危险化学品隐患排查治理检查表.docx

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危险化学品隐患排查治理检查表

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危险化学品企业隐患排查治理检查表

检查单位检查人员检查时间

企业监管

受检查企业企业类型

等级

序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见

一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况

（一）建立、健全安全生产责任制

1

是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全管

理人员及职能部门、岗位安全生产责任制

查企业下发的文件和有无

安全生产责任制文本

五个层面上的安全生产责

任制落实

（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程

安全生产例会，工艺管理，开停车管理，设备管查企业下发的文件和有无企业应建立健全八项安全

理，电气管理，公用工程管理，施工与检维修（特安全生产规章制度文本生产规章制度

别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、

起重作业、临时用电作业、破土作业等）安全规

2

程，安全技术措施管理，变更管理，巡回检查，

安全检查和隐患排查治理；干部值班，事故管理，

厂区交通安全，防火防爆，防尘防毒，防泄漏，

重大危险源，关键装置与重点部位管理；危险化

学品安全管理，承包商管理，劳动防护用品管理；

安全教育培训，安全生产奖惩等安全管理制度

贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执查企业下发的文件和管理相关文件和制度应体现省

3

行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示制度，查现场牌子设立情局技术规范性文件和相关

牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故况管理要求

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专项报告四项制度情况

是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企查企业下发的标准化达标

4

业标准化体系运行情况计划，已达标企业标准化

体系运行记录

是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特查企业下发的文件和有无企业应建立岗位操作安全

5

点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位

操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标

岗位安全操作规程文本规程

准规定的作业安全规程

（三）保证安全生产投入

是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理查企业相关文件、资料（发按照各市规定提取安全费

6

制度，安全投入是否符合安全生产要求；是否依票）用和缴纳保险费

法为从业人员缴纳工伤保险

（四）安全生产检查制度落实

7主要负责人是否参加安全检查活动

8是否正常开展定期安全检查活动

9是否及时整改检查中发现的事故隐患

抽查企业相关台帐、记录

按安全管理制度企业应开

展日常安全检查工作

（五）生产安全事故

10是否发生化学品事故和其他工伤事故查事故管理台帐有无事故

11是否及时、如实报告生产安全事故事故报告单如实及时报告

（六）管理机构和安全培训教育

12

是否设置安全生产管理机构和依规配备专职安全

生产管理人员

查企业下发的文件按相关法律法规要求设置

机构和配置专职人员

13

主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员是

否依法取得资格证书

查相关人员培训证书应持证上岗

14特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合抽查特种作业人员资格证应持证上岗

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格，取得特种作业操作资格证书书

15

从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和

培训并考核合格，做到持证上岗

查相应教育培训记录，抽

查上岗证

应落实相关人员的各种培

训

16

外来单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入

厂前安全教育，并落实安全管理措施

查相应教育培训记录和相

关资料

应落实相关人员的各种培

训

新招员工是否经三级安全教育培训；采用新工艺、查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培

17

新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员关资料训

进行专门的安全教育和培训

18

换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的

安全教育培训

查相应教育培训记录和相

关资料

应落实相关人员的各种培

训

（七）建立安全生产管理基本台帐

19安全教育培训台帐根据企业制定的有关安全

基本台账登记及时、完整、

20安全检查及隐患整改台帐

生产规章制度，查看对应有效

21安全设备设施登记、维护保养及检测台帐

的台帐、记录，检查企业

22特种设备登记及检测、检验台帐

安全生产规章制度的落实

情况23职业卫生检测台帐

24动火、进入受限空间等危险作业票证记录

二、安全生产现场管理及相关制度落实情况

（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况

25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证

26

作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识，是否

熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程

抽查作业人员进行询问现场提问解答正确

27

作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险

因素、防范措施及事故应急措施

抽查作业人员进行询问

28企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标抽查作业场所劳动防护用符合从业人员配备劳动保

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准的劳动防护用品品配备情况护用品要求

（二）设备设施检测检验情况

29

压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有

资质单位检测检验合格，并在有效期内

查检测检验报告单等检测检验单位资质、检测

检验的范围、在效期

30

防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经

有资质单位检测检验合格，并在有效期内

31

进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构

验收合格

（三）设备设施管理和作业现场安全管理

32

是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、

设备

查评价报告对其评价

33

是否建立生产设备设施管理台帐、记录；是否按

管理制度定期检查维修，并建立档案

查相关台帐、记录

动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电查台帐和审批单

34

作业、高处作业是否建立安全制度，并严格执行

审批制度

35

在易燃易爆、有毒有害场所等场所是否悬挂、张

贴安全警示标志、标识和安全周知卡

查现场

36

检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否

