质量保证大纲中电机.docx
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质量保证大纲中电机
产品质量保证大纲
(技术方案)
项目客户:
***********电机股份有限公司
项目编号:
CC-IRIS005-A0
引用标准:
GB/T10431、GJB715.3A、EN10083-1、DIN25201-4、GB/T90
产品规格:
**********
项目组长:
品质经理/*********
项目成员:
*************************
文件状态:
[]草稿[]正式发布[]正在修改
编制:
***********
日期:
2018/12/10
审核:
*****
日期:
2018/12/10
顾客批准:
日期:
产品质量保证大纲修订记录页
序
受影响页码
修订内容摘要
修订与核准
修订页
版本
修订
核准
核准日期
1
ALL
A0
项目号CC-IRIS005-A0《产品质量保证大纲》首次发布
**忠
****
2018/12/10
1、目的:
为强化“项目号CC-IRIS005-A0**********”产品研制全过程的质量管理,实现其产品质量目标,确保产品按期交付,满足顾客需求,特制定“项目号CC-IRIS005-A0**********”产品质量保证大纲。
2、范围:
本质量保证大纲适用于“项目号CC-IRIS005-A0**********”产品的研制全过程,包括按进度安排必要的质量保证机构、职责、权限及相互关系,要求进行的活动,工作程序和所需要的资源等,从而清楚地了解对“项目号CC-IRIS005-A0**********”产品的实现流程、质量控制要求。
3、引用标准/相关文件:
3.1GB/T10431紧固件横向振动试验方法
3.2GB/T4336碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)
3.3DIN25201-4铁道车辆及其组件的设计准则螺栓连接—第4部分:
螺栓连接的安全
3.4GB/T4340.1金属材料维氏硬度试验第1部份:
试验方法
3.5GB/T90紧固件验收、检查、标志与包装
3.6本公司已运行的《项目管理/产品质量先期策划管理程序、质量保证大纲编制管理规定、产品安全管理规定、RAMS管理规定、产品六性分析管理规定、LCC管理规定、控制计划管理规定、FMEA/SPC/MSA/PPAP作业管理规定、技术状态管理规定、防假冒伪劣产品管理规定、关键过程与特殊过程管理规定、产品和过程变更管理程序、FAI管理规定、成本管理规定、质量成本损失率管理规定》等涉及产品研制的文件。
4、产品质量目标和技术保障:
4.1本项目研发,顾客未下达正式的技术文件和图纸到本公司。
4.2产品装配示意图:
4.3根据顾客产品的用途了解,本项目研制的“**********”产品的功能和性能指标应满足行业相关技术标准【GB/T10431、GJB715.3A、EN10083-1、DIN25201-4、GB/T90】要求,这主要包括:
4.3.1产品主要技术管制指标/产品特殊特性确定:
序
特性类别
特性名称
技术要求
特殊特性
分类
特殊特征
符号
确认
结果
取样标准
判别
方案
1
法律法规
环保
符合ROHS标准
产品特性
●
可控制
每批
1;0,1
2
材质要求
SUS316
材质厚度依具体产品规格确定
产品特性
※
可控制
每批
1;0,1
3
尺寸要求
内径
依具体产品规格确定。
公差NL3-NL8,+/-0.1mm;NL10-NL42,+/-0.2mm;
NL45-NL130,+0.5/-0.0mm;
产品特性
※
可控制
32/批
32;1,2
4
尺寸要求
外径
依具体产品规格确定。
