物资管理相关流程图.docx
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物资管理相关流程图
物资管理相关流程说明
1物资采购流程2
2固定资产采购流程5
3外修服务流程8
4寄售物资签订流程11
5寄售物资采购流程14
6框架协议签订流程15
7框架协议采购流程18
8删除流程19
1物资采购流程
物资询比价采购流程
业务部门
BPM审批
保管员
生成*
计划员
*
物资发料
ZR000MMDG034
平衡利库
ZR000MMDG001
.物资需求计划提报
-►ZR100PMDG006
带领料单号一
领料人
询价直采方式
部门负责.
1r
米购分组
ZR000MMDG002
采购员
询报价采购方式
i确定采购方式—
ZR000MMDG003
招标采购方式
协议采购方式
-询价单创建
ZR000MMDG005
供应商
询价员
报价单维护
ZR000MMDG007
二传真
[报价单打印盖章和二
供应商
BPM:
比价结果审批
维护/显示比价结果
ZR000MMDG010
审批通过
采购员
米转米购订
ZR000MMDG024
法务系统
保管员
否创建合同
采购员
否
法务系统:
合同审批
BPM:
合同审批
发货
签订合同
供应商
保管员
分配检验
ZR000MMDG013
A是BPM:
质检通知
是否质检
到货登记
ZR000MMDG123
采购员
否
质检会签单维护
—
ZR000MMRP005
1
验收入库
保管员
保管员
采购员
采购员
I亍
财务
验收入库
ZR000MMDG015
ZR000MMDG015
物资发料
ZR000MMDG034
「带领料单号
领料人
发票校验
MIR4
物资招标采购流程
业务"
BPM审批
是否满
不满足
物资需求计划提报
ZR100PMDG006
满足
ZR1000MMDG034
发料
带领料单号—
领料人
计划员
平衡利>'
ZR000MMDG001
生成
保管员
ZR000MMDG002
部门负责人或计划员
招标采购方式
采购员
确定采购方式
ZR000MMDG003
•…
询报价采购方式
…
询价直采方式
协议采购方式
招标申请提报
ZR000MMDG046
BPM:
招标申请审批
询价
•员
采购员
到货登记
ZR000MMDG123
保管员
采购员
分配检验
ZR000MMDG013
审批通过现场投标
投标完成
供应商
BPM:
招标结果审批
招标结果维护
ZR000MMDG046
.招标结果生成采购订单
审批通过」
创建合同
ZR000MMDG016
BPM:
合同审批
签订合同
供应商
是*
是否质检
BPM:
质检通知
质检会签单维护
ZR000MMRP005
保管员
验收入库
物资发料
ZR1000MMDG034
ZR000MMDG015
验收入库
ZR000MMDG015
保管员
保管员
发料
—带领料单号
领料人
采购员
三
财务
发票校验
发票校验
MIR4
MIR4
业务部门
物资需求计划提报
ZR100PMDG006
询价直采方式
询价员
免招标申请
ZR000MMDG059
物资免招标采购流程
1
BPM审批
计划员
部门负责人或计划员
采购员
审批通过
:
免招标申请审批||
是否满
物资发料
ZR1000MMDG034
平衡利库
蚪ZR000MMDG001
米购分组
ZR000MMDG002
发料
生成
确定米购万式
ZR000MMDG003
询报价采购方式
•
询价单创建
」打印L
J询价单|
传真
4C
ZR000MMDG005
r
供应商
打印盖章/
ILrk
ZR000MMDG007
询价
传真
供应商
彳带领料单号
领料人
保管员
招标采购方式
fc-
维护/显示比价结果
ZR000MMDG010
BPM:
比价结果审批
P1
审批通过
比价或直米转米购订单
41—
员
ZR000MMDG024
采购员
采购员
保管员
分配检验
ZR000MMDG013
是否创建合同
是
否
创建合同
ZR000MMDG016
•BPM:
普通合同审批
签订合同
到货登记
ZR000MMDG123
是否质检
BPM:
质检通知
供应商
质检会签单维护
ZR000MMRP005
保管员
L™J
验收入库
物资发料
ZR000MMDG015
ZR000MMDG034
■
发料
保管员
采购员
采购员
T
v
预制发票
MIR7
i
带领料单号
领料人
吕.
