部门职责一览表B版.docx

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部门职责一览表B版

要素

部门

职责概述

保持哪些文件、记录或必要的证据

4.1

范围

安环部

界定环境管理体系覆盖的范围，安

全管理体系的作业范围，并形成文件。

厂区示意图、烟气组织排放点、水循环利用示意图、粉尘排放点

为了分布图、危险源分布图、污水排放示意图、环境评价报告、

新建项目初步设计报告中的安全专篇。

设备工程

部

为界定范围，提供相关历史挡案资

料支持

项目设计建设存档资料。

4.2

方针

最高管理

者

制定双标管理方针

形成文件的双标管理方针。

综合办

传达双标管理方针

利用宣传栏、局域网、醒目大标语和文件分发等手段，传达到“所

有为本公司工作和代表本公司工作的人员”。

4.3.1

辨识

综合办

辨识本部门范围内的危险源和环

境因素

保持并适时更新综合办范围内的《危险源和环境因素清单》。

生产计划

部

辨识本部门范围内的危险源和环

境因素

保持并适时更新生产计划部范围内的《危险源和环境因素清单》

设备工程

部

辨识本部门范围内的危险源和环

境因素

保持并适时更新设备工程部范围内的《危险源和环境因素清单》

技术质量

部

辨识本部门范围内的危险源和环

境因素

保持并适时更新技术质量部范围内的《危险源和环境因素清单》

销售部

辨识本部门范围内的危险源和环

境因素

保持并适时更新销售部范围内的《危险源和环境因素清单》

工会

辨识本部门范围内的危险源和环

境因素

保持并适时更新工会部门范围内的《危险源和环境因素清单》

物资供应

部

辨识本部门范围内的危险源和环

境因素

保持并适时更新物资供应部范围内的《危险源和环境因素清单》

物资管理

部

辨识本部门范围内的危险源和环

境因素

保持并适时更新物资管理部范围内的《危险源和环境因素清单》

财务部

辨识本部门范围内的危险源和环

境因素

保持并适时更新财务部范围内的《危险源和环境因素清单》

武保科

辨识本部门范围内的危险源和环

境因素

保持并适时更新五保部门范围内的《危险源和环境因素清单》

后勤服务

部食堂、医院

辨识本部门范围内的危险源和环

境因素

保持并适时更新后勤服务部食堂、医院范围内的《危险源和环境因素清单》

运输部

辨识本部门范围内的危险源和环

境因素

保持并适时更新运输部门范围内的《危险源和环境因素清单》

铸管车间

辨识本车间范围内的危险源和环

境因素

保持并适时更新铸管车间范围内的《危险源和环境因素清单》

炼铁车间

辨识本车间范围内的危险源和环

境因素

保持并适时更新炼铁车间范围内的《危险源和环境因素清单》

烧结车间

辨识本车间范围内的危险源和环

境因素

保持并适时更新烧结车间范围内的《危险源和环境因素清单》

球团车间

辨识本车间范围内的危险源和环

境因素

保持并适时更新球团车间范围内的《危险源和环境因素清单》

发电车间

辨识本车间范围内的危险源和环

境因素

保持并适时更新发电车间范围内的《危险源和环境因素清单》

维修车间

辨识本车间范围内的危险源和环

境因素

保持并适时更新维修车间范围内的《危险源和环境因素清单》

机加车间

辨识本车间范围内的危险源和环

境因素

保持并适时更新机加车间范围内的《危险源和环境因素清单》

安环部

辨识本部门并汇总全公司危险源、

环境因素

保持本部门并汇总全公司《危险源和环境因素清单》

4.3.2

法规

安环部

收集、识别和应用适宜的法律法规

和其他要求

法律法规和其他要求有效版本、集团下达的目标、环保局批准的

排放总量通知书。

公司《适用的法律、法规清单》

管理者代

表

批准法律法规和其他要求有效版

本

4.3.3

目标和指标

安环部

确定双体系重要危险源和环境因

素，制定并分解目标指标

保持公司《重要危险源和环境因素清单》和《目标和指标，分解

表》，适时评审和更新保持动态符合性

管理者代

表

审核并批准双体系《重要危险源和环境因素清单》《目标和指标，分

解表》

保持审核批准的标识

各部门

确定本部门重要危险源和环境因素和分解到本部门的目标和指标

保持本部门《重要危险源和环境因素清单》和《目标和指标，分

解表》适时评审和更新保持动态符合性

各车间

确定本车间重要危险源和环境因素和分解到本车间的目标和指标

保持本车间《重要危险源和环境因素清单》和《目标和指标，分

解表》适时评审和更新保持动态符合性

4.3.4

管理方案、制度

安环部

制定安全、环境管理方案

公司级环境治理方案的编制、申报、实施、验收保持竣工项目

的验收单、《安全教育培训率100%管理方案》《特种作业人员培训率100%管理方案》《修订永通公司安全操作规程管理方案》、《2＃烧结机尾静电除尘器改造方案》《烧结成品矿仓粉尘污染治理工程初步方案》、《噪声治理方案》、《380高炉出铁场上一台除尘》《380m3高炉煤气调压阀组噪声治理方案》