公差NL3-NL24,+/-0.2mm;NL27-NL42,+/-0.3mm;
NL45-NL130,+0.0/-2.0mm;
产品特性
※
可控制
32/批
32;1,2
5
尺寸要求
装配后厚度
依具体产品规格确定。
公差NL3-NL42,+/-0.25mm;NL45-NL130,+/-0.75mm
产品特性
※
可控制
32/批
32;1,2
6
装配要求
冲齿凹槽咬合
2片冲齿咬合粘合
产品特性
※
可控制
50/批
50;0,1
7
外观要求
装配后零部件
表面无氧化、划伤、压印、变形、
未冲孔、毛刺等不良现象
产品特性
※
可控制
50/批
50;3,4
8
功能要求
横向振动试验
螺栓残余轴力与初始轴力之比应不小于80﹪
产品特性
※
可控制
6/批
6;0,1
9
功能要求
紧固力矩试验
反复拆装5次,松开预紧力≧紧固预紧力,试验时分别采用610B(T6)铝基材和Q235钢基材进行
产品特性
※
可控制
3+3/批
3;0,1
10
性能要求
硬度
≧520HV1
产品特性
※
可控制
5/批
5;0,1
11
性能要求
盐雾测试
≧200小时后产品无生锈、斑迹、氧化、变色
产品特性
※
可控制
5/批
5;0,1
12
性能要求
硬化层
≧20μm
产品特性
※
可控制
5/批
5;0,1
13
性能要求
高低温测试
-50℃-200℃
产品特性
※
可控制
5/批
5;0,1
4.3.2产品主要工艺管制指标/过程特殊特性控制:
序
特性类别
特性名称
技术要求
特殊特性
分类
特殊特征
符号
确认
结果
验证
标准
判别
方式
1
冲压过程
冲压行程
200MM/依新开模具的设置高度调试
过程特性
★
可控制
2时/次
目视参数
2
冲压过程
冲压速度
180-190PCS/分钟
过程特性
★
可控制
2时/次
目视参数
3
冲压过程
冲压气压
0.6-0.8MPa
过程特性
★
可控制
2时/次
目视参数
4
研磨过程
研磨时间
≧45分钟≦60分钟
过程特性
★
可控制
批/次
实际设置
5
研磨过程
烘烤时间
≧8分钟≦12分钟
过程特性
★
可控制
批/次
实际设置
6
研磨过程
烘烤温度
100-110℃
过程特性
★
可控制
批/次
实际设置
7
点胶过程
胶水比例
胶水:
水=3:
1(6008水性白胶)
过程特性
★
可控制
2时/次
实际配比
8
点胶过程
点胶速度
10-12S/PCS
过程特性
★
可控制
2时/次
目视参数
9
点胶过程
点胶气压
0.3-0.4Pa
过程特性
★
可控制
2时/次
目视参数
4.3.3产品实现质量目标制定:
序
目标项
目标值
备注/解释
1
试产PPK
≥1.67
仅试产,量产无需统计
2
量产CPK
≥1.33
试产与量产均需监管
3
冲压时速
≥10KPCS/时
参照类似产品时速报价,目标180-190PCS/分钟
4
点胶装配时速
≥360PCS/时
参照类似产品时速报价,目标10-12S/PCS
5
电镀来料合格率
100%
外观+盐雾测试
6
热处理来料合格率
100%
外观+硬度测试
7
冲压制程合格率
≥99.0%
冲压工序+研磨清洗工序
8
成品合格率
100%
最终包装成品数量/待包装成品数量*100%
9
PPAP提交一次通过率
100%
样品及相关技术文件提交客户确认一次性通过
10
样品准时交付率
100%
确保样品100%按客户要求时限交付
11
试产数量
≥10000套/20000PCS
确保小批量生产达到4小时
4.3.4产品六性分析和实施保障:
序
六性分析项
六性分析达成目标
1
可靠性分析
平均故障间隔时间MTBF≥106h
2
维修性分析
关键平均故障修复时间MTTR≦0.5h。
产品为易损件,以确保在规定的条件下,使用规定的程序和资源进行维护时,能完成指定的实际维护工作的能力
