年产40000套成品家纺项目可行性研究报告定稿1.docx
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年产40000套成品家纺项目可行性研究报告定稿1.docx
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年产40000套成品家纺项目可行性研究报告定稿1
第一章总论
根据产业结构调整指导目录(2011年本),该项目属于鼓励类中的纺织——采用高速机电缝纫机好、裁剪机、整烫机等先进工艺和装备生产高支、高密、提花等家用纺织品。
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称及承办单位
项目名称:
年产40000套成品家纺
承办单位:
盐城缦瑞纺织品有限公司
项目拟建地点:
大丰市白驹镇工业园区
项目性质:
新建
1.2可行性研究指导思想
根据国家有关政策、法令和法规,坚持实事求是的原则,认真进行调查研究,力求报告公正、科学可靠。
主要的技术原则是经济适用,技术先进,符合国情,着眼未来、节能环保。
立足技术进步,以市场为导向,优化和调整产品结构,高起点地开拓和发展高质量、高附加值、市场竞争力强的产品,进一步提高公司的核心竞争力,最终提高企业经济效益。
1.3可行性报告编制依据与范围
1.3.1编制的依据
(1)《产业结构调整指导目录》;
(2)《纺织工业调整和振兴规划》;
(3)国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
(4)、《江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划》、《大丰市国民经济和社会发展第十二个五年规划》
(5)、其它现行国家及地方有关政策、法规、规划、技术规范;
(6)、建设单位提供的有关基础资料、数据;
1.3.2研究工作的范围
根据上述文件和对本项目的规模、原材料、厂址、产品及销售等问题的要求,本报告对项目建设内容提出可行性研究方案,其范围如下:
⑴主要生产车间的工艺技术和设备配套方案的研究;
⑵辅助生产设施方案的研究;
⑶厂区总体布置方案的研究;
⑷环境保护、劳动保护方案的研究;
⑸节约能源方案的研究;
⑹企业组织、人员培训方案的研究;
⑺工程实施进度方案的研究;
⑻经济效益预测与分析。
1.4项目的主要内容
项目的主要内容:
⑴建设规模:
年产40000套成品家纺
⑵建设地点:
本项目的建设地点选择在白驹镇工业园区
⑶投资估算和资金来源
项目总投资:
总投资1800万元,其中流动资金300万元,固定资产投资1500万元。
资金来源:
自筹。
1.5可行性研究结论概要
本报告描述了盐城缦瑞纺织品有限公司年产40000套成品家纺项目的必要性及建设条件,确定了项目内容和技术方案,并对本项目在财务和投资风险上进行了可行性评价。
可行性研究结论为:
建设符合国家规定的投资方向,符合国家的产业政策、行业规划和地区规划,符合企业和社会发展需要,建设规模和产品方案经济合理,原料供应有保障,产品有广阔的销售市场。
工艺路线和技术装备先进,项目投资经济合理,投资回收期较短,经济效益显著,项目具有一定的抗风险能力,在技术、经济方面均是可行的。
1.5.1拟建规模和产品方案
本项目拟建规模:
生产能力40000套成品家纺/年
本项目主要产品方案:
各类成品家纺40000套
1.5.2投资估算及经济效益
⑴投资估算
本项目共需总投资1800万元,其中:
固定资产投资:
1500万元
流动资金:
300万元
⑵资金来源全部由企业自筹解决。
⑶经济效益
本报告财务分析和计算结果表明,本项目投资回收期约为9.5年(包括建设期7个月),达到本行业经济指标的平均水平。
因此本项目从财务上讲是完全可行的。
在社会效益方面,本项目的建成将促进当地经济发展,使当地工农业的生产进入良性循环,从而可使企业获得更大的经济效益。