财务
2固定资产采购流程
固定资产询比价采购流程
物资需求计划提报(生产性零购项目、非生产性零购项目)
ZR100PMDG006
需求部门
采购分•组
采购刀•组
ZR000MMDG002
部门负责人或计划员
采购员
确疋米购万式
ZR000MMDG003
询价直采方式
询报价采购方式
招标采购方式
协议采购方式
询价员
维护/显示比价结果
ZR000MMDG010
-询价单创建
ZR000MMDG005
1打印询价单」传真t[
供应商
W2k
报价单维护
丄传真一
」报价单L
ZR000MMDG007
L_
打印盖章—
供应商
BPM:
比价结果审批
采购员
比价或直米转米购
ZR000MMDG024
审批通过
保管员
否
签订合同
供应商
到货登记
ZR000MMDG123
创建合同
ZR000MMDG016
采购员
BPM:
固定资产合同审批
采购员
分配检验
ZR000MMDG013
验收入库
ZR000MMDG015
是否质检
否
质检会签单维护
保管员
ZR000MMRP005
质检会签单维护
ZR000MMRP005
*
华能XX电厂固定资产验收领用单
打印
保管员
采购员
预制发票
MIR7
r
发票校验
MIR4
财务
固定资产招标采购流程
物资需求计划提报(生产性零购项目、非生产性零购项目)
ZR100PMDG006
岛采购分
廿片ZR000MMDG002
协议采购方式
招标采购方式
部门负责人或计划员
曙一
确定采购方式
ZR000MMDG003
米购员
丄
询价直采方式
询报价采购方式
—招标申请提报
ZR000MMDG046
BPM:
招标申请审批
审批通过
现场投标
投标完成
匕Qo』
供应商
招标结果维护
ZR000MMDG046
BPM:
招标结果审批|
询价
招标结果生成采购订单
采购员
审批通过」
[创建合同「
BPM:
固定资产合同审批
1ZR000MMDG0161
签订合同
采购员
分配检验
ZR000MMDG013
到货登记
ZR000MMDG123
L_发货
保管员
供应商
保管员
采购员
M
验收入库
ZR000MMDG015
财务
是*
是否质检
预制发票
MIR7
发票校验
MIR4
BPM:
质检通知
质检会签单维护
L
ZR000MMRP005
p
发料
XX电厂固定资产验收领用单
保管员
打印
固定资产免招标采购流程
审批通过
询价员
供应商
询价员
采购员
比价或直采转采购订单
ZR000MMDG024
审批通过
否创建合同
采购员
供应商
到货登记
ZR000MMDG123
创建合同
ZR000MMDG016
BPM:
固定资产合同审批
签订合同
采购员
分配检验
ZR000MMDG013
是否质检
BPM:
质检通知
质检会签单维护
ZR000MMRP005
保管员
保管员
保管员
验收入库
ZR000MMDG015
XX电厂固定资产验收领用单
发料
打印
采购员
固[
发票校验
MIR4
财务
3外修服务流程
外修服务询比价流程
服务需求计划提报
ZR100PMDG013
需求部门
BPM审批
确定米购万式
—*\
ZR000MMDG003
米购员
1
询报价采购方式
采购分组
V►ZR000MMDG002
部门负责人或计划员H
创建
ZR000MMDG005
8
询价
询价直采方式
传真一
报价单维护
ZR000MMDG007
传真语輕I
供应商
传真
毛■打印盖章
供应商
供应商
员
维护/显示比价结果
ZR000MMDG010
BPM:
比价结果审批
审批通过
采购员
比价或直采转采购订单
ZR000MMDG024
是*
否
BPM:
普通合同审批
采购员
创建合同
ZR000MMDG016
采购员
服务验收
ZR000MMDG079
采购员
财务
■■■工■■
招标采购方式
■-签订合同
供应商
维修后送回
BPM:
验收通知
预制发票
MIR7
发票校验
MIR4
外修服务招标流程
BPM:
合同审批
询价直采方式
协议采购方式
发票校验
MIR4
财务
询价直采方式
外修服务免招标流程
服务需求计划提报
ZR100PMDG013
米购分组
ZR000MMDG002
部门负责人或计划员■
采购员
BPM审批
确定采购方式
ZR000MMDG003
询报价采购方式
招标采购方式
协议采购方式
ZR000MMDG005
供应商
BPM:
比价结果审批
维护/显示比价结果
ZR000MMDG010
打印盖章—'
供应商
询价员
1免招标申请
ZR000MMDG059
-M
BPM:
免招标
示申请审批
审
君批通过
报价单维护
ZR000MMDG007
采购员
打印
报价单
1比价或直米转米购订单
|ZR000MMDG024
采购员
服务验收
ZR000MMDG079
供应商维修后送回
采购员
采购员
财务
创建合同
ZROOOMMDG016
BPM:
合同审批|
签订合同
BPM:
验收通知
BPM:
验收通知
发票校验
MIR4
采购员
4寄售物资签订流程
寄售协议签订流程(标准)
创建采购申请1
框架协议申请
ME51N
...项目类别1:
选择寄售(k)
米购分组
ZR000MMDG002
部门负责人或计划员
米购员
传真
供应商
确定米购方式
ZR000MMDG003
*
询价直采方式
询报价采购方式
招标采购方式
nd
询价单创建[
ZR000MMDG005[
■
1
懸J
报价单维护
■-传真一
-1报价单1
•打印盖章i—r-nir
r
ZR000MMDG007
供应商
询价
员
BPM:
比价结果审批
维护/显示比价结果
ZR000MMDG010
凭证类型:
框架协议申请
米购员
审批通过
1生成:
框架协议号
比价或直采转采购订单
1_框架—
ZR000MMDG024
创建合同
ZR000MMDG016
BPM:
合同审批
审批通过
寄售协议签订流程(标准)
审批通过
寄售物资采购流程(捷径)
米购员
维护寄售信息记录
ME11
.执行寄售采购流程
5寄售物资采购流程
寄售物资采购流程
