各部门考核评分细则.docx

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各部门考核评分细则

附件1：

大型轴承事业部

磨工各制造部质量双基建设考核评分细则

一、实物质量（70分）：

1、一次加工合格率检查方式及考核标准（20分）：

检查人员

检查对象

检查频次

抽检数量

考核标准

联合检查组（由检查员与1名相关制造部主任组成）

工序间

操作工

1次/班（每机台）

10件/次

（大线2-5件）

未达标扣

0.2分/批

2、一次交检合格率检查方式及考核标准（50分）：

.品保部终检负责磨工各制造部提交产品的检测，不合格品严禁下移，并统计一次交检合格率；

.对于磨工各制造部提交终检产品一次交检合格率低于90%的，具体考核情况如下：

序号

交检合格率

扣分标准

1

90%＞N≥80%

0.2分/批

2

80%＞N≥70%

0.5分/批

3

70%＞N

1.0分/批

二、品质管理及品质改善：

考核项目

考核内容

考核要求

评分标准

品质管理（20分）

记录填写

按要求填写《制造部巡查表》及《质量双基自查自控记录本》。

未按要求填写，扣1分。

生产准备

是否按要求进行设备维护、设备保养。

未按要求进行设备维护、保养，扣1分；

开机前是否对设备进行点检,按要求填写《设备日常点检》。

未进行设备点检，填写点检记录，扣1分。

是否持“设备操作合格证”上岗。

无设备操作合格证，扣1分

是否领取“作业指导卡”，且规范正确。

未领取作业指导卡，扣1分。

量具是否满足测量要求，在有效期内使用。

量具不符合要求，每项扣1分。

过程控制

是否严格按作业指导卡要求加工产品

不符合技术要求，每件扣0.5分。

是否按要求做首件，规范正确填写“首件卡”、“首件记录。

”

