后方可发货.
2.3关于社会零星销售的要先收款后发货,专门情形,必须经公司总经理批准后方可发货.
2.4发出物资退回,由业务人员在物资退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应依照质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理.
2.5关于售后服务需用的产品必须经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则不予以发货.若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续.
2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇专门情形,最迟在2月内办理完结算手续.
3领货程序
3.1应填领货单并填写齐全.内容包括领货单位,时刻,物资类别,物资名称,型号及规格,计量单位,数量,单价,金额,用途,领货人,发货人,批准人签字.
3.2领货单一式三份,仓库,财务,领货单位各一份.
3.3领货人持领货单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方可发货.
4考核方法
4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元.
4.2产品及材料出库手续不齐全,当事人每次考核5元.
4.3没有开出门证而出公司的,每次考核门卫50元.
4.4发出商品办理结算不及时,超过1个月的每一笔业务考核当事人10元,超过2个月的停发工资.
4.5产品出公司检查显现失误,造成的直截了当经济缺失由责任人承担.
部分岗位职责
运务部各岗位职责
①运务副总经理
1、全权负责各项运输和仓库的行政治理
2、制订运务职员守则,上司批核后执行
3、编制总体业务流程方案,确保物资在不同处理方式下,以专业方法运作,使其在流畅安全下进行
4、收集所有运输信息资料,呈交电脑系统部,共同制订,完善治理讯息系统,确保物资在每一环节下进行下能够即时网上查询
5、制订运务部各项开支守则,给财务总监审议后呈交上司批核,以便执行
6、授权各部运输包括空运、陆运,及仓库制订其职员守则,以审核后即时执行。
7、运作成本操纵,包括车队,空运费及仓库租金等
8、制订职员服务表现报表,积极评核服务水平
9、制订专业仓库治理报表
10、危机性事故发生时,即时候命执行任务
11、提供专业意见给人力资源部,共同制订职员培训手册
12、组织一体概念,把运务人员及客户储运职职员作一起
13、编制每周业务表,包括总量处理表,业务成本表,仓库盘点表,客户投诉表,服务质量表,呈交上司批阅。
仓储主管
1.协助运务副总治理运务部的各项业务工作;
2.负责总仓、分仓及各分公司仓库的相关操作规范的制定,并负责在实施中的指导与监督;
3.负责总仓、分仓及各分公司仓库的规划工作,并负责实施中的指导与监督;
4.负责仓库租赁费用的核定工作;
5.负责各分公司及网点仓库的安全检查工作;
6.负责处理各仓库的突发性事件,并在最短时刻内做出正确的处理方案;
7.负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作,积极与采购一起向上游供应商联系,及时解决;
8.负责仓库出险后的索赔工作,积极协助保险公司工作,在最短的时刻内得到赔偿;
9.负责随时把握各分公司的库存情形,以协助打算部门在分配物资方面做出准确的判定;
10.全面协助IT部在公司内积极推广运用物流软件,并责收集运用过程中的问题反馈及二次开发的研讨;
11.对各分公司仓管的工作均有指导责任,并负责各仓管的考核工作;
12.完成董事长、总经理及副总交办的其它临时性工作;
运输主管
1.协助商运务副总经理治理部门的各项业务工作;
2.负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定,并负责在实施中的指导与监督;
3.负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作,并负责实施中的指导与监督;
4.负责与物流公司沟通,达到良好合作的目标;
5.负责物流费用的核定工作;
6.负责处理货运过程中的各项突发性事件,并在最短时刻内做出正确的处理方案;
7.负责跟进货运过程中的每一个交接环节,必须确保货畅其流;
8.负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入,确保物资按时供货、准点到位;
9.负责跟进、和谐、应急处理物资发运过程中显现的各种随机性突发问题,并处理货运中显现的各种漏装、缺损、进水等不良情形,记录在案,并负责与厂商及时协商处理;
10.负责运输保险的相关事宜,并完成出险后向保险公司的索赔工作;
11.对各分公司配送工作均有指导责任;
12.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作;
库存监控
1.负责与各地分公司的库房建立直截了当联系,通过物流软件,随时把握各地分公司仓库商品的出入库动态,在公司统一规定的时刻范畴内,猎取各个分公司库房(含指定分销商)的商品出入库原始统计报表资料。
2.负责熟练运用电子商务软件,统计核对各分公司(含指定分销商)的商品库存日报表,监控商品库存的进货和出货动态,审核商品库存的真实数据,按时完成制作部公司《库存日报表》。
3.负责每周一次的各分公司滞销机统计工作,每月一次的滞销机销售与库存统计工作,每月一次的各分公司人员领用手机的统计工作,负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作。
4.负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作;5.负责物流系统的操作指导工作;
6.负责库存相关资料的档案治理工作;