3
保障性分析
公司有建立备品备件原则,有关保障考虑纳入技术标准,以合理的寿命周期费用实现产品装配完好性要求,确保随时使用要求的能力
4
测试性分析
各技术标准均有建立测试手段和方法,确保产品能及时、准确地确定其状态(可工作、不可工作或性能下降)
5
安全性分析
严格控制产品原材料性能和产品特殊工艺处理过程,确保产品达到规定的安全性要求,以满足使用完好性和任务成功性要求,确保人身和产品的安全,降低对安全保障资源的要求,减少寿命周期费用
6
环境适应性分析
公司有建立实验室,有能力完全实施对本产品环境适应可靠性项目的测试,确保产品寿命期预计可能遇到的各种环境作用下能实现其所有预定功能和性能和(或)不被破坏的能力
5、产品实现所需的过程、文件及记录:
5.1产品实现的过程流程图:
阶段
产品实现过程流程图
责任单位
输出的文件和记录
①
计划与确定项目阶段
总经理室
APQP组长任命书、APQP成员及职责
业务部
客户技术文件或产品标准资料
APQP小组
工程规范评审记录表-》
产品特殊特性初始清单-》
初始流程图-》
关键过程和特殊过程初始清单-》
过程特殊特性初始清单-》
过程能力初始保证计划-》
生产材料初始清单
生产部
生产设备和工装需求初始清单
品质部
检验和试验设备需求初始清单
业务/财务
新产品成本分析报告(LCC)
APQP小组
可靠性及质量目标分析报告-》
制造可靠性分析及立项申请报告
②
产品方案设计阶段
工程部
产品特殊特性确认清单
生产部
过程特殊特性确认清单
工程部
生产材料确认清单/BOM
生产部
生产设备和工装需求确认清单
品质部
检验和试验设备需求确认清单
工程部
产品策划输出文件确认清单
工程部
模具制造通知单-》
模具试制报告-》
模具验收报告
APQP小组
样件制作PFMEA-》
样件制作PFMEA检查表-》
样件试控制计划-》
样件试控制计划检查表-》
样件制作通知单-》
样件制作与交付记录-》
小组可行性承诺
③
过程设计与开发阶段
APQP小组
试生产流程图-》
试生产PFMEA-》
试生产PFMEA检查表-》
样件试控制计划-》
样件试控制计划检查表-》
生产场地平面布置图-》
生产场地平面布置图检查表-》
关键过程和特殊过程确认清单
品质部
特殊特性管制矩阵图-》
过程能力试生产保证计划-》
产品包装规格书
APQP小组
产品/过程质量体系评审表
④
小批生产阶段/产品工艺过程确认
PMC部
试生产计划
品质部
试产过程质量检查表
APQP小组
试产过程有效性评价
品质部
试产检验记录/FAI、SPC分析报告、MSA分析报告、CMK分析报告、硬度测试记录、盐雾测试记录、硬化层测试记录、横向振动试验、试产包装验证评价记录等
APQP小组
试产确认报告-》
量产控制计划-》
产品质量策划总结和认定报告
APQP小组
产品质量策划总结和认定报告
⑤
生产定型阶段/反馈、评估和纠正
工程部
生产件批准(PPAP等级3提交)
工程部
生产件批准(跟催顾客确认)
工程部
生产定型(组织量产发布会,定型所有技术标准化)
质量保证大纲定型
⑥
售后
服务
业务部
顾客投诉记录、顾客改进建议
工程部
顾客服务报告、顾客改进建议、LCC关注
品质部
8D、五原则分析报告
PMC/仓储
原材料储备计划、成品备件计划
5.2产品实现所需的资源:
5.2.1人力资源
①项目组长/总体方案设计:
1人
②项目工程师/工艺文件和进度监管:
1人
③产品成型调试和评估:
1人
④物料供应与外包监管(兼):
1人
⑤产品组装和全检:
2人
⑥质量检验和试验:
1人
⑦质量管理人员:
1人
5.2.2生产设备和工装
序
加工工序
设备名称
规格/型号
有
无
解决方案
责任人
完成日期
1
冲压成型
冲床
160T
√
2
冲压成型