1.6建设方案的主要技术经济指标
表1-6-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
套/年
40000
2
投资总额
万元
1800
2.1
固定资产投资
万元
1500
2.2
流动资金
万元
300
3
劳动定员
人
60
其中:
工人
人
55
技术管理人员
人
5
4
全年生产天数
天
330
5
年综合能耗
标煤
22.273
6
本工程占地面积
亩
13.7
7
本工程建筑面积
m2
5000
8
年销售收入
万元
2000
9
年利润
万元
200
第二章项目背景及必要性
2.1项目基本情况
1、区域位置
白驹镇地处大丰市西南,镇域总面积113平方公里,有耕地面积8.4万亩,总户数15610户,总人口40869人,辖16个行政村,100个村民小组,1个社区居委会,3个农村居委会。
2、人文状况
大丰历史悠久,成陆于两千多年前的春秋战国时期,曾以产盐而名闻遐迩。
大丰人文荟萃,是中国四大古典名著之一《水浒》作者施耐庵的故里。
大丰自然条件优越,属北亚热带海洋性季风气候,四季分明,日照充足。
大丰生态环境优美,是中国第一家“生态建设示范市”和国家社会发展综合实验区,境内建有世界上最大的野生麋鹿保护区。
大丰地处中国东部沿海开放带,属上海经济区,受长江三角洲经济圈辐射,经济发展的区位优势十分突出。
这里与中国最大的城市上海和江苏省省会城市南京相邻,铁路、高速公路穿境而过,南京禄口机场和盐城机场近在两侧。
被中国国家交通部列入“九五”规划的万吨级泊位的大丰港现已开工建设,建成后将成为一类口岸,直接通航韩国、日本、香港等国家和地区。
大丰素有“金大丰”的美誉。
对照《中国小康标准》,大丰已于1997年全面进入小康,现正全力向基本现代化迈进。
纺织、机械、食品、轻工、化工是大丰工业经济的五大传统行业,有近千家企业,其中森威、大力、全丰、银都、丰山等三十多家企业属国家大中型企业,微小型空压机、自行车飞轮、旋耕条播机、床上用品、布绒玩具、龙虾等十多只产品产销和出口量在中国同行业中名列第一。
目前,大丰市正在着力培植绿色食品、新型材料和生物工程三大新兴行业。
大丰资源丰富,物产众多。
境内海岸线长达112公里,滩涂面积10万多公顷,其中已围垦3万多公顷,极具开发潜力。
盛产粮食、棉花、油料、蚕茧、水果等经济作物,鸡、鸭、鹅、猪、羊等家禽家畜,鱼、虾、蟹、文蛤、鲜蛏等海淡水产品。
大丰有6大类100多只产品远销美国、日本、韩国等四十多个国家和地区。
经济建设的快速发展,促进了社会事业的全面进步,使大丰人的生活越来越多姿多彩。
大丰民风淳朴。
热情好客的大丰人民热忱欢迎世界各地的朋友到大丰旅游观光、洽谈贸易、投资兴业。
大丰将给投资者最优惠的政策。
让我们共同迈向崭新的世纪,共同创造美好的未来。
3、经济状况
近年来,白驹牢牢把握改革开放的大好机遇,以白驹工业园区为招商引资前沿阵地,以参加国内外各类经贸活动为招商引资窗口,发展外向型经济。
目前已形成了四大开发载体、三大外商投资区。
通过行政推动、市场启动、全民发动、内外联动、上下行动等措施,全镇投资热情高涨。
已有来自美国、加拿大、韩国、日本、香港、德国、台湾等国家和地区的客商置地兴业。
白驹的产品结构已形成化工、玩具、造纸、建材、轻工机械等十大支柱产业,素有“玩具之乡”、“化工重镇”之美称。
随着对外开放的不断深入,全镇的经济建设和社会事业取得了可喜的成绩,先后被省政府命名为文化名镇、先进乡镇、苏中经济综合实力百强镇。
白驹环境优美、社会稳定、治安良好,人民安居乐业。
4、水、电等能源供应条件及交通运输、通讯条件
白驹镇域地表水资源丰富,境内有多条河流,完全有能力满足各行各业的用水量。
全镇域内村镇用电线路已于农网改造建设中全部进行了改造,由镇域内的电力公司供电,供电量能够满足镇域的需要。
