年产3000万只金属包装罐生产项目制罐项目可行性研究报告.docx

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年产3000万只金属包装罐生产项目制罐项目可行性研究报告

附表

1：

项目投资估算及财务分析表

附图

1：

项目地理区域位置图

2：

厂区平面布置图

附件：

可行性研究咨询委托书

1总论

1.1项目概论

1.1.1项目名称

年产3000万只金属包装罐生产项目

1.1.2项目承办单位

项目承担单位：

××金属包装有限公司

项目负责人：

联系电话：

1.1.3项目建设地点

1.1.4项目建设性质

新建

1.1.5可行性研究报告编制单位

编制单位：

工程咨询资格证书编号：

资质等级：

发证机关：

国家发展和改革委员会

1.2项目承办单位简介

1.3可行性研究的依据及原则

1.3.1可行性研究的依据

（1）××金属包装有限公司与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议

（2）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准

（3）项目承办单位提供的关于本项目的原始材料及数据

（4）国家发改委《投资项目可行性研究指南》

（5）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（6）《产业结构调整指导目录》（2011年本）修正版

（7）《乌鲁木齐市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》

（8）《全国包装工业“十二五”发展规划》

本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。

在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。

本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。

1.3.2编制原则

根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：

（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；

（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。

（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；

（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；

（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；

（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；

（7）技术规范、标准

《动力机器基础设计规范》（GB50040-96）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）

《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GBJ93-86）

《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010）

《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）

1.4项目研究的范围

根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：

（1）市场分析和预测

（2）场址选择

（3）工程技术方案

（4）原材料、燃料消耗与供应

（5）总图运输与公用工程

（6）环境影响评价和节能、节水措施

（7）劳动安全卫生与消防

（8）组织结构与人力资源配置

（9）项目实施进度和招标方案

（10）投资估算和财务评价

1.5项目概况及主要技术经济指标

1.5.1项目主要建设内容及规模

拟建的金属包装罐生产基地项目规划用地面积100亩，总建筑面积47850平方米，其中生产厂房36000平方米，原材料和成品仓库6000平方米，综合办公楼3600平方米，职工宿舍及餐厅2100平方米，其他附属用房150平方米；道路及停车场面积6000平方米，绿化面积3000平方米；并购置冲压机、缝焊机、卷圆机、翻边机等设备450余台（套）；结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模，预计投产后可实现年产各类金属包装罐3000万只的生产加工规模。

1.5.2投资概算及资金来源

项目计划总投资21481.2万元。

其中建设投资20432.0万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金1049.3万元。

资金来源：

全部由项目承办单位自筹资金解决。

1.5.3主要技术经济指标

表1-1主要技术经济指标表

序号

指标

单位

数量

备注

1

项目占地总面积

平方米

66667

折合100亩

2

总建筑面积

平方米

47850

2.1

其中：

综合办公楼

平方米

3600

四层，框架结构

2.2

生产车间

平方米

36000

三栋，轻钢结构

2.3

仓库

平方米

6000

两栋，轻钢结构

2.4

职工宿舍及餐厅

平方米

2100

各一栋，砖混结构

2.5

其他附属用房

平方米

150

包括变电室、警卫室等

3

生产规模

3.1

金属包装罐

万只/a

3000

4

能耗

4.1

其中：

年耗水量

m3

9174

4.2

年耗电量

万度

163.83

5

项目定员

人

150

6

项目总投资

万元

21481.2

6.1

其中：

建设投资

万元

20432.0

6.2

铺底流动资金

万元

1049.3

7

财务数据

7.1

年销售收入

万元

10800.0

7.2

年利润总额

万元

3675.0

正常年

7.3

投资利润率

%

17.11

正常年，税前

7.4

财务内部收益率

%

14.34

税后

7.5

投资回收期

年

7.19

税后

8

建设期

年

1

1.6可行性研究的结论

（1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目市场前景广阔。

（2）该项目技术方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。

经考察论证分析，项目切实可行。

（3）金属包装罐的生产过程中采用先进的生产工艺技术，生产过程基本无污染，少量的废水、固体废弃物、噪声等污染物能得到有效处理，对环境影响不大。

（4）本项目总投资21481.2万元，其中项目建设投资20432.0万元，铺底流动资金1049.3万元；建成达产后企业每年可创销售收入10800万元。

（5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。

正常年利润总额为3675.0万元，税前内部收益率为18.75%，税后内部收益率为14.34%，总投资收益率为17.91%，以上各项指标表明了本项目获利能力很强。

（6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的55.64%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。