成型模具
CC-0299
√
5.2.3测量设备
序
检验设备名称
规格型号
精度要求
有
无
解决方案
责任人
完成日期
1
卡尺
0-150MM
0.01mm
√
2
千分尺
0-25MM
0.001mm
√
3
显微维氏硬度计
HV-1000型
/
√
4
光谱仪
布鲁克Q4
/
√
5
盐雾测试仪
YH-60
/
√
6
金相显微镜
LV150
/
√
7
力矩扭力板手
0-300Nm
/
√
8
横向振动试验
TCH-200Z
/
√
5.2.4所需时间:
10-12天
6、产品实现过程的质量控制要求:
项目号“CC-IRIS005-A0**********”产品实现过程的质量控制应符合公司质量管理体系文件的要求,也要适应本产品特殊的要求,确保产品满足顾客要求。
6.1项目组长组织项目团队,根据标准号《GB/T10431、GJB715.3A、EN10083-1、DIN25201-4、GB/T90》和《NL3-NL130楔入式锁紧垫圈各图纸》的要求,对项目的功能和性能要求进行逐项分析,从分析中可能得出以下要求
1)产品的功能和性能要求;
2)适用的法律法规要求,如适用的产品标准;
3)产品可靠性、安全性要求;
4)组织对产品提出的附加要求;
6.2方案设计
1)项目组应在正确理解标准号《GB/T10431、GJB715.3A、EN10083-1、DIN25201-4、GB/T90》和《NL3-NL130楔入式锁紧垫圈各图纸》的功能和性能要求、需求分析的基础上进行方案论证。
应比较、权衡不同方案,进行方案优化选择、对选定方案进行论证,并对选定方案暴露的问题有妥善解决的方法。
2)在方案设计阶段还应做好产品实现策划和项目计划,确定顶层设计文挡的目录和工作计划。
3)方案设计完成后应进行方案设计评审,评审不通过不能转入下一设计阶段。
评审包括公司组织的和顾客组织的方案评审,对评审中提出的问题提出归零要求。
6.3产品研制
6.3.1产品设计
产品设计按《项目管理/产品质量先期策划管理程序》要求实施。
产品设计应提出:
1)设计输出文挡及管理要求;
2)设计输入评审要求;
3)提出技术设计和样机设计、制造要求;
4)设计图样要求,包括设计图样标准化要求,图样和技术文件按规定程序审批、设计输出应符合设计输入要求等;
5)可靠性、维修性、保障性设计要求;
6)新材料、新工艺、新技术控制要求;
7)特性分析、分类要求;
8)计算机工程化管理要求。
6.3.2产品实现
1)核查现要模具的完好性,模具易损件的磨损是否处于良好状态,若需更换则依原模具设计图样重新制作更新。
2)产品研制、生产:
如果试制的产品直接交付给顾客,则要求试制过程按ISO/TS22163:
2017轨道交通业质量管理体系标准8.5生产和服务提供的控制实施(包括有小批生产的产品)产品研制、生产应确保:
a)严格按图样和技术文件组织生产,工艺文件和工艺图样与设计图样和技术文件应协调一致,并满足其各项要求;
b)现场生产、试验和检验使用的测量设备应在规定的检定周期内,确保测量结果准确、可靠;
c)制造过程中应根据需求适时对制程能力CMK、CPK、GRR进行分析,并加以利用改进;
d)生产准备工作完成后,应对生产准备验证情况进行检查,检查项目包括技术文件、人员、测量设备、器材等;
e)工艺评审、首件鉴定要求、标识和可追溯性要求;
f)提出加强进货检验、过程检验、最终检验的要求;
g)提出对关键过程、关键件实施重点控制的要求;
h)提出预防为主,加强生产过程控制要求,尤其是装配工序中的点胶、外来物物控制;
i)加强对不合格品和不合格过程管理,严格按《不合格,纠正和预防措施管理程序》审理不合格品、不合格过程,并采取纠正措施,防止类似问题重复发生的要求;