白驹镇交通运输较为便利,通榆河、串场河、沿海高速、204国道、新长铁路纵贯南北,穿镇而过,南通机场、盐城机场隔白驹南北对峙,南通港、连云港和即将建成的大丰港鼎足而立,水陆空交通便捷。
通讯方面:
镇域内有线电视、电话、网络可通全国各地,通讯设施配套齐全,通讯条件优越。
2.2项目建设的背景
国际金融危机影响和全球经济增长放缓,导致国际市场需求显著减少,美国、欧盟、日本等发达国家对纺织品进口需求大幅下降;国际贸易保护主义加剧,中欧、中美纺织品的反倾销、反补贴、技术壁垒等措施将对出口企业产生较大影响,“后配额时代”结束后的纺织品贸易不确定性因素明显增多。
我市的纺织企业,以中小企业偏多,自主创新能力较弱,企业创新机制建立、科技成果转化、人才培训等方面存在较大差距。
一些企业装备老化,有些70年代的设备还在运行,在用工、节能、产品质量等方面严重制约了我市纺织产业的发展。
我市的纺织产业在全省五个集聚区的位置很靠后,从整体上制约了全省纺织产业的发展。
为了破解用工、节能、节约工业用地,我市的纺织产业要进行一次重大的调整,要加快淘汰落后工艺和产能。
坚持发挥市场机制作用与加强政策引导相结合。
充分发挥市场配置资源的基础性作用,促进产业结构调整和企业加强管理,实现优胜劣汰。
加强政策支持和引导,保持行业稳定发展,推动产业结构优化升级。
要进一步提高纺织产业的装备水平,使具有国际先进水平的纺织技术装备比重提高到50%左右,新产品产值率不断提高,全行业劳动生产率年均提高10%。
2.3项目建设的必要性
1、从我市的纺织产业状况来看
我市的纺织产业在快速发展的过程中,长期积累的矛盾和问题也日渐凸显。
主要表现在:
自主创新能力薄弱,产品和技术开发弱,纺织机械装备落后;节能减排任务艰巨,纺织产业能耗、水耗、废水排放量等指标相对落后。
2、抓住机遇,承接纺织产业梯度转移
根据国家的产业政策和扩大内需的战略部署,我市是沿海和中西部地区交汇点,地理位置优越,我市又是一个人口大市,按市场角度来分是介二、三线的城市之间,是扩大内需的主要落脚点,我市在这方面上具备了市场和劳动力的优势,因此,我们不能坐等待时机的到来,面是要做好准备,主动迎接产业转移。
3、大丰一直是劳动力大市,很多务工者年轻时去沿海打工,回来后带来了先进的劳动技术。
现在,在国家倡导“中部崛起”、“纺织服装产业”梯度转移的号召下, 具备了一定条件和产业基础。
但是如果,不去创造更为有有利条件,这些人材也将会外流,针对当前劳动匮乏时期尤为重要。
第三章市场需求预测与建设规模
3.1市场需求预测
2011年1-12月,中国棉、化纤纺织加工业累计实现产品销售收入15467.96亿元,比上年同期增长29.47%,中国棉、化纤纺织加工业累计实现利润总额859.09亿元,上年同期为657.70亿元。
中国棉、化纤纺织加工业总规模以上企业数量8807家,亏损企业846家,亏损总额为35.46亿元,上年同期为15.76亿元。
中国棉、化纤纺织加工业产品销售税金及附加为75.29亿元,去年同期为58.56亿元,增长28.57%。
2011年1-12月,中国棉、化纤纺织加工业资产总计8812.83亿元、比去年同期增加17.19%;负债合计4230.59亿元,比去年同期增加102.89%;棉、化纤纺织加工业平均资产负债率为48.00%。
棉、化纤纺织加工业应收帐款额为671.30亿元,比去年同期增长27.46%,销售成本为13723.51亿元,比去年同期增长29.50%,销售费用为174.34亿元,比去年同期增长23.66%,棉、化纤纺织加工业管理费用为300.42亿元,比去年同期增长21.02%,棉、化纤纺织加工业财务费用为205.90亿元,比去年同期增长35.41%,棉、化纤纺织加工业全部从业人员平均人数为2554959人。
国内市场仍存在着较大的发展空间。
目前城乡之间的经济、居民收入及消费水平上差距明显,既反映了当前制约中国经济的关键所在,也表明在今后相当长时间内存在着巨大的发展空间。