后勤服务

部

实施与本部门相关的双标管理方

案

食堂卫生管理规定保持食堂现场卫生环境、浴室的安全设施

物资管理

部

实施与本部门相关的双标管理方

案

《物资仓库作业管理制度》、《固废回收管理方案》

物资供应

部

实施与本部门相关的双标管理方

案

《易燃易爆、危险化学品管理采购、供应管理规定》

销售部

实施与本部门相关的双标管理方

案

《节能降耗管理方案》高炉产生排放的水渣全部外销做水泥的数据记录

运输部

实施与本部门相关的双标管理方

案

接铁水安全管理规定

设备工程

部

实施与本部门相关的双标管理方

案

特种设备安全管理方案

铸管车间

实施与本车间相关的双标管理方

案

《电动小车电缆线安全管理方案》《天车起重伤害管理方案》《防止三乙胺泄漏火灾管理方案》《氧气、乙炔瓶安全管理方案》《噪声治理方案》《不发生高处坠落管理方案》《不发生灼烫事故管理方案》《02不发生物体打击管理方案》《不发生高处坠落管理方案》

《02不发生机械伤害管理方案》

炼铁车间

实施与本车间相关的双标管理方

案

《天车起重伤害管理方案》《不发生灼烫事故管理方案》

《不发生中毒事故管理方案》《不发生高处坠落管理方案》《01不发生机械伤害管理方案》

烧结车间

实施与本车间相关的双标管理方

案

《不发高处坠落管理方案》《不发生中毒事故管理方案》《烧结烘干机安全管理方案》《01不发生机械伤害管理方案》

球团车间

实施与本车间相关的双标管理方

案

《球团烘干机点火安全管理方案》《01不发生机械伤害管理方案》

《不发生中毒事故管理方案》

发电车间

实施与本车间相关的双标管理方

案

《110KV配电系统、变电站安全管理方案》《不发高处坠落管理方案》

维修车间

实施与本车间相关的双标管理方

案

《天车起重伤害管理方案》《节能降耗管理方案》

《01不发生物体打击管理方案》

机加车间

实施与本车间相关的双标管理方

案

《天车起重伤害管理方案》《不发生灼烫事故管理方案》

最高管理

者

批准方案

管理者代

表

审核方案

4.4.1

资源和职责

最高管理

者

确定部门管理职责、满足必要的资

源需求

《部门和车间职责一览表》的批准，任命管理者代表，批准方案

也是满足资源的证据

财务部

安环方案资金支持和投入统计

安环投入专项台帐，安环投入数据

安环部

安环基础设施的综合管理

《安环设施台帐》安全监视和消防设备、电除尘器、水处理成套

设施等

4.4.2

培训、能力

综合办

识别安环体系能力需求、实施能力

和意识培训

保持《安环岗位能力识别一览表》《培训实施计划》《培训记录和

考核表》

安环部

对特殊工种作业人员进行培训和

教育。

保持特殊工种培训教育记录及特殊工种资质证书复印档案

4.4.3

交流协商

安环部

内部各层次间信息交流；外部相关

方联络和接收。

《安环例会记录》、公司通讯简报、公告板等手段或方法进行。

《安环年度报告》，集团下达的指标和要求、社区会议等。

工会

参与职业健康安全事物、推荐员工

安全代表

参与职业健康安全事物协商的记录员工代表的确定

4.4.4

安环部

确保体系文件内容、形式的符合性

确定双体系文件结构和风格，按有效性和效率要求，做到数量尽

可能少。

提倡无纸文件

4.4.5

文件控制

安环部

对体系文件的审核、批准、修订、

发放和保存实施控制

《文件发放登记表》《文件修改记录》《外来文件控制记录》，控制

电子文件的加密和更新

管理者代

表

审核管理手册、批准程序文件

保持审批标识

最高管理

者

批准管理手册

保持批准标识

各部门

保持管理手册电子文件

管理手册电子文件应为只读文件

各车间

保持相关程序文件、支持性文件有

效版本

重要现场应获得相关程序文件、支持性文件有效和适用版本包括

《安全操作规程》

4.4.6

运行控制

运输部

在规定的条件下实施运输作业

活动

运输专用线调车员安全操作规程、扳道工安全操作规程、大道组安全操作规程、道口安全操作规程、车辆维修工安全操作规程、装载机驾驶员安全操作规程、铁水司机安全操作规程《班前安全