j)按《技术状态管理规定、产品和过程更改管理规定》要求,加强对技术文件的技术状态管理,严格控制设计更改、工艺更改,所有更改必须经过严格审批手续等要求;
k)按《标识和可追溯性管理规定》要求,加强对制程标识的管理,以及物料的批次管理,尤其对交付产品的批次管理;
l)按《顾客和供方财产管理程序》要求,加强对顾客提供的技术文件的保存及相关要求的保密工作,以及与顾客沟通的网络安全事项防范;
m)按《防假冒产品管理规定》要求,加强对制程的监管,确保原材料,厂内生产以及在供方外包过程有关可能涉及假冒产品的危害性意识宣传及必要的监管措施实施;
n)产品质量评审的要求;
o)提出产品防护要求,包括包装、运输、贮存和防护的要求。
6.4产品交付和验收
产品交付按《检验和试验管理程序、产品交付管理程序、OQC出货检验管理规定、抽样计划应用管理规定》中相关要求实施。
交付的产品应:
1)通过品质部的内部验收测试合格,发放产品合格证;
2)需提交给顾客的技术文件应齐全并经审批;
3)提供有关最终产品技术状态更改执行情况;
4)交付的各种备品、备附件应齐全;
5)产品经顾客验收合格;
6)形成授权放行人员的可追溯信息。
7)内部验收和顾客验收发现的质量问题按《不合格,纠正和预防措施管理程序》执行。
6.5产品维护及售后服务
6.5.1产品维护及售后服务按《售后服务管理程序》中相关管理规定实施。
6.5.2产品交付后,应提供以下服务:
1)提供技术咨询;
2)提供技术和使用培训;
3)提供必要的备件等;
6.5.3对服务人员的要求:
1)服务人员在技能上经过培训,应能满足服务要求;
2)服务人员应具有良好的服务意识和服务态度;
3)对顾客的询问、质问等应进行耐心、细致的听取或解答;
4)对不清楚、不明确的事项应主动和顾客沟通协调;
5)在服务期间应进行工作记录,服务后应进行工作总结,以便于以后工作的改进。
6.5.4服务完成后须经顾客认可,并请顾客将认可意见填入“服务报告”中。
6.5.5服务人员完成服务任务后将“服务报告”交总经理。
6.5.6服务人员到顾客现场后如发现需要返回公司返工或维修,应向总经理报告,由总经理确认公司是否具备返工或维修条件,是否执行直接用备品退换货,或紧急再生产换货处理。
6.5.7顾客产品在公司内进行返工或维修期间,应执行《顾客和供方财产管理程序》的有关规定。
6.6质量管理职责
6.6.1质量职责
1)项目组长对产品和项目质量负总责;
2)各部门主管和专业组长对产品或项目出现的技术或管理质量负直接责任;
3)工程部负责产品或项目研制过程管理,包括项目立项、组织评审及项目计划的调整和控制;
4)品质部负责对产品或项目研制过程的质量跟踪和归零,包括对项目流程的检查,设计评审、进货检验、工序检验、最终检验发现的质量问题以及项目状态报告提出的质量问题跟踪和归零。
6.6.2日常质量管理
产品或项目的日常管理由项目工程师直接负责,需要进行评审时,由项目组长向工程部项目组长提出口头申请。
6.6.3检验
负责检验的是品质部各制程点,包括执行检验和试验并形成书面的必要报告:
●进货检验:
●工序检验;
●可靠性实验;
●最终检验。
6.6.4评审与审查规定
项目在设计开发各阶段的评审由工程部组织APQP小组成员按《产品质量先期策划管理程序》要求组织实施,评审发现的问题项目组应进行修改,品质部跟踪验证。
6.6.5对质量保证大纲变更的约定
当发生以下任一情况时,需要对该质量保证大纲进行修订:
●顾客需求发生重大变更,影响到了产品实现过程;
●顾客在产品使用中发生重大投诉或根据现阶段使用不良现象预见的可能会发生的不合格;
●顾客进度发生重大偏移(偏移合同要求进度正10天)
●项目主要负责人发生变动。
-----完----
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