综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。

2项目提出的背景及建设必要性

2.1项目提出的背景

1、行业发展背景

金属包装行业属于轻工业的范畴。

轻工业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位，是我国发展最早、经济规模最大的工业部门之一。

无论生产总值、出口创汇、从业人数和在整个国民经济中的比重，都在各个工业部门中名列前茅。

我国历来重视轻工业的发展，在法规、政策等方面给予了足够的支持。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出要“鼓励轻工业，提高制造水平。

运用信息、生物、环保等新技术改造轻工业。

提升轻工业水平，着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高轻工业竞争力”。

金属包装行业作为轻工业的重要组成部分，历来是受到高度重视，对发展经济和现代化建设意义重大。

金属包装行业是中国都市型工业的重要组成部分。

金属包装以其特有的加固性、密封保藏性，金属装饰魅力而成为不可替代的、传统的包装方式。

主要为食品、罐头、饮料、油脂、化工、日化、医药及化妆品和出口礼品包装等行业提供配套服务。

金属包装行业历经改革开放28年的发展，现已形成包括制罐、两片罐、钢桶、瓶盖、气雾罐为一体的完整金属包装工业体系，成为中国包装工业的重要门类之一。

金属包装产品丰富，应用领域十分广阔。

金属包装行业年销售额500万元以上，有一定规模的企业共550多家，呈现国有、三资、民营三足鼎立的格局。

需要说明的是，近年来民营企业发展迅速，有的已形成具有一定规模的企业集团。

但从全行业来看，中小企业占90%以上，小而散、小而全的局面仍未从根本上得到解决，产业集约整合的任务仍然艰巨。

金属包装企业的区域分布情况是，70%以上的企业分布在珠三角（广州、珠海、深圳、海南）、长三角（江、浙、沪）及京津唐渤海湾经济区。

另外，四川、重庆、福建、山东依靠农副产品的深加工优势，带动了金属包装的发展。

根据我们统计分析，我国金属包装业的地区分布:

华南地区占40%，华东地区占30%，华北地区占16%，其它地区占14%。

这种区域分布结构主要是受金属包装产品的辐射半径、用户集群分布、区域经济结构的特性所决定的。

根据市场调查，2008-2012年国内制罐市场发展迅速，产品产出持续扩张，国家产业政策鼓励制罐产业向高技术产品方向发展，新增投资项目逐渐增多，投资者对于制罐行业的关注越来越密切，这使得制罐行业的发展需求日益增大，对易拉罐、三片罐等金属罐的需求量不断增加。

在不断降低能源消耗，减少污染的前提下，制罐行业正向适应国际潮流的高档次、多品种、深加工方向发展。

随着国内工业化进程的加快和产业结构调整，预计未来五年内金属包装罐需求量会大幅增长。

而且，近年来，新疆自治区政府为适应发展需要，积极招商引资，在投资方式、投资限额以及税收政策等方面不断给予优惠。

2、市场背景

金属包装具有资本密集、技术密集，内需型为主、出口为辅，产品替代性高，市场季节性变化大，市场集中度高等产业特点。

金属包装产品可细分为制品（听、盒）、易拉罐（包括铝制二片罐、钢制二片罐、马口铁三片罐）、气雾罐（马口铁制成精美的药用罐、杀虫剂罐、化妆品罐等）、食品罐（罐头、液体或固体食品罐等）和各类瓶盖（马口皇冠盖、旋开盖、铝质防盗盖）。

金属包装是中国包装工业的重要组成部分，其产值约占中国包装工业总产值的10%，主要为食品、罐头、油漆、涂料、化工等行业提供包装服务。

金属包装总产值将超过450亿元，增幅在15%以上。

行业年产值亿元以上的企业由原来十几家发展到几十家，甚至出现10亿元以上规模的金属包装企业集团。

金属罐是唯一能够提供100%保护性能的包装形式，能100%阻隔氧气、水蒸气、光线以及外界污染物等。

金属罐是最有效、最方便以及营养保护最好的一种食品包装方式。

此外，装入食品后的金属罐还可以进行高温杀菌，避免任何潜在的细菌和微生物对食品的污染。

从人均消费量来看，中国金属包装市场尚有很大潜力。

目前全世界每年约生产各种金属罐为4100亿只。

其中饮料罐约3200亿只、食品罐为750亿只、喷雾罐为100亿只；欧洲每年饮料罐和食品罐销售量分别为330亿只和270亿只；亚洲饮料罐和食品罐销售量在过去10年的增长率分别为：