教育记录》《车间/班组值班记录》

铸管车间

在规定条件下实施铸造作业和辅

助作业活动

铸管车间安全操作规程、《班前安全教育记录》《车间/班组值班记

录》

炼铁车间

在规定条件下实施炼铁作业和辅

助作业活动

炼铁车间安全操作规程《班前安全教育记录》《车间/班组值班记

录》

烧结车间

在规定条件下进行烧结作业活动

烧结车间安全操作规程《班前安全教育记录》《车间/班组值班记录》

球团车间

在规定条件下进行球团作业和辅

助作业活动

球团车间安全操作规程《班前安全教育记录》《车间/班组值班记

录》

发电车间

在规定条件下进行发电作业活动

发电车间安全操作规程《班前安全教育记录》《车间/班组值班记

录》

维修车间

在规定条件下进行维修作业活动

维修车间安全操作规程《班前安全教育记录》《车间/班组值班记

录》

机加车间

在规定条件下进行机械加工作业活动

机加车间安全操作规程《班前安全教育记录》《车间/班组值班记

录》

安环部

安全操作规程的适宜性控制

安全操作规程的制定评审与发布保持动态的《安全操作规程清

单》

后勤服务

部

在规定条件下进行食堂、医院卫生

管理活动

食堂炊事员安全操作规程、澡堂工安全操作规程、医院安全管理制度、医疗垃圾处理规定水电抄表安全操作规程《职工体检挡

案》

物资管理

部

在规定条件下进行物资管理作业

活动

物资仓库安全操作规程、油库安全操作规程、

物资供应

部

在规定条件下进行物资供应作业

活动

对供方的产品安全特性和环保特性，提出要求、施加影响

销售部

在规定条件下进行产品和水渣销

售作业活动

铁库现场安全操作规程、铸管成品库管理员安全操作规程、铸管

成品库管子吊装运堆放安全操作规程

综合办

在规定条件下进行部门办公作业

活动

微机组岗位安全操作规程、部室办事员安全操作规程、小车驾驶员安全操作规程、打字员安全操作规程、胶印机印刷机安全操作

规程

生产计划

部

在规定条件下进行部门办公作业

活动

微机组岗位安全操作规程、部室办事员安全操作规程、铁库现场

安全操作规程、

设备工程

部

在规定条件下进行部门办公作业

活动

微机组岗位安全操作规程、部室办事员安全操作规程、

技术质量

部

在规定条件下进行部门办公作业

活动

微机组岗位安全操作规程、部室办事员安全操作规程、检验试验

化验安全操作规程、放射源安全操作规程

工会

在规定条件下进行部门办公作业

活动

俱乐部大厅安全操作规程、放映员安全操作规程、图书员安全操

作规程

财务部

在规定条件下进行部门办公作业

活动

微机组岗位安全操作规程、部室办事员安全操作规程、

武保科

在规定条件下进行武装保卫作业

活动

门卫安全操作规程、存车棚安全操作规程、

4.4.7

应急准备和响应

物资管理

部

制定并准备相关应急预案，演练并

修订

演习《直埋地下卧式油罐事故预案》+《加油机事故预案》并进行

适宜性评审的证据《演练和演练后评审记录》

后勤服务

部

制定并准备相关应急预案，演练并

修订

演习《传染病应急处理预案》《食物中毒应急处理预案》《高压氧仓事故预案》的演练和再评审证据《演练和演练后评审记录》

加工车间

制定并准备相关应急预案，演练并

修订

《铁水浇铸包事故预案》《演练和演练后评审记录》

炼铁车间

制定并准备相关应急预案，演练并

修订

《高炉作业区事故预案》《铸铁铁水罐倾翻预案》《制粉喷吹作业区事故预案》《煤气除尘及热风炉设备预案》《炼铁煤气加压罐事

故预案》《演练和演练后评审记录》

铸管车间

制定并准备相关应急预案，演练并

修订

《混铁炉事故预案》《中频炉事故预案》《退火炉事故预案》《煤气

加压机预案》《演练和演练后评审记录》

烧结车间

制定并准备相关应急预案，演练并

修订

《中毒事故应急预案》《烧结点火炉事故预案》《演练和演练后评审记录》

发电车间

制定并准备相关应急预案，演练并

修订

《发电锅炉房事故预案》《汽轮机机房事故预案》《演练和演练后

评审记录》

最高管理

者

评审和再评审预案的科学性

4.5.1

监测

安环部

对重要环境因素的关键特性和职业健康安全绩效进行监测和测量

保持《烟气排放监测报告》《烟尘浓度监测报告》《噪声厂界监测

报告》《安环现场定期检查记录》

保持《特种设备定期检定合格证》《氧气表、气压表（锅炉）的准

确证据》

4.5.2

合规评价

安环部

组织评价对适用安环法律、法规和其他要求的遵循情况。

《环境排放合规评价表》《安全管理合规评价表》