未做首件扣1分，未填写“首件卡”、“首件记录”各扣0.5分。

是否规范正确填写《产品工序检查卡》。

未按要求《产品工序检查卡》扣1分

品质管理（20分）

不合格品管理

发现不合格品是否按不合格品控制程序规定执行。

未按规定执行的，每次扣0.5分。

建立废品台账，对不合格品进行统计、分析，采取纠正措施。

未建立废品台账扣1分，未采取纠正措施扣1分。

5S管理

规划不同用途工作区域，区域界线分明，标识清晰；

未规划不同用途工作区域，扣1分，标识不清晰扣0.5分。

按规定摆放产品，现场产品标识完整正确。

产品标识不清晰不完整，每项扣0.5分。

设备按要求维护保养，严禁跑冒滴漏。

发现一项不合格扣0.5分。

产品清洗

按作业指导书要求对清洗机实施管理

未按规定管理，扣0.5分。

清洗后产品无肉眼可见杂质、污物及颗粒物。

产品清洁度不合格，每批扣0.5分。

回火控制

按作业指导书要求设定参数，实施产品稳定。

未按要求设定参数，每次扣1分

记录如实正确填写。

记录填写不正确，每次扣0.5分。

品质改善（10分）

项目推进

按要求推进事业部卓越项目工作

未按计划节点完成，扣2～3分。

严格执行事业部月度品质改善工作安排

未执行工作安排，每项扣2分

公司双基检查

公司双基检查问题整改

未及时整改，每次扣1分。

举一反三自查

未举一反三自查，每次扣1分。

附注：

平面外径制造部不考核“回火控制”项。

附件2：

大型轴承事业部

装配制造部质量双基建设考核评分细则

一、实物质量（70分）：

1、一次加工合格率检查方式及考核标准（20分）：

检查人员

检查对象

检查频次

抽检数量

考核标准

联合检查组

（由检查员与1名装配主任组成）

装配工

1次/班

10套/型号

（批量小于10套全检）

未达标扣

0.2分/套

2、一次交检合格率检查方式及考核标准（50分）：

.品保部装检负责装配提交产品检测，不合格品严禁下移，并统计一次交检合格率；

.对于装配制造部提交装检产品一次合格率低于97%的，具体考核情况如下：

序号

交检合格率

扣分标准

1

97%＞N≥90%

0.5分/批

2

90%＞N

1.0分/批

二、品质管理及品质改善：

考核项目

考核内容

考核要求

评分标准

品质管理（20分）

记录填写

按要求填写《制造部巡查表》及《质量双基自查自控记录本》。

未按要求填写，扣1分。

生产准备

是否按要求进行设备维护、设备保养。

未按要求对维护、保养，扣1分；

按要求点检设备、填写《设备日常点检》。

未点检设备、填写记录，扣1分。

是否持“设备操作合格证”上岗。

无设备操作合格证，扣1分

是否领取“作业指导卡”，且规范正确。

未领取作业指导卡，扣1分。

量具是否满足测量要求，在有效期内使用。

量具不符合要求，每项扣1分。

过程控制

严禁混包混装轴承，保证标识正确无误。

未按要求执行，扣1～3分。

套圈在选套过程中要轻拿轻放，严防磕碰伤。

未按要求执行的，每次扣1分。

严禁倾倒滚动体。

未按要求执行的，每次扣1分。

是否严格按作业指导卡要求装配、检测轴承。

不符合技术要求，每套扣1分。

是否按装球缺口补、装滚子。

未按要求补装滚子，每次扣1分。

严禁用铁锤补装滚子。

用铁锤补装滚子，每次扣1分。

品质管理（20分）

过程控制

在装配另一组公差滚动体前，需将工作台上剩余滚动体清理干净，严禁混放混装。

未按要求执行的，每批次扣1分

轴承装配时需将套圈、隔圈、保持器的毛刺、赃物等清理干净。

发现装配成品的零件有毛刺、赃物的质量缺陷的，每套扣2分。

不合格品管理

发现不合格品是否按不合格品控制程序执行。

未按规定执行的，每次扣0.5分。

建立废品台账，对不合格品进行统计、分析，采取纠正措施。

未建立废品台账扣1分，未采取纠正措施扣1分。

5S管理

规划不同用途工作区域，区域界线分明，标识清晰；

未规划不同用途工作区域，扣1分，标识不清晰扣0.5分。

装配现场产品严禁落地摆放，标识正确清晰。

每项不合格，扣0.5分。

四库产品标识清洗，按要求防锈

每项不合格，扣0.5分。

设备按要求维护保养，严禁跑冒滴漏。

发现一项不合格扣0.5分。

产品清洗

按作业指导书要求对清洗机实施管理

未按规定管理，扣0.5分。

清洗后产品无肉眼可见杂质、污物及颗粒物。

产品清洁度不合格，每批扣0.5分。

品质改善（10分）