设置警戒区域和警示标志

查现场

37

是否定期组织全面和专项安全检查，班组日常安

全检查是否正常开展，隐患问题是否整改

查台帐和记录

作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情查台帐和记录

38

况，对“三违”人员是否及时作出处理，是否建

立台帐并记录

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39

生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场

所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通

查现场

（四）重大危险源监管

40

是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重

大危险源

查评价报告对其评价

对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、查检测检、检验及相关监

41

法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，控制度、台帐

是否完成重大危险源备案工作

42重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况查现场

（五）建设项目管理及应急救援设置情况

43

危险化学品新、改、扩建项目是否依法执行国家

和省相关规定

查设立、设计、试生产备

案证明、竣工验收意见书

44

是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水”

工作，落实环境应急处理设施及预防措施

查现场

是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急查已公布的预案文件，查

45

救援预案，是否定期开展应急救援演练，应急预演练方案及记录

案是否依法备案

46

对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援

组织或者应急救援人员

查下发的文件

47

对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的

应急救援器材、设备

查现场救援器材、设备配

置

48化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌”查现场牌子设置

（六）危险化学品储存与包装情况

49

危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储

存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否

抽查储存仓库及出入库登

记记录

有危化专用库、专人管理；

出入库登记及时、准确、

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进行核查登记有效；有明显安全标志。

50

危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志抽查危险化学品储存仓库

中的安全标志

剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险抽查专用仓库及收发、保符合剧毒品单独存放、并

51

化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人管记录符合“五双”管理要求。

收发、双人保管制度

包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全抽查包装岗位标签贴挂一致，并有安全

52

一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品技术说明书。

完全一致的化学品安全技术说明书

（七）安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况

53

安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合

国家相关要求

查评价机构资质证书

54

安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与

现场情况是否相符

对照安全评价报告

55

安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在

最终整改意见中提出

抽查评价报告分项内容与

提出的整改意见

安全评价报告是否在有效期内，对安全评价结论抽查整改措施落实情况

56

是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见

和整改落实情况的确认报告

57安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途

对照评价报告，抽查车间、

仓库

（八）厂区选址和布局

危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成对照评价报告，抽查周边

58

重大危险源的储存设施与周边公共、民用设施和情况

区域安全间距是否符合《危险化学品安全管理条

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例》第十九条规定

59

危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离

是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定

对照评价报告，抽查周边

情况

60

危险化学品生产、储存企业是否符合县以上人民

政府化工安全发展规划

查有关部门规划许可文件

生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工查现场

61

宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持

符合规定的安全距离

62

厂区建构筑物安全间距是否符合相关标准准规范

要求，或是否经设计单位或安评机构认可

对照安全评价报告，抽查

现场建构筑物安全间距

63

厂区布局经有资质单位规范设计后，是否存在擅

自改变（或增加）建构筑物布局的情况

查设计文件资料

（九）危险工艺（装置）自动化安全控制系统自查自评和安装情况

64

是否按照浙安监管危化〔2008〕200号要求开展自

查自评

对照文件和自查自评表格

资料

查《已建企业化工过程自

65是否经安全评价机构确认

动化安全控制系统情况确

认表》

66是否制订自动化安全控制系统安装计划查文件资料

67

已安装自动化控制系统的，是否符合浙安监管危

化〔2008〕200号文件要求

查《已建企业化工过程自

动化安全控制系统情况确

认表》

三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况

68是否依法持有工商营业执照查证照

69需取得安全许可企业，是否持有效的危险化学安查许可证件

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全许可相关证件

70

是否存在超许可范围生产经营活动对照许可范围，检查资料

台帐

71

危险化学品建设项目是否经设立、设计、试生产

方案备案和竣工验收安全许可（备案）审查

查安全许可相关意见书及

备案证明

72

企业装置布局是否经正规设计，或是否已经设计

诊断

查总平面布置图

储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化查备案证明文件

73

学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的

数量、地点及管理人员情况是否报安监部门备案

74危险化学品生产企业是否已经登记查登记证书

75

涉及非药品类易制毒化学品化学品许可、备案工

作

查许可证件或备案证明

检查意见：

检查人（签字）：

专家（签字）：

企业意见：

负责人（签字）：

单位盖章

文书编号

当场

限期改正期限

处理

结果其他说明

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