两片饮料罐250%、三片饮料罐63%、食品罐71%；中国饮料罐年消费量110亿罐（二片罐70亿只、三片罐40亿只），人均消费不足8罐，而日本的年消费量是180亿罐，韩国是32亿罐。

如果中国年人均消费量提高到10罐，每年就要求130亿罐的供应能力，存在较大发展空间。

世界上每年生产近1万亿升饮料，这些饮料使用不同的包装物，如玻璃、塑料、纸制品、金属等。

在金属罐的使用中，有25％～30％是通过方便的小型超市、自动冷饮售货机等方式销售出去的，相当于近600亿个罐，目前正以5％的年递增率上升，可见人们对方便金属罐使用的广泛兴趣。

自冷罐不但能满足人们日益增长的对方便饮料包装的需求，而且它还具有一种附加值的功能，因此它的市场前景具有很大的诱惑力。

市场竞争相当激烈的情况下，谁最先拥有在金属包装行业各个方面的技术更新的产品，谁就能在金属包装行业市场中占有一定的先机，在日益激烈的市场竞争中占得一定的主导地位。

综上来看，国内金属包装罐的市场是巨大的，项目具有良好的市场前景。

2.2项目建设的必要性

（1）项目建设符合国家产业政策

国家发改委发布的《产业结构调整指导目录2011年本》（修正版）中，对于金属包装行业、制罐行业没有限制或禁止条款，项目的属于国家允许类的项目；同时，在“目录”中对于印铁制罐生产线和相关技术的开发定位为国家鼓励类的项目，由此可以看出，国家产业政策层面，对于金属包装罐的生产是积极的，是符合国家产业政策的。

（2）项目建设符合米东区工业经济的发展需要。

米东区是新疆维吾尔自治区党委、人民政府和乌昌党委实施乌昌经济一体化的“试验田”和“启动区”，是确定规划的首府乌鲁木齐城市副中心、全疆最大的制造业基地核心区、全疆重要的化工工业城、全疆重要的出口加工基地、乌鲁木齐市绿色食品基地和重要的人居生态新区。

米东区化工工业园是根据新疆维吾尔自治区党委、人民政府关于加快乌鲁木齐市和昌吉州经济一体化发展战略，乌昌党委关于乌昌地区工业布局的意见，依托大型石油石化生产基地建立起来的横跨乌鲁木齐米东区、东山区两地的大型化工工业园区。

拟建的金属包装罐生产基地选址于米东区化工工业园，可作为化工工业的相关企业，提供化工、油漆、涂料等行业的包装配套，对于米东区化工工业园的发展有着重要的作用，有利于工业园区产业结构的完善和持续健康发展。

（3）项目建设是企业创新快速发展的需要

××金属包装有限公司根据目前企业的经营形势和目前国内金属包装行业市场需求预测分析及发展要求，拟与昆山市东亚制罐有限公司合作投资建设金属包装罐生产基地，项目符合国家金属包装行业发展的方向，有利于企业技术水平不断提高，有利于实现企业的战略发展目标。

通过本项目的实施，将提升公司产品附加值和进一步提升公司整体研发实力，从而增强公司的竞争能力和抵御市场风险的能力。

因此，尽快实施本项目是非常必要的。

3建设地点及场址选址

3.1场址选择

本项目拟选址于米东区化工工业园内，项目规划用地为100亩，符合国家土地政策和米东区用地规划要求，公用动力设施配套齐全，引入的生产线运行良好，场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。

3.2自然条件

1、地理位置

米东区地处乌鲁木齐市东北部，东接昌吉阜康市，西接乌鲁木齐新市区和昌吉市，南与乌鲁木齐水磨沟区相邻，北与阿尔泰褔海县接壤。

米东区交通便利，30分钟即可到达乌鲁木齐中心城区。

距乌鲁木齐中心城区15km，距乌鲁木齐火车站20km，距乌鲁木齐国际机场10km，216国道、大黄山铁路、石化铁路穿境而过，吐乌大高等级公路、乌奎高速公路交汇于此。