项目推进

按要求推进事业部卓越项目工作

未按计划节点完成，扣6分。

严格执行事业部月度品质改善工作安排

未执行工作安排，每项扣2分

公司双基检查

公司双基检查问题整改

未及时整改，每次扣1分。

举一反三自查

未举一反三自查，每次扣1分。

附件3：

大型轴承事业部

技术部质量双基建设考核评分细则

考核项目

考核内容

考核要求

评分标准

实物质量（10分）

图纸设计

工艺图纸设计无误

生产现场每发现一处图纸错误，扣2～3分。

量具及工装卡具设计合适、适用

量具及工装设计满足不了生产需要，扣1～2分。

质量问题处理

用户反馈质量问题分析处理不及时

质量问题分析不及时，致使用户投诉，扣2～3分。

是质量问题处理不及时影响生产进度

质量问题处理不及时，影响生产进度，扣1～2分。

品质管理（60分）

工艺纪律检查

每周不少于2次，生产现场全覆盖，检查记录保存完整，对发现问题考核，督促问题整改。

未按要求进行检查，扣1分；

考核未落实，扣0.5分。

作业指导卡

磨工作业指导卡全覆盖，准确无误，指导性强。

无作业指导书，扣1分。

作业指导书错误，扣1分。

装配作业指导卡全覆盖，准确无误，指导性强。

检验作业指导书全覆盖，准确无误，指导性强。

品质管理（60分）

作业指导卡

清洗作业指导书（零件、成品）

无作业指导书，扣1分。

探伤作业指导书

无作业指导书，扣1分。

附加回火作业指导书

无作业指导书，扣1分。

酸洗作业指导书及可视化图片或缺陷实物样件

每缺一项，扣1分。

防锈管理规定

无防锈管理规定，扣1分。

工艺资料

文件收发记录

每发现一处错误，扣0.5分。

更改单填写规范正确，更改内容与更改单一致

每发现一处错误，扣0.5分。

作废单填写规范正确，按要求实施作废

每发现一处错误，扣0.5分。

批次管理

制定切实可行、可追溯性的产品批次管理规定

未制定批次管理规定，扣1分。

品质改善（30分）

卓越项目

切实制定项目推进计划

未制定项目推进计划，扣1～2分。

项目工作按计划实施

未按时间节点完成，扣2～3分。

项目资料固化

未按要求固化，扣1～2分。

公司双基检查

公司双基检查问题整改

未及时整改，每次扣1～2分。

举一反三自查

未举一反三自查，每次扣1分。

附件4：

大型轴承事业部

品保部质量双基建设考核评分细则

考核项目

考核内容

考核要求

评分标准

实物质量（30分）

质量管控

受入检查工作疏忽造成质量问题。

因检查工作疏忽造成不合格品下移，视情况扣1～5分。

因探伤、酸洗漏检造成的质量问题

因巡检、终检、装检漏检造成的质量问题

品质管理（60分）

量具管理

量具规范管理，确保帐、物、卡一致。

量具管理不规范，扣0.5分。

送检、拉回记录填写完整。

记录填写不完整，扣0.5分。

量具过期未还时，填写《到期量具催交记录》催交。

发现过期量具未催交扣1分。

每月汇总过期而未交量具上报双基办公室

未按要求上报，扣0.5～1分。

工序间品质巡查

磨加工工序间巡检、记录填写

记录填写不完整，扣0.5分。

磨加工一次加工合格率

未按要求，统计汇总的，每批次扣0.5分。

磨工一次交检合格率

装配一次交检合格率

品质管理（60分）

受入检查

按验收检验规则要求实施检测

不合格品，扣1～2分。

相关资料填写、收集完整，规范保存

资料填写保存不完整，扣1分

酸洗检查

是否按酸洗作业指导书要求实施酸洗检查；

未按要求实施检查，扣1分

酸洗发现不合格品时是否按要求进行评审；

不合格品未进行评审，扣1分

是否规范填写“巡检记录”。

未填写记录，扣1分

探伤控制

探伤人员是否持证上班。

无探伤证，扣1分/人。

探伤机按规定周期进行综合技术性能鉴定，有合格检定标识。

无检定标识或过期使用，扣1～2分。

紫外辐射照度计、照度计、磁悬液测淀管状态良好，且在有效期内使用。

按规定进行探伤检验，探伤记录完整，无缺项。

记录填写不完整，扣1分/次。

工序间产品是否按要求送探伤，填写“巡检记录”。

探伤发现裂纹产品，按规定处置（隔离、标识）

未按要求处置，扣1分/件

品质改善（10分）

公司双基检查

公司双基检查问题整改

未及时整改，每次扣1～2分

举一反三自查

未举一反三自查，每次扣1分

附件5：

大型轴承事业部

生产部质量双基建设考核评分细则

考核项目

考核内容