转库后
寄售结算单创建
ZR000MMDG061
■X
供应商开发票
生成寄售流水号打印寄售流水单
寄售预制发票
ZR000MMDG061
6框架协议签订流程
框架协议签订流程(标准)
创建采购申请
ME51N
框架协议申请
询价单
打印
传真
供应商
报价单维护
ZR000MMDG007
询价单创
ZR000MMDG005
X5~CXT
供应商
维护/显示比价结果
ZR000MMDG010
审批通过
BPM:
比价结果审批j
供应商签订框架协议合同
招标采购方式
招标甲请提报
ZR000MMDG046
BPM:
招标申请审批
框架协议签订流程(标准)
部门负责
员
询价
米购员
框架协议申请
创建采购申请
ME51N
■
采购分组
ZR000MMDG002
米购员
确定米购方式
ZR000MMDG003
询报价采购方式
审批通过1现场投标-
供应商
投标完成'
招标结果维护
ZR000MMDG046
招标结果生成米购订单
创建合同
ZR000MMDG016
凭证类型:
框架协议申请
询价直采方式
BPM:
招标结果审批
J
■
[生成:
框架协议号j
n
审批通过
IIBPM:
合同^批II
审批通过
框架协议签订流程(捷径)
供应商签订框架协议合同
7框架协议采购流程
框架协议采购流程
业务部门
物资需求计划提报
ZR100PMDG006
BPM审批
是否满
物资发料
ZR1000MMDG034
「带领料单号
满足
发料
领料.
保管员
平衡利库
ZR000MMDG001
生成出
£采购申请单J
__
计划员
米购分组
■
ZR000MMDG002
采购员
保管员
采购员
比价或直采转采购订单
ZR000MMDG024
火电直采单维护
ZR000MMDG054
到货登记
ZR000MMDG123
*
一分配检验一
ZR000MMDG013
询价员
确定米购方式
|协议采购方式|
ZR000MMDG003
采购订单
-生成.
—给供应商下订单卡
-Q—~
供应商
供应商按订单发货
保管员
采购员
三
是否质检
BPM:
质检通知
质检会签单维护
ZR000MMRP005
I
1验收入库
ZR000MMDG015
I预制发票
IMIR7
发票校验
MIR4
物资发料
ZR1000MMDG034
发料
财务
付款申请单创建(根据订单付款)
ZR000FIDG006
采购员
保管员
保管员
J带领料单号
领料人
SSS
8删除流程
rmjrrmjrrmjrrmjr
删删删删
a
jniiijniiiniiiinnjinnjinnjinnjinn.ii删删删删删删删删
1■
millmir|mir|mir|mir|mir|mir|mir|删删删删删删删删
1
M*
ZR100PMDG006
*
A
删删删
删删删
millmir|mir|
millmir|mir|
millmir|mi||mir|mt\mtr|
删删删删删删
millmi||mir|mtt|mtt|mtr|mtt|
删删删删删删删
MIR4
WWW
ME52N
删删删
I删删删
ZR000MMDG001
删删删删删删删删删删
ZR000MMDG026
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ME42
wwwwwwwwwwww
ZR000MMDG024
millmi||mi||mirimirimiri
ME22N
millmir|mi||mtr|
删删删删
•ZR000MMDG023
millmir|mir|mtr|mir|mir|mir|ahqjmj|mi||mtr|
删删删删删删删103删删删
ZR000MMDG050
millmir|mir|mtr|mtr|mir|mi||acujniiirmi
删删删删删删删105删删删
ZR000MMDG050
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millmi||mir|mtr|
删删删删
millmi||mir|mtr|mtr|mtr|mjj|
删删删删删删删
MR8M
«JMjIJMjI—
millmi||mi||mi||删删删删
millmi||mi||mi||删删删删
MIR7
Mmillmir|mir|mtr|mtr|mtr|mi||
删删
millmir|mi||mtr|
ZR000MMDG050
1
F
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ZR000MM
lliJitJitJitI
删删删删删1
DG003
nrit|jnir|jniiijniilMiljniiijniiirntiijtriiijyiiirrnjirniitjnir|
ZR000MMDG024
millmir|mir|mir|mir|mir|mir|mir|mir|mir|mir|mir|mir|■删删删删删删删删删删删删删■
MB01
millmir|mir|mir|mir|mir|mir|mt||1
删删删删删删删删1
ZR000MMDG015
JlttllWJlttlli
>J>J>J
millmi||mi||jmj|mtt|mtr|mi||mi||
ZR000MMDG034
«mi\millmillmillmillmillmillmillmillmillmillmillmillmillmillmill删删删删删删删删删删删删删删删删
millmir|mir|
ZR000MMDG036
millmillmillmillmill
millmillmillmillmillmillmillmillmillmillmillmillmill
删删删删删删删删删删删删删
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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