21世纪的消费更重视绿色、天然、健康、环保主题,棉麻产品因其广泛的应用领域和良好服用性能而备受青睐。
但是多数企业在加工的过程中,没有重视将棉麻产品的天然本色与工艺质量有机结合来共同造就天然的高品质产品。
这其实也是一种资源浪费。
2005年农村衣着人均消费只有125元。
如农民的人均衣着消费提高到200元,约需增加160多万吨纱,这是潜在的大市场。
其中,棉纺纱、布产品因内需拉动,产量稳步增长。
2008年上半年国内衣着消费零售总额增长12.8%,家纺及产业用纺织品分别增长10%和13%,拉动了棉纺织业的增长。
1至12月生产的263亿米棉布中,国内消费占83.7%。
随着人们生活水平的不断提高,人们的衣着已不再仅仅局限于保暖和色彩的变化,服装日趋舒适精良化,传统的纺织品市场越来越窄,高档精良的服装日益受到消费者青睐。
纯棉免烫、抗绉、多功能性、以及新型复合型纤维的开发利用都需采用较先进的工艺进行染整处理。
从近几年的国内市场销售情况来看,经过后整理的成品家纺占整个成品家纺纺织市场80%以上。
上述数据足以看出国内市场之广阔。
3.2纺织行业发展趋势
2012年,我国纺织行业面临的国内外经济环境将较2011年明显改善,行业整体上具备继续稳步回升的条件,但同时也仍然面临一系列不确定性因素。
1、国际市场将缓慢恢复,行业出口增长仍然乏力
随着各国救市政策效果逐渐显现,世界经济在2009年末已经显现复苏迹象。
2011年,随着发达国家金融体系风险进一步下降,市场信心逐步改善,世界经济将有所好转,国际市场也将得到一定程度的恢复。
由于2009年基数较低,2010年,随着国际市场需求状况逐步改善,我国纺织行业出口将结束金融危机以来的持续下滑态势,逐步恢复增长,但增速较危机前将明显下降,对行业增长的拉动作用也仍然不足。
2、内需将保持稳定增长,对行业的支撑作用依然突出
近年来,伴随着国民经济的稳定发展和城乡居民生活水平的不断提高,我国内需市场日渐活跃,对纺织行业的支撑作用尤为突出。
2010年,我国宏观经济将继续回升向好,随着国内就业状况得到稳定,市场信心继续提高,内需市场仍将实现稳定增长。
与此同时,国家围绕扩内需将采取一系列促消费、惠民生措施,一方面通过下乡补贴、消费信贷等方式直接鼓励消费,另一方面通过增加在三农、社会保障等方面的投入,改善城乡居民生活水平,都将进一步增加内需市场的活力。
在市场向好、政策助推的条件下,2012年我国纺织品服装的内需市场将延续2011年以来的稳定增长态势,且增速有望进一步提高,将继续对纺织行业的回升发挥重要支撑作用。
3、不确定因素仍然存在,加大行业运行风险
在国际市场缓慢复苏、国内市场稳步增长的情况下,2012年纺织行业仍然面临一系列不确定因素,如棉花等纺织原料价格快速上涨,行业的成本压力不断提高;国际贸易保护主义抬头,人民币升值的压力日益凸现,增加行业出口的不确定性等,都可能加大行业运行的风险。
综合国内外市场走势及相关影响因素判断,尽管2012年纺织行业仍然面临一系列不确定因素,但内需市场仍将对行业发挥显著拉动作用,行业结构调整和产业升级将继续取得成效,在国际市场环境基本保持稳定的条件下,纺织行业将继续实现稳步回升。
3.3项目建设规模和产品方案
3.3.1建设规模
该项目建设规模为年产40000套成品家纺。
项目占地面积13.7亩,建筑面积5000平方米,建设两座加工车间、原辅料库、成品库及办公宿舍生活配电等辅助设施。
购置安装主要设备67台(套)。
3.3.2产品方案
项目投产后,企业将根据市场需求情况随时调整产品结构,生产适销对路、附加值高的产品。
结合项目的实际情况。
3.4产品质量及特点
该项目所生产的各种产品均遵照国家《成品家纺生产标准》。
具有以下特点。
①吸湿性:
棉纤维具有较好的吸湿性,在正常的情况下,纤维可向周围的大气中吸收水分,其含水率为8-10%,所以它接触人的皮肤,使人感到柔软而不僵硬。