考核要求

评分标准

品质管理

（80分）

均衡生产

月度均衡生产率3：

3：

4；

未达到要求扣2分；

物资采购

采购/外包产品是否在合格供方内实施；

未在合格供方内实施，扣1～3分。

合格供方之外的采购是否按规定审批；

未按规定审批，扣1～3分。

建立供方业绩台账和月度/季度供方业绩表。

未建立供方业绩表，扣1～2分。

5S督查

生产现场5S检查每周一次，督促问题整改。

未按要求检查，扣1分。

问题汇总、考核。

考核未落实，扣0.5分。

品质改善（20分）

公司双基检查

公司双基检查问题整改

未及时整改，每次扣1～2分

举一反三自查

未举一反三自查，每次扣1分

附件6：

大型轴承事业部

设备部质量双基建设考核评分细则

考核项目

考核内容

考核要求

评分标准

实物质量（20分）

设备（仪器）保障

设备保障不力造成产品质量问题

设备原因造成不合格品，扣1～3分

轴承测量仪器调整错误造成产品测量误差。

仪器原因造成不合格品，扣1～3分

品质管理

（70分）

设备管理

制定年度设备维护保养计划，并按计划实施

无保养计划，扣1～3分。

未按计划实施保养，扣1～2分。

现场设备标识完好正确。

设备无标识，扣1分。

《设备日常点检卡》全覆盖；

现场设备无设备点检卡，扣1分。

建立设备台账、设备完好率、故障率统计台账，并进行分析、整改。

台帐不完整，扣1～2分；

未进行分析整改，扣1～2分。

按要求进行工序能力Cpk评定。

未进行Cpk评定，扣1分。

品质管理

（70分）

轴承

专用仪

确保生产现场轴承专用仪标识完整，在有效期内使用。

无标识，扣1分；

过期使用，扣1分。

按检定规范要求进行检定，检定记录填写完整正确。

未按要求检定，扣1分。

记录填写不完整，扣1分。

轴承专用仪规范管理，确保帐、物一致。

管理不规范，扣1分。

现场检查

每周不少于一次检查操作工设备点检、《设备日常点检卡》填写。

未督促点检卡正确填写，扣0.5分

每周不少于一次检查轴承专用仪标识完整性，是否在有效期内使用。

部门内部考核。

督促检查发现问题整改，问题汇总、考核。

未按要求执行，扣0.5～1分

品质改善（10分）

公司双基检查

公司双基检查问题整改

未及时整改，扣1～2分

举一反三自查

未举一反三自查，扣1分

附件7：

大型轴承事业部

市场部质量双基建设考核评分细则

考核项目

考核内容

考核要求

评分标准

实物质量（20分）

信息传递

将产品有关要求传递到相关部门。

未及时传递产品信息，扣1～3分。

客户反馈质量问题及时传递，督促解决。

未及时传递质量问题，扣1～3分。

品质管理

（70分）

合同管理

有合同评审管理规定，明确规定评审要求。

未制定合同管理规定，扣2分。

合同签订经过评审，台账、相关记录齐全。

记录不齐全，扣1～3分。

顾客服务

建立顾客服务管理办法。

未建立顾客服务管理办法，扣2分。

建立顾客满意度评价办法，按规定定期评定。

未建立满意度评价办法，扣2分。

未按规定定期评定，扣1～2分。

是否建立重点顾客服务档案。

未建立重点顾客服务档案，扣2分。

制定返检及“三包”产品管理办法。

未制定返检管理办法，扣2分。

未制定“三包”产品管理办法，扣2分。

品质改善（10分）

公司双基检查

公司双基检查问题整改

未及时整改，每次扣1～2分

举一反三自查

未举一反三自查，每次扣1分

附件8：

大型轴承事业部

综合部质量双基建设考核评分细则

考核项目

考核内容

考核要求

评分标准

品质管理

（80分）

人力资源管理

制定《岗位知识能力规范》，并按要求实施评价。

未制定《岗位知识能力规范》，并按要求实施评价。

制定培训计划，并按培训计划组织实施。

未制定培训计划，扣2分；

并按计划组织实施，扣1～2分。

是否对培训人员的培训效果进行评价，并保持相应的培训记录。

培训效果未进行评价，扣1分。

对特种作业人员和特殊岗位人员是否按国家相关规定进行培训、考核，取得相应资格证书。

特种作业人员和特殊岗位人员无资格证书，扣1分。

建立各级人员员工培训档案，内容是否包括员工基本信息、培训情况、取证情况等内容。

培训档案不完整，扣1～2分。

品质改善（20分）

公司双基检查

公司双基检查问题整改

未及时整改，每次扣1～2分。

举一反三自查

未举一反三自查，每次扣1分