最高管理

者

结合管理评审、定期评价对适用安环法律、法规和其他要求的遵循情况

《管理评审报告》

4.5.3

管理者代

表

评审纠正措施的适宜性、

《事故/事件处理表》《不符合报告纠正/预防措施表》经管理者代

表审核

事故事件不符合

最高管理

者

批准纠正措施

批准重要的事件事故处理决定

安环部

处理和调查事件、事故和不符合。

跟踪纠正措施的有效性

《事故/事件处理表》《不符合报告纠正/预防措施表》跟踪有效性

职工代表

参与处理和调查事件、事故和不符合。

跟踪纠正措施的有效性

《事故/事件处理表》《不符合报告纠正/预防措施表》标识员工代

表的意见

事件责任

部门和车间

制定并实施纠正措施

《事故/事件处理表》《不符合报告纠正/预防措施表》标识责任部

门负责人的意见

4.5.4

记录

安环部

规定必要的记录，指导记录的管理

《适用的法律、法规清单》《安环岗位能力识别一览表》《培训实施计划》《培训记录和考核表》《特殊工种资质证书复印档案》

竣工项目的验收单《安环设施台帐》《安环例会记录》《安环年度报告》《文件发放登记表》《文件修改记录》《外来文件控制记录》《烟气排放监测报告》《烟尘浓度监测报告》《噪声厂界监测报告》〉

《安环现场定期检查记录》

《特种设备定期检定合格证》《氧气表、气压表（锅炉）的准确证据》、《环境排放合规评价表》《安全管理合规评价表》《事故/事件

处理表》《不符合报告纠正/预防措施表》

《内审资料汇编》《改进计划》《改进计划验证记录》

运输部

实施并保持本部门必要的记录

《班前安全教育记录》《演练和演练后评审记录》见4.4.7对应运

输部的预案《车间/班组值班记录》

铸管车间

实施并保持本车间必要的记录

《班前安全教育记录》《演练和演练后评审记录》见4.4.7对应铸

管的预案《车间/班组值班记录》

炼铁车间

实施并保持本车间必要的记录

《班前安全教育记录》《演练和演练后评审记录》见4.4.7对应炼

铁的预案《车间/班组值班记录》

烧结车间

实施并保持本车间必要的记录

《班前安全教育记录》《演练和演练后评审记录》见4.4.7对应烧

结的预案《车间/班组值班记录》

球团车间

实施并保持本车间必要的记录

《班前安全教育记录》《演练和演练后评审记录》见4.4.7对应球

团的预案《车间/班组值班记录》

发电车间

实施并保持本车间必要的记录

《班前安全教育记录》《演练和演练后评审记录》见4.4.7对应发

电的预案《车间/班组值班记录》

维修车间

实施并保持本车间必要的记录

《班前安全教育记录》《车间/班组值班记录》

机加车间

实施并保持本车间必要的记录

《班前安全教育记录》《演练和演练后评审记录》见4.4.7对应机

加的预案《车间/班组值班记录》

后勤服务

部

实施并保持本部门必要的记录

《演练和演练后评审记录》见4.4.7对应后勤的预案《职工体检

挡案》

物资管理

部

实施并保持本部门必要的记录

《演练和演练后评审记录》见4.4.7对应物资管理的预案

物资供应

部

实施并保持本部门必要的记录

《环保协议》

销售部

实施并保持本部门必要的记录

《水渣销售记录》

综合办

实施并保持本部门必要的记录

《管理评审记录》《职工体检记录》《职工三险交费记录》

工会

实施并保持本部门必要的记录

参与职业健康安全事务记录

财务部

实施并保持本部门必要的记录

安环资金投放记录

武保科

实施并保持本部门必要的记录

事件事故记录

4.5.5

内部

审核

安环部

组织内部审核，保持内审记录

保持内审记录包括：

《内审实施计划》、《内审检查表》、《首次会议记录》、《末次会议记录》、《不符合报告》、《内审报告》组成《内

审资料汇编》

管理者代

表

指定审核组长，批准内审实施计划

标识批准内审实施计划

审核组长

编制内审实施计划

《内审实施计划》《首次会议记录》、《末次会议记录》、《不符合

报告》、《内审报告》

内审员

编制内审表，实施内审

《内审检查表》《不符合报告》、《内审报告》

岗位

部门

车间

接受、配合实施内审，关闭相关不符合项

关闭《不符合报告》

4.6

最高管理

者

主持管理评审

提出管理评审要求

管理

评审

安环部

记录管理评审

编写《管理评审报告》

管理者代

表

制定改进计划

依据最高管理者的决策，制定《改进计划》验证改进计划的有效

性《改进计划验证记录》

各车间部

门

实施改进计划

实施相关的改进计划

编制：

审核：

批准：

日期：