2、地形地貌

米东区绝大多数地域处于准噶尔凹陷区，一小部分属北天山斜向褶皱带，区内广布巨厚的第四系松散沉积物，石岩系至第三系地层分布较少，浸入岩分布较集中。

地势东南高西北低。

地形分为三部分：

东南部为丘陵山区，海拔650m至4233m；中部为冲积平原，海拔418m至650m，南部为平原，地势平坦；北部属古尔班通古特大沙漠的一部分，海拔426m至630m。

境内山体属博格达山脉的西部末端，北东——西南走向，山势由北向南逐渐升高。

山体破碎，山顶浑圆，起伏较小。

最高峰为艾不里哈斯木达拉峰，海拔4233m。

3、水文地质

米东区地处天山向斜的前凹带，属乌鲁木齐河洪积扇、东山河洪积扇和相互叠置组成的山前倾斜平原和冲积平原。

在凹陷带中堆积着近400m厚的第四沉积物；加之凹陷带中的隐伏、古牧地背斜的隆起，为区域地下水的储存、径流、排泄创造了良好的地质条件。

（1）地下水

米东区有丰富的地下水，全区地下水排泄总量为26955万m3/a，其中地下水开采排泄量为23350万m3/a，潜水蒸发排泄量为2377万m3/a，侧向潜流排泄量为128万m3/a，泉水排泄量为1100万m3/a。

由于开采量大于补给量，致使地下水位以平均0.65m/a的降速向深层降落，泉水溢出量逐年减少。

境内地下水的补给主要是河道渗漏、灌区回归和水库渗漏以及区域大气降水，地下水总补给量为1.66亿m3/a，地下水水质由南向北潜水矿化度逐渐增高，由东向西矿化度逐渐变小。

（2）地表水

米东区内有大小水流31条，其中长流水河沟16条，季节性洪水沟15条。

分属南山、东山、平原三个水系。

南山、东山水系分别发源于南天山和博格达山，平原水系由地下潜水溢出补给。

主要河流有：

水磨沟河、铁厂沟河、老龙河。

地表水资源有12476万m3/a。

本项目区附近无常年地表径流分布。

4、气象气候

米东区属大陆性中温带干旱气候区。

冬季严寒，夏季酷热，光照充足。

主要气候要素如下：

年平均气温7.2℃

最冷月平均气温（1月）-14.8℃

最热月平均气温（7月）25.7℃

极端最高气温42℃

极端最低气温-37.5℃

年平均相对湿度60％

年均最高相对湿度80％

年均最低相对湿度39％

年平均气压950.2mb

月平均最高气压（12月）959.4mb

月平均最低气压（8月）938.4mb

全年主导风向SSE

夏季主导风向及频率NW18%

冬季主导风向及频率SSE17%

年平均风速2.2m/s

夏季平均风速2.8m/s

冬季平均风速1.2m/s

地面10m高处10min最大平均风速2.7m/s

地面10m高处10min最大瞬时风速20.7m/s

年平均降水量221.3mm

月最大降水量92.2mm

日最大降水量45.4mm

一次暴雨（60min）最大降水量428.3mm

最大积雪深度380mm

年日照时数2808h

年蒸发量1993-2511mm

沙暴日数（水平能见度小于1000m）2.9d/a

5、土壤植被

米东区土壤概况：

栗钙土——分布在柏杨河、新地梁、北傲魏家泉中山地带，占可耕地总面积地2.05％；棕钙土——分布在天山村、柏杨河低同区，占16.8%；灰漠土——分布在占牧地、曙光、大草滩、十二户戈壁，占24.63％；潮土——分布在古牧地、长山子、羊毛工，占13.8％；水稻土——分布在长山子、三道坝、羊毛工等水位高的地带，占23.56％；盐土——分布在碱梁、高家湖、羊毛工、陕西工、柳树庄、西庄子、蒋家湾等地，占19.16％。

3.3社会经济条件

米东区由新疆昌吉回族自治州米泉市和乌鲁木齐市东山区合并而成，距乌鲁木齐中心城区15公里，这两个区域共处乌鲁木齐市北郊，同属一个经济地理带。

经国务院批准，2007年8月1日正式成立。

米东区是新疆维吾尔自治区党委、政府实施乌昌经济一体化的“试验田”和“启动区”。

实施乌昌经济一体化给米东新区带来了千载难逢的历史性机遇。

乌鲁木齐米东区辖5镇、1乡、3个街道办事处。

中央自治区、乌鲁木齐市、昌吉州、兵团地区驻米泉企事业单位27个，主要工业有煤炭、石油化工、建筑、建材、农副产品加工等，其中煤炭、石油化工、建材为乌鲁木齐米东区的支柱产业。