如果棉布湿度增大,周围温度较高,纤维中含的水分量会全部蒸发散去,使织物保持水平衡状态,使人感觉舒适。
②保湿性:
由于棉纤维是热和电的不良导体,热传导系数极低,又因棉纤维本身具有多孔性,弹性高优点,纤维之间能积存大量空气,空气又是热和电的不良导体,所以,纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性,穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。
③耐热性:
纯棉织品耐热能良好,在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。
④耐碱性:
棉纤维对碱的抵抗能力较大,棉纤维在碱溶液中,纤维不发生破坏现象,该性能有利于服用后对污染的洗涤,消毒除杂质,同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工,以产生更多棉织新品种。
⑤卫生性:
棉纤维是天然纤维,其主要成分是纤维素,还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。
纯棉织物经多方面查验和实践,织品与肌肤接触无任何刺激,无负作用,久穿对人体有益无害,卫生性能良好。
第四章厂址及建厂条件
4.1厂址位置
本项目的建设地点选择在白驹镇工业园区,地理位置独特,交通便捷,宁盐一级公路、宁靖盐、盐通高速公路、204国道穿镇区而过。
对于大货物流量的纺织业相当有利。
4.2厂址自然条件
(1)地质
大丰地貌单元属淤积型滨海堆积平原,由于滨海波浪夹带的泥沙不断地堆积,使过去的滨海浅滩逐渐扩大,直到最后和大陆相连,沉积物为青灰色的海相泥质砂或粉砂。
(2)气候、气象条件
大丰属北亚热带季风气候区,四季分明,寒暑显著,阳光充足,雨水充沛。
年平均气温14.0℃,无霜期213天,常年降水量1058.4毫米,日照2255.6小时。
1)气温
气温平均值为14.8℃,比常年偏高0.8℃,全年除8月、11月二个月平均气温低于常年外,其余各月均高于常年。
1、2、3、5、7、10六个月均温高1.2℃以上。
年最高气温37.3℃,出现在7月2日;年最低气温为.8.O℃,出现在1月16日;年最低气温≤一5.0℃的日数为6天。
3、5月平均气温明显高于常年同期,夏秋两季气温正常略高。
上年度终霜日期为4月26日,本年度初霜日期为10月30日;上年度终雪日期为2月7日,本年度未出现初雪天气气象。
2)降水
年降水量为672.0mm(毫米),比常年偏少386.4mm,年降水分布不均匀。
其中1、12月的降水量分别为95.5mm、87.3mm,都是历史同期的3至5倍,为历史同期异常。
春季出现了历史少见的旱象,3月降水仅6.8mm,比历史上最少的1962年3月还少1.7mm。
9月降水9.8mm,为历史同期异常。
多雨时段出现在1、12月,二个月的降水量分别比低气温为.8.O℃,出现在1月16日;年最低气温≤一5.0℃的日数为6天。
3、5月平均气温明显高于常年同期,夏秋两季气温正常略高。
上年度终霜日期为4月26日,本年度初霜日期为10月30日;上年度终雪日期为2月7日,本年度未出现初雪天气气象。
4)日照
年日照时数为2181.8小时,比常年偏少73.8小时。
春旱少雨造成春季各月日照均高于常年同期平均值,而降水较多或雨水较多的月份,如1、2、6、8、10、l2月均比常年同期偏少,冬季湿而多雨,阴雨寡照。
5)地震
大丰濒临黄海,处于华南弱震区向华北强震区过渡的区域内,地震活动比较频繁,历史上曾多次发生4级以上地震,南黄海最大震级达7级,1990年至今被列为全国地震重点监视防御区。
6)水文
大丰境内有三条主要通航河道自西向东贯穿新城区,从北往南排列依次为:
疏港运河、二卯酉河和王港河。
二卯酉河和疏港河往西交汇于大丰干河,王港河从新城区南部流入黄海。