7.负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询,并提供库存制表的各项业务指导。
8.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作;
运输监控
1.负责按照签订的订购合同及分货打算,跟进每一单采购货源的供货进度,及时和谐并最快解决供货过程中存在的各种问题,确保厂商在合同期限内按时供货;
2.负责按照分货打算准确无误地在物流系统内制《调拨通知单》;
3.负责提早通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项预备工作;
4.负责跟进所有的物流运单,包括供货商动身的及各分公司之间调拨的运单,并第一时刻发送商品货运通告,通知收货方;
5.负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作;
6.负责跟进货运过程中的每一个交接环节,必须确保货畅其流;
7.负责依照调度指令,调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入,确保商品按时供货、准点到位;
8.负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地;
9.负责处理货运中显现的各种不良情形,记录在案,并及时上报运输主管处理;
10.负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作;
11.负责跟进、和谐、应急处理商品发运过程中显现的各种随机性突发问题;12.负责与各物流公司核对运输费用;
12.负责物流相关资料、档案的治理工作;
13.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。
驾驶员的岗位职责:
1、遵守交通法规和操作程序,抵制违章行为,爱护交通秩序,确保安全行车。
2、积极参加各项学习活动,提高安全行车意识和技术水平。
3、严格执行公司安全治理规章制度,遵守劳动纪律,服从指挥,按时、按质完成运输任务。
4、遵守车辆治理和保修制度,自觉做好车辆"三清例保"工作,保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。
5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术,学习先进体会,把握行车规律。
6、服从安全治理人员(负责人)的指挥和检查,同意上级布置的有关任务和培训。
安全生产业务操作规程
物资运输的流程图:
(依照公司的实际情形编制)
一、物资装载:
1、物资要堆码整齐,捆扎牢固,关好车门,不超宽、超高、超重,保证运输全过程安全。
2、装载时防止物资混杂、撒漏、破旧。
3、整批物资装载完毕后,敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密,绑扎牢固,关好车门,严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。
二、物资运输:
1、在运货过程中严格遵守交通规则,严禁盲目开车、超速驾驶,要确保物资及驾驶员本人的安全,防止物资在运输过程中发生散落或丢失的情形。
2、行车过程中注意行车安全,文明礼让,防止因为违规或违章行驶发生交通事故,延误交货时刻。
三、物资卸载
1、当到达物资的目的地时,观看和选择最佳的停车位置。
2、当车辆停稳熄火后方可卸货。
3、卸货时注意货车周围的行人安全。
4、与收货人(收货单位)核对物资后返回。
应急预案及事故处理
一、发生交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人,在处理机关人员未到达前,应主动做好事故后果的抢救工作及爱护好现场。
二、公司负责人接到事故信息后应赶忙派员前往现场协助处理。
对重大事故还要会同公司其他负责人做好善后工作。
三、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人。
四、对肇事驾驶员应依照其事故性质、责任和认识、表现,按照有关规定给予批判、警告、吊证及追究赔偿等处理。
安全生产监督检查制度
1、出车前和收车后要对车辆进行全面检查,检查范畴包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。
要做到一日三检。
2、驾驶员对车辆做定期保养,并送到专业修理中心(厂)做定期爱护。
3、单位负责人定期询问驾驶员的休息时刻,防止疲劳驾驶。
4、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的把握度,对检查不合格的人员加强培训。
5、定期跟车送货,了解驾驶员在物资运输过程中的操作情形。
驾驶员和车辆安全生产治理制度
(一)驾驶员的治理
1、将驾驶员信息登记在册,检查驾驶员证件的真实性。
2、定期检查驾驶员的相关驾驶证件,确保证件做定期审验。
3、定期与驾驶员进行座谈,了解情形。
4、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想,做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。
(二)车辆治理
1、将每辆车的信息登记在册。
2、定期做车辆的爱护:
(1)车辆爱护的原则。
车辆爱护应贯彻"预防为主、强制爱护"的原则。
保持车容整洁,装备完好、及时发觉和排除故障、隐患,防止车辆早期损坏。
(2)车辆爱护的方式。
车辆爱护作业,包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等,除要紧总成发生故障必须解体时,不得对其进行解体。
(3)车辆爱护的类别及作业范畴。
车辆的爱护分为日常爱护、一级爱护、二级爱护等。
爱护要紧作业范畴如下:
日常爱护:
是日常性作业,由驾驶员负责执行。
其作业中心内容是清洁、补给安全检视.
二级爱护:
由专业修理工负责执行。
以检查、调整为主,并拆检轮胎,进行轮胎换位。
季节性爱护可结合定期爱护进行。
车辆二级爱护前进行的检测诊断和技术评定,依照结果,确定附加作业或小修项目,结合二级爱护一并进行。
强制爱护。
车辆的爱护必须遵照交通运输治理部门规定的行驶里程或间隔时刻、按期强制执行。
各级爱护作业项目和周期的规定,必须依照车辆结构性能、使用条件、故障规律、配件质量及经济成效等情形综合考虑。
日期:
(盖章)签字
财务治理制度
爲加强财务治理,规范财务工作,促进公司经营业务的进展,提高公司经济效益,依照国家有关财务治理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情形,特制定本制度。
第一条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第二条财务治理的差不多任务和方法:
(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,爱护资金安全,努力提高公司经济效益。
(二)做好财务治理基础工作,建立健全财务治理制度,认真做好财务收支的打算、操纵、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的治理,以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财産的购建、保管和使用,配合综合治理部定期进行财産清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。
第三条财务治理是公司经营治理的一个重要方面,公司财务治理中心对财务治理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司隐秘。
财务治理的基础工作
加强原始凭证治理,做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的要紧依据。
第一条公司应依照审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备:
填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第二条健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务爲依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前後相一致。
第三条做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。
第四条会计人员依照不同的帐务内容采纳定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第五条建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。
按《会计档案治理方法》的规定进行保管和销毁。
第六条会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。
会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後,移交人员方可调离或离职。
资本金和负债治理
资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金治理。
公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,依照验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。
第一条经公司董事会提议,股东会批准,能够按章程规定增加资本。
财务部门应及时调整实收资本。
第二条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。
财务部门应据实调整。
第三条公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本。
第四条加强应对帐款和其他应对款的治理,及时核对馀额,保证负债的真实性和准确性。
凡一年以上应对而未付的款项应查找缘故,对确实无法付出的应对款项报公司总经理批准後处理。
第五条公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批後,由财务治理中心登记後才能正式对外签发,财务治理中心据此纳入公司或有负债治理,在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
流淌资産治理
第一条现金的治理:
严格执行人民银行颁布的《现金治理暂行条例》,依照本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。
第二条严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结显现金日记帐的帐面馀额,并与库存现金相核对,发觉不符要及时查明缘故。
财务治理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整。
公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第三条银行存款的治理:
加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第四条出纳人员要随时把握银行存款馀额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。
在每月末要做好与银行的对帐工作,并编制银行存款馀额调剂表,对未达帐项进行分析,查找缘故,并报财务部门负责人。
第五条应收帐款的治理:
对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收情形的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,幸免形成坏帐。
第六条其他应收款的治理:
应按户分页记帐,要严格个人借款审批程式,借款的审批程式是:
借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。
借用现金,必须用於现金结算范畴内的各种费用专案的支付。
收入治理
第一条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。
营业收入要严格按照权责发生制原则确认,并认真核实、正确反映,以保证公司损益的真实性。
第二条营业收入要按照规定列入相关的收入专案,不得截留到帐外或作其他处理。
成本费用治理
第一条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出,按规定计入成本费用。
成本费用是治理公司经济效益的重要内容。
操纵好成本费用,对堵塞治理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
第二条成本费用开支范畴包括:
利息支出、营业费用、其他营业支出等。
(一)利息支出:
指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
(二)营业费用包括:
职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资産折旧费、摊销费、修理费、治理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种预备金等其他费用。
(三)固定资産折旧费:
指公司依照固定资産原值和国家规定的固定资産分类折旧率运算摊销的费用。
(四)摊销费:
指递延资産的摊销费用,分摊期不短於5年。
(五)各种预备金:
各种预备金包括投资风险预备金和坏帐预备金。
投资风险预备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取,坏帐预备金按年末应收帐款馀额的1%提取。
(六)治理费用包括:
物业治理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。
第三条职工福利费按工资总额14%计提,工会经费按工资总额2%计提,教育经费按工资总额3%计提。
住房公积金经批准後,由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。
第四条加强对费用的总额操纵,严格制定各项费用的开支标准和审批许可权,财务人员应认真审核有关支出凭证,未经领导签字或审批手续不全的,不予报销,对违反有关制度规定的行爲应及时向领导反映。
第五条公司各项成本费用由财务治理中心负责治理和核算,费用支出的治理实行预算操纵,财务治理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。
利润及利润分配治理
第一条公司营业利润=营业收入-营业税金及附加-营业支出
利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入-营业外支出
(一)投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。
(二)营业外收入是指与公司业务经营无直截了当关系的各项收入,具体包括:
固定资産盘盈、处理固定资産净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入,确实无法支付而按规定程式经批准的应对款项等。
(三)营业外支出是指与公司业务经营无直截了当关系的各项支出,具体包括:
固定资産盘亏和毁损报废净缺失、专门缺失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。
第二条公司利润总额按国家有关规定作相应调整後,依照缴纳所得税,缴纳所得税後的利润,按以下顺序分配:
(一)被没收的财物缺失,支付各项税收的滞纳金和罚款;
(二)弭补公司往常年度亏损;
(三)提取法定盈馀公积金,法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的10%提取,盈馀公积金已达注册资本的50%时不再提取。
(四)提取公积金、公益金按税後利润的5%计提,要紧用於公司的职工集体福利支出。
(五)向投资者分配利润,依照股东会决议,向投资者分配利润。
财务报告与财务分析
第一条财务报表分月报和年报,月报财务报表包括资産负债表、损益表。
年度财务报表包括资産负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。
公司财务月报表应於次月15日内完成,年度财务会计报告应於次年90日内制作,必要时聘请会计师事务所进行审计。
第二条年末还应报送财务情形说明书。
财务情形说明书要紧内容包括:
(一)业务、经营情形,利润实现情形,资金增减及周转情形,财务收支情形等。
(二)财务会计方法变动情形及缘故,对本期或下期财务状况变动有重大阻碍的事项;资産负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大阻碍的事项;以及爲正确明白得财务报表需要说明的其他事项。
第三条财务分析是公司财务治理的重要组成部分,财务治理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评判和考核,通过财务分析促进增收节支,充分发挥资金效能,通过对财务活动不同方案和经济效益的比较,爲领导或有关部门的决策提供依据。
第四条总结和评判本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括:
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