乌鲁木齐米东区交通条件良好，有乌西—大黄山铁路线、乌奎公路、吐—乌—大高级公路、216国道等通过市境，交通设施发达，运输十分方便。

米东区区位优势突出，是新疆天山北坡高新技术产业带的重要组成部分，交通便利，与中亚、南亚、东欧的客货运输十分通达。

这里基础设施建设完备，产业基础雄厚，矿产资源丰富，被新疆规划为石油化工、机械制造、新型建材、煤化煤电、机电制造等六大产业基地。

米东区工业发展指导思想是“瞄准石油、发展化工、围绕城市，发展加工”，充分利用地缘、资源优势，广泛开展招商引资，扩大对外开放，现已拥有以煤炭、建材、化工、食品饮料、机械加工为主的门类比较齐全，布局较为合理的工业园区。

3.4公用设施条件

（1）供水：

项目用水均采用米东区工业园的城市自来水，由城市自来水供水管网接入。

（2）排水：

工业园区雨水和污水管网日益完善，工业园区内的污水主要经过市政污水管网排至污水处理厂处理，雨水经市政雨水管网外排。

（3）供电：

本项目所需电力由工业园区供电所供应，可以满足本项目建设与生产的需要。

（4）通讯：

当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，并通过国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。

4技术方案、设备方案及工程方案

4.1建设规模

（1）生产规模

结合项目的市场情况选择建设金属包装罐生产基地项目，生产车间每日三班工作制（每班8小时），年生产天数300天，年生产金属包装罐3000万只。

（2）产品方案

产品：

马口铁罐、铝罐（以马口铁罐为主）

规格：

圆形罐、方形罐及扁形罐，5L-25L不等

用途：

油漆、涂料、化工、食品等领域包装用

（3）建设规模

本项目规划用地100亩，总建筑面积47850平方米。

包括新建生产车间三座，每座12000平方米；新建原材料仓库和成品仓库各1座，每座3000平方米；综合办公楼3600平方米；职工宿舍及餐厅2100平方米；变电室、警卫室150平方米。

另外厂区绿化3000平方米，道路及硬化面积6000平方米。

4.2技术方案

（1）工艺流程概述

根据企业承接的订单进行生产，对于委托方的需要对拟制作的包装罐进行设计和样件制作，满足委托方要求后进行大批量生产。

将原材料（铁板、铝板）按照规定尺寸进行裁剪，经卷圆机卷成圆形对接口处进行缝焊，缝焊完成后进行两端的翻边、封口工序，再经过相关设备的检验（包括外形、检漏等检验），合格后封箱入库。

产品生产的主要工序为裁剪、成圆、缝焊、翻边工序，生产过程中应注意对主要工序的过程控制。

（2）项目产品生产工艺流程图

图4-1制罐工艺流程

4.3设备方案

为保证本项目产品的生产技术的先进性、可靠性和适用性，满足高效节能、环保等方面的要求。

所选购的设备有利于生产过程的有效衔接，并且合理经济。

按上述原则，根据生产工艺和生产能力进行合理的搭配。

4.3.1设备选择原则和依据

合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。

该项目确定以下几条设备选择原则和依据：

（1）技术先进、性能可靠操作维修方便。

（2）为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。

设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。

（3）按项目设计生产能力计算设备能力，根据产品生产工艺要求及工艺参数的计算，确定各工序设备的规格与数量。

（4）在满足工艺生产的前提下，优先考虑设备的自控水平、高效与节能情况。

4.3.2推荐主要设备方案

通过对本项目产品生产规模进行测算，对各种主要设备进行选型，结果见表4-1。

表4-1主要生产设备一览表

序号

设备、仪器名称

规格型号

单位

数量

单价（万元）

总价（万元）

备注

一

生产工艺设备

6104.8

1

液压成型机

Y32-60T

台

24

44

1056

2

冲压机

GT3C-30T

台

20

38

760

3

液压钻孔机

SNYZ-25

台

20

7.5

150

4

复式裁剪机

AQ141

台

24

18

432

5

缝焊机

FN100

台

24

16.8

403.2

6

气动精密型电焊机

DN-40

台

24

8.5

204

7

双头电焊机

DN-300

台

24

8

19