河流流速平均为0.3米/秒,大丰市区历年最高水位为2.9米,港区近10年最高水位为2.3米,常水位为0.8米,最枯水位为—0.04米。
大丰港潮汐水位最高潮位为5.02米,低潮潮位为1.6米。
4.3资源条件
(1)土地资源
大丰用地构成中农用地面积比重为23.4%,其中耕地为14%,而未利用土地面积比重则高达72%。
储备丰富且不占用耕地的土地资源在宏观土地政策日益收紧的背景下愈发显得优势凸现。
(2)旅游资源
大丰是黄海之滨的璀璨明珠,物华天宝,人杰地灵。
大丰是世界特种珍稀动物麇鹿的故乡,拥有大量的人文景观。
同时大丰港拥有沿海所特有的海洋旅游资源,湿地文化。
4.4交通条件
(1)公路
大丰所处地区正由传统的交通低谷地带快速隆起为便捷交通廊道。
南北向交通主要依托204国道和沿海高速公路;东西向则依托规划建设的盐徐高速公路。
(2)铁路
规划的新长铁路在港区西侧通过,本区内则规划确定了新长铁路大丰支线,由新长铁路通过大丰市并直接通往大丰港。
(3)港口
2005年10月18日,大丰港一期工程两个万吨级泊位(设计年吞吐量78万吨)建成试通航以来,港口营运态势良好。
累计完成货物吞吐总量超过380万吨,主要运输货物有粮食、饲料、化肥、建材、钢材、煤炭等,并且货物品种及数量呈快速增加态势。
2010年3月29日,大丰港二期投资13.8亿元的5-10万吨级散杂货码头正式投入运营,码头主设备及营运系统采用全自动化控制,达到国内先进水平。
投入运营后,年吞吐能力可达1200万吨,并实现海、河联运。
白驹镇工业园区投资环境良好,基础设施健全,水、电、路、通讯畅通。
城区建有临潼第二自来水厂,日供水能力60000吨,给、排水网络基本形成;白驹通讯发达,程控电话装机容量已达5000门。
可直接审批基本建设和技术改造项目、外商投资项目,并拥有土地使用的管理权限和规划审批权限,可直接为投资商办理投资项目的相关手续。
第五章工程技术方案
5.1技术方案的设计依据和原则
5.1.1项目设计的基础数据:
年产40000套成品家纺。
产品品种:
各类成品家纺。
5.1.2设计原则
a认真贯彻技术进步的方针,按照高起点、专业化的方向建设。
b积极应用新技术、新工艺和高效专用设备,提高产品质量,拓宽产品服务领域。
c技术引进和消化吸收相结合,积极创新,提高产品开发能力。
d为保证生产能力、产品质量和技术水平,本项目重点投资所需设备、厂房、仓房和检测仪器,并考虑相应配套工程。
5.2项目的构成
本项目为新建工程,主要建设子项如下:
总建筑面积5000平方米。
(1)车间:
3500平方米
(2)仓储库:
550平方米
(3)变电所:
85平方米。
位于主车间邻。
提供全厂生产用电、生活用电,变压器总容量为3000KVA。
(4)综合楼:
270平方米
用于办公、会议室、办公室、化验室。
(5)机修、备件库:
200平方米
用于设备维修、存放备件及材物料用。
(6)水泵房:
85平方米
全厂供水和消防。
(7)食堂、浴室宿、宿舍楼:
250m2。
供全厂职工进餐和洗澡
(8)公共厕所:
60m25.3工艺技术方案
5.3.1生产工艺简述
验料—裁剪—绣花—整烫—缝制—验收—包装---入库
5.3.2设备选用
该生产线主机全部选用合资企业和国产一流设备,优先选用已定型的优质产品,以保证整体工艺效果。
主要设备选型见设备表。
设备选用本着既要保证技术先进,设备运行可靠,满足生产需要,又经济合理,降低生产成本,减少投资的原则。
工艺设备总投资约500万元。
主要新增设备一览表
序号号
设备名称
单位
数 量
功率(W)
产地
1
整烫机
台
2
18000
江苏宏大集团
2
拷边机
台
2
250
郑州纺机股份公司
3
缝纫机
台
40
500
同上
4
裁剪机
台
2
750
同上
5
验布机
台
1
2